鄂州市房产管理局2015年度部门决算情况说明
一、部门主要职能
（一）部门主要职能
1、负责全市房地产行业管理工作。2、组织贯彻执行国家有关房地产业和城镇住房制度改革工作的政策、法规；研究拟订房地产管理和房改规范性文件草案，并组织实施。3、根据国民经济、社会发展的战略目标与规划，研究拟订房地产业发展战略，编制全市住宅建设中长期规划和年度计划，并组织实施。4、指导房地产综合开发和经营活动，规范房地产市场；组织房地产开发项目的竣工验收；负责房地产开发企业的资质认证和房地产开发行业管理。5、参与制订土地使用权出让方案，对出让土地上的房屋审查产权归属。6、负责全市房地产市场管理。负责各类房地产转让、抵押、租赁和商品房预售管理；管理房地产市场估价工作；组织实施房地产成交价格申报制度和房地产价格评估人员资格认证制度；负责房地产中介服务机构资质管理和从业人员资格认定及管理。7、负责各类房屋的产权、产籍管理。负责审查、确认各类房屋产权，登记、核发房屋所有权证；负责各类房屋的产籍资料管理。8、负责各类房屋安全鉴定和白蚁防治。9、负责全市物业管理工作，负责物业企业的资质认证和行业管理。10、负责房屋拆迁与安置管理。审查拆迁安置方案，核发拆迁许可证，调处裁决拆迁纠纷。11、负责房产纠纷仲裁工作。12、负责城镇住房制度改革的具体实施工作。规范公房出售行为，实行公房上市备案制度；建立并管理职工住房档案；积极推进住房分配货币化。13、负责城区物业维修基金的归集、管理；负责编制资金使用计划，监督资金使用情况。14、负责住房保障工作。负责廉租住房（经济适用住房）的组织建设和协调、督办；负责全市廉租住房租赁补贴审核、发放和管理工作。15、负责城市棚户区和国有工矿区改造工作。16、负责城中村（旧城区）改造具体工作的组织、协调、督办。17、承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成来看，鄂州市房产管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、自收自支事业单位3个。
(三)部门人员构成
鄂州市房产管理局总编制人数62人，其中：事业编制62人。在职实有人数79人，其中：事业79人。
离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
第二部分 鄂州市房产管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计10,304.02万元，支出总计10,304.02万元。与2014年收支合计5951万元相比，收入、支出增加4,353.02万元，增加73.15%，主要原因是决算汇编增加三个自收自支事业单位决算 。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计10,257.03万元。其中：财政拨款收入9,840.75万元，占本年收入95.94%；事业收入410.09万元，占本年收入4%；其他收入6.19万元。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计10,160.72万元。其中：基本支出1,569.72万元，占本年支出15.45%；项目支出8,591万元，占本年支出84.55%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款收支总计9,882.31万元。年初财政拨款结转和结余41.56万元，支出合计9,749.09万元,结转133.22万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
鄂州市房产管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市住房保障和房屋管理局本级及下属3个自收自支事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为20.36万元，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为为零。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20.19万元，其中：
(1)公务用车购置费无辆。
(2)公务用车运行维护费20.19万元，
3.公务接待费支出决算为0.17万元，主要原因是中央八项规定下发后，严格控制公务接待对象，严格执行接待标准，公务接待费逐年明显下降。
市房产管理局财政拨款收入支出决算总表
|
部门：鄂州市房产管理局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,840.75 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,411.09 |
1,411.09 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8,338.00 |
8,338.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
9,840.75 |
本年支出合计 |
54 |
9,749.09 |
9,749.09 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
41.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
133.22 |
133.22 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
41.56 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
9,882.31 |
总计 |
60 |
9,882.31 |
9,882.31 |
|
市房产管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位：鄂州市房产管理局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||
|
2015年度决算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20.36 |
|
20.19 |
|
20.19 |
0.17 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
市房产管理局支出决算表
|
部门：鄂州市房产管理局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
10,160.72 |
1,569.72 |
8,591.00 |
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,822.72 |
1,569.72 |
253.00 |
|
|
|
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,822.72 |
1,569.72 |
253.00 |
|
|
|
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
442.13 |
442.13 |
|
|
|
|
||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,330.59 |
1,127.59 |
203.00 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8,338.00 |
|
8,338.00 |
|
|
|
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,338.00 |
|
8,338.00 |
|
|
|
||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7,335.40 |
|
7,335.40 |
|
|
|
||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
825.00 |
|
825.00 |
|
|
|
||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
177.60 |
|
177.60 |
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||
市房产管理局收入决算表
|
部门：鄂州市房产管理局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
10,257.03 |
9,840.75 |
|
410.09 |
|
|
6.19 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,851.74 |
1,435.46 |
|
410.09 |
|
|
6.19 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,851.74 |
1,435.46 |
|
410.09 |
|
|
6.19 |
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
443.75 |
443.75 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,357.99 |
941.71 |
|
410.09 |
|
|
6.19 |
|||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
67.29 |
67.29 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22003 |
测绘事务 |
67.29 |
67.29 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2200301 |
行政运行 |
67.29 |
67.29 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8,338.00 |
8,338.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,338.00 |
8,338.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
7,335.40 |
7,335.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
825.00 |
825.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
177.60 |
177.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：鄂州市房产管理局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,840.75 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
410.09 |
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
6.19 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,822.72 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
8,338.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
10,257.03 |
本年支出合计 |
52 |
10,160.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
5.43 |
结余分配 |
53 |
10.09 |
|
年初结转和结余 |
26 |
41.56 |
年末结转和结余 |
54 |
133.22 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
10,304.02 |
总计 |
56 |
10,304.02 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
