2016年鄂州市房产管理局部门预算编制说明

一、部门主要职能
1、负责全市房地产行业管理工作。2、组织贯彻执行国家有关房地产业和城镇住房制度改革工作的政策、法规；研究拟订房地产管理和房改规范性文件草案，并组织实施。3、根据国民经济、社会发展的战略目标与规划，研究拟订房地产业发展战略，编制全市住宅建设中长期规划和年度计划，并组织实施。4、指导房地产综合开发和经营活动，规范房地产市场；组织房地产开发项目的竣工验收；负责房地产开发企业的资质认证和房地产开发行业管理。5、参与制订土地使用权出让方案，对出让土地上的房屋审查产权归属。6、负责全市房地产市场管理。负责各类房地产转让、抵押、租赁和商品房预售管理；管理房地产市场估价工作；组织实施房地产成交价格申报制度和房地产价格评估人员资格认证制度；负责房地产中介服务机构资质管理和从业人员资格认定及管理。7、负责各类房屋的产权、产籍管理。负责审查、确认各类房屋产权，登记、核发房屋所有权证；负责各类房屋的产籍资料管理。8、负责各类房屋安全鉴定和白蚁防治。9、负责全市物业管理工作，负责物业企业的资质认证和行业管理。10、负责房屋拆迁与安置管理。审查拆迁安置方案，核发拆迁许可证，调处裁决拆迁纠纷。11、负责房产纠纷仲裁工作。12、负责城镇住房制度改革的具体实施工作。规范公房出售行为，实行公房上市备案制度；建立并管理职工住房档案；积极推进住房分配货币化。13、负责城区物业维修基金的归集、管理；负责编制资金使用计划，监督资金使用情况。14、负责住房保障工作。负责廉租住房（经济适用住房）的组织建设和协调、督办；负责全市廉租住房租赁补贴审核、发放和管理工作。15、负责城市棚户区和国有工矿区改造工作。16、负责城中村（旧城区）改造具体工作的组织、协调、督办。17、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
鄂州市房产屋管理局由机关组成，其中：行政单位1个（市房产管理局机关）
(三)部门人员构成
编制人数19名；财政供养人数32名，其中：在职16名，离休人数1名，退休人数15名。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入434.57万元。其中：财政拨款收入434.57万元。
2016年部门预算总支出434.57万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
城乡社区支出434.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出105.35万元；商品和服务支出39.57万元；对个人和家庭补助支出92.5万元；其他项目支出197.15万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数434.57万元，比2015年预算增加30.68万元，增长0.07%，安排情况如下：
(一)基本支出244.57万元，比2015年预算增加30.68万元，增长0.07%，主要原因是：2016年预算编制调整商品服务支出预算编制口径调整，增加了预增工资等。其中：1.工资福利支出105.35万元，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费等。2.商品服务支出39.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。3.对个人和家庭补助支出92.5万元，主要包括离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)项目支出197.15万元。其中：
其他城乡社区事务项目支出197.15万元，包括房产管理信息系统建设整合及维护经费、房产交易大厦日常运行维护及公共设施维修等支出和住房保障工作经费支出。
四、政府采购预算安排情况
2016年政府采购支出87万元，主要包括办公费、印刷费、购置费、维修（护）费公务车运行维护费、房产交易大厦日常运行维护及公共设施维修改造费等。
鄂州市房产管理局
2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
公示范围包括市房产管理局机关。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算8.5万元，比2015年预算减少12.5万元，下降52.75%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算为零，与2015年预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费6.5万元，比2015年预算减少11.5万元。其中：
1．公务用车购置费无，与2015年预算一致。
2．公务用车运行维护费6.5万元，比2015年预算减少11.5万元，主要原因是公车改革,运行维护费相应减少。
(三)公务接待费预算2万元，比2015年预算减少1万元，主要原因是按国家省市文件规定，压减了公务接待费支出。

鄂州市房产管理局2016年收支预算总表

                                                                                              单位：万元

附表二

鄂州市房产管理局2016年财政拨款支出预算表（按功能科目）

  单位：万元  

附表三

鄂州市房产管理局2016年“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                          单位 ：万元

       注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

          2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。

附表二

鄂州市房产管理局2016年财政拨款支出预算表（按经济科目）

单位：万元