一、2016年部门预算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能
（1）拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（2）、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
（3）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
（4）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（5）组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
（6）负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
（7）负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
（8）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
（9）、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
（10）负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
（11）负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
（12）负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
（13）负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
（14）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
（15）负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（16）拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
（17）负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
（18）按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
（19）指导林业部门的公安业务工作。
（20）承办上级交办的其它事项。
2、部门预算单位构成
部门共有5个单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所、程潮所。
3、部门人员构成
编制人数737名，财政供养人数895名，其中：在职716名，在职不占编1人，离休人数1名，退休人数177名。
（二）收支预算情况
2016年部门预算总收入16132。46万元。其中：财政拨款（补助）收入14983。91万元，中央和省级转移支付964万元，其他自有资金184。55万元。
2016年部门预算总支出16132。46万元，主要包括行政运行9660。09万元，一般行政管理事务支出3291。81万元，公共安全支出2750万元，其他公安支出（不可预见费）430。56万元。
（三）财政拨款（补助）预算情况：
2016年财政拨款（补助）预算数14983。91万元，具体安排情况如下：
1、基本支出9641。09万元，其中：
①工资福利支出5773。79万元，主要用于在职民警的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险支出。
②商品服务支出2390。71万元，主要用于在职民警的日常公用经费等支出。
③对个人和家庭补助支出1476。59万元，主要用于离退休人员的离退休费、福利费、护理费等、遗属抚恤和生活补助、在职人员住房公积金。
2、项目支出5342。82万元，其中：
①公安专用设备购置2152。3万元。
②信息化建设400万元。
③拘押收教场所经费210万元。
④专项业务支出1769。96万元。
⑤基本建设支出380万元。
⑥不可预见费430。56万元。
（四）政府采购预算安排情况
2016年政府采购预算2334。75万元，其中：公安装备购置1838。85万元，车辆运行维护支出495。9万元。
二、“三公”经费财政拨款预算说明
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算631。4万元，比2015年预算减少212。71万元，下降25。2%。其中：
（一）因公出国（境）经费预算无，与2015年预算一致，严格控制出国（境）人次，压缩经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费597万元，比2015年预算减少208万元，下降25。8%。其中：
1、公务用车购置费48。97万元，比2015年预算减少6。03万元，下降11%。
2、公务用车运行维护费548。03万元，比2015年预算750减少201。97万元，下降26。9%。
（三）公务接待费预算34。4万元，比2015年预算减少4。71万元，下降12%。
鄂州市公安局（本级）2016年部门预算公开说明
一、2016年部门预算公开说明
（一）基本情况
鄂州市公安局本级由机关及下设的巡特警、国保、经侦、监管、视侦等11个支队，内设的政治部、指挥中心等7个科室组成。总编制人数353名，财政供养人数442名，其中：在职人员305人，在职不占编1人，待编39人，离休1人，退休96人。公车改革后，现有车辆66辆，其中：公务用车和执法执法用车48辆、特种车辆18辆。
（二）收支预算情况
2016年部门预算总收入7707。24万元。其中：财政拨款（补助）收入6986。24万元，中央和省级转移支付721万元。
2016年部门预算总支出7707。24万元，主要包括行政运行4401。65万元，一般行政管理事务支出1277万元，公共安全支出1810万元，其他公安支出（不可预见费）218。59万元。
（三）财政拨款（补助）预算情况：
2016年财政拨款（补助）预算数6986。24万元，具体安排情况如下：
1、基本支出4401。65万元，其中：
①工资福利支出2389。26万元，主要用于在职民警的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险支出。
②商品服务支出1213。97万元，主要用于在职民警的日常公用经费等支出。
③对个人和家庭补助支出798。42万元，主要用于离退休人员的离退休费、福利费、护理费等、遗属抚恤和生活补助、在职人员住房公积金。
2、项目支出2584。59万元，其中：
①公安专用设备购置900万元。
②信息化建设400万元。
③拘押收教场所经费210万元。
④专项业务支出856万元。
⑤不可预见费218。59万元。
（四）政府采购预算安排情况
2016年政府采购预算1425万元，其中：公安装备购置1300万元，车辆运行维护支出125万元。
二、2016年部门收支预算总表（附表一）
三、财政拨款（补助）支出预算表（附表二）
四、“三公”经费财政拨款预算说明
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算175万元，比2015年预算减少120。5万元，下降40。8%。其中：
（一）因公出国（境）经费预算无，与2015年预算一致，严格控制出国（境）人次，压缩经费支出。
（二）公务用车运行维护费160万元，比2015年预算减少117万元，下降42。2%，公务用车购置零预算。支出下降的原因是公车改革，减少公务用车和执法执勤用车。
（三）公务接待费预算15万元，比2015年预算减少3。5万元，下降18。9%。
五、“三公”经费预算表（附表三）

附表一                                                                             

2016年鄂州市公安局本级部门收支预算总表

                                                                                             单位：万元

附表二

2016年鄂州市公安局本级部门财政拨款补助支出表

                                                                                                                                                                                            单位：万元 

附表三

2016年鄂州市公安局本级部门“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                          单位 ：万元

注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。