2015年决算

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2015年决算

信息来源：市公安局日期：2016-11-30

鄂州市公安局2015年部门决算

　　一、概况
（一）部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
共5个单位，包括鄂州市公安局本级（由机关及下设的巡特警、国保、经侦、监管、视侦等11个支队，内设的政治部、指挥中心、纪委等7个科室组成）及下属4个二级单位（交警支队、西山分局、城区四街派出所、程潮所）。
二、2015年决算编制情况
（一）2015年收入情况说明
收入决算总额为16513。66万元，其中：财政拨款收入16295。66万元、其他收入218万元。
（二）2015年支出情况说明
支出决算总额为17869。54万元，其中基本支出10032。7万元，占56。14%，项目支出7836。84万元，占43。86%。
三、名词解释
（一）财政拨款补助收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
（四）年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）年末结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（六）人大事务行政运行2010101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）军队转业干部安置2011006：反映军转干部安置、培训、人员经费、自主择业退役等方面的支出。
（六）公安行政运行2040201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务2040202：反映公安机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目反映行政管理方面的项目支出。
（八）治安管理2040204：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出，户政支出也在这里反映。
（九）禁毒管理2040211：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
（十）道路交通管理2040212：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
（十一）网络侦控管理2040213：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
（十二）拘押收教场所管理2040217：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
（十三）其他公安支出2040299：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（十四）三公经费：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、需要说明的事项
公安机关部门决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。
五、部门决算公开表
（一）决算汇总表

收入支出决算总表
																																										公开01表
部门：鄂州市公安局																																										单位：万元
收入																									支出
项目											行次					决算数									项目												行次				决算数
栏次																1									栏次																2
一、财政拨款收入											1					16295.66									一、一般公共服务支出												14				226.04
其中：政府性基金预算财政拨款											2														二、外交支出												15
二、上级补助收入											3														三、国防支出												16
三、事业收入											4														四、公共安全支出												17				17643.50
四、经营收入											5														五、教育支出												18
五、附属单位上缴收入											6														六、科学技术支出												19
六、其他收入											7					218.00																					20
											8																										21
本年收入合计											9					16513.66									本年支出合计												22				17869.54
用事业基金弥补收支差额											10														结余分配												23
年初结转和结余											11					4222.78									年末结转和结余												24				2866.90
											12																										25
合计											13					20736.44									合计												26				20736.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																								公开02表
部门：				鄂州市公安局																																				单位：万元
项目										本年收入合计							财政拨款收入									上级补助收入	事业收入				经营收入				附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码						科目名称

栏次										1							2									3	4				5				6					7
合计										16,513.66							16,295.66																							218.00
201						一般公共服务支出				244.22							244.22
20101						人大事务				167.22							167.22
2010101						行政运行				167.22							167.22
20110						人力资源事务				77.00							77.00
2011006						军队转业干部安置				77.00							77.00
204						公共安全支出				16,269.44							16,051.44																							218.00
20402						公安				16,269.44							16,051.44																							218.00
2040201						行政运行				9,865.48							9,865.48
2040202						一般行政管理事务				4,727.96							4,509.96																							218.00
2040204						治安管理				20.00							20.00
2040211						禁毒管理				150.00							150.00
2040212						道路交通管理				1,353.00							1,353.00
2040213						网络侦控管理				100.00							100.00
2040217						拘押收教场所管理				39.00							39.00
2040299						其他公安支出				14.00							14.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																							公开03表
部门：		鄂州市公安局																																					单位：万元
项目														本年支出合计				基本支出						项目支出				上缴上级支出					经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称

栏次														1				2						3				4					5						6
合计														17,869.54				10,032.70						7,836.84
201					一般公共服务支出									226.04				167.22						58.82
20101					人大事务									167.22				167.22
20110					人力资源事务									58.82										58.82
2011006					军队转业干部安置									58.82										58.82
204					公共安全支出									17,643.50				9,865.48						7,778.02
20402					公安									17,643.50				9,865.48						7,778.02
2040201					行政运行									9,865.48				9,865.48
2040202					一般行政管理事务									6,055.85										6,055.85
2040204					治安管理									2.94										2.94
2040211					禁毒管理									83.81										83.81
2040212					道路交通管理									1,353.00										1,353.00
2040213					网络侦控管理									100.00										100.00
2040214					反恐怖									129.42										129.42
2040217					拘押收教场所管理									39.00										39.00
2040299					其他公安支出									14.00										14.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																											公开04表
部门：鄂州市公安局																																											单位：万元
收入																			支出
项目								行次					决算数								项目											行次		合计							一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次													1								栏次													2							3		4
一、一般公共预算财政拨款								1					16295.66								一、一般公共服务支出											15		226.04							226.04
二、政府性基金预算财政拨款								2													二、外交支出											16
								3													三、国防支出											17
								4													四、公共安全支出											18		16746.33							16746.33
								5													五、教育支出											19
								6													六、科学技术支出											20
								7													……											21
								8																								22
本年收入合计								9					16295.66								本年支出合计											23		16972.37							16972.37
年初财政拨款结转和结余								10					1297.90								年末财政拨款结转和结余											24		621.19							621.19
一般公共预算财政拨款								11					1297.90																			25
政府性基金预算财政拨款								12																								26
								13																								27
合计								14					17593.56								合计											28		17593.56							17593.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																														公开05表
部门：		鄂州市公安局																												单位：万元
项目									本年支出合计											基本支出										项目支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次									1											2										3
合计									16,972.37											10,032.70										6,939.67
201					一般公共服务支出				226.04											167.22										58.82
20101					人大事务				167.22											167.22
20110					人力资源事务				58.82																					58.82
2011006					军队转业干部安置				58.82																					58.82
204					公共安全支出				16,746.33											9,865.48										6,880.85
20402					公安				16,746.33											9,865.48										6,880.85
2040201					行政运行				9,865.48											9,865.48
2040202					一般行政管理事务				5,158.68																					5,158.68
2040204					治安管理				2.94																					2.94
2040211					禁毒管理				83.81																					83.81
2040212					道路交通管理				1,353.00																					1,353.00
2040213					网络侦控管理				100.00																					100.00
2040214					反恐怖				129.42																					129.42
2040217					拘押收教场所管理				39.00																					39.00
2040299					其他公安支出				14.00																					14.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																															公开06表
部门：	鄂州市公安局																														单位：万元
项目												本年支出合计											人员经费								公用经费
经济分类科目编码			科目名称


栏次												1											2								3
合计												10,032.70											8,747.25								1,285.45
301			工资福利支出									6,717.44											6,717.44
30101			基本工资									1,526.71											1,526.71
30102			津贴补贴									2,928.45											2,928.45
30103			奖金									1,498.53											1,498.53
30104			社会保障缴费									763.75											763.75
302			商品和服务支出									1,265.88																			1,265.88
30201			办公费									42.87																			42.87
30202			印刷费									7.86																			7.86
30205			水费									12.51																			12.51
30206			电费									152.95																			152.95
30207			邮电费									25.74																			25.74
30209			物业管理费									19.01																			19.01
30211			差旅费									20.09																			20.09
30213			维修(护)费									62.39																			62.39
30214			租赁费									0.60																			0.60
30215			会议费									2.65																			2.65
30216			培训费									49.85																			49.85
30217			公务接待费									13.26																			13.26
30226			劳务费									483.93																			483.93
30227			委托业务费									0.66																			0.66
30228			工会经费									93.31																			93.31
30229			福利费									100.20																			100.20
30231			公务用车运行维护费									128.07																			128.07
30299			其他商品和服务支出									49.93																			49.93
303			对个人和家庭的补助									2,029.81											2,029.81
30301			离休费									9.45											9.45
30302			退休费									1,017.23											1,017.23
30303			退职（役）费									6.88											6.88
30304			抚恤金									37.17											37.17
30305			生活补助									106.20											106.20
30307			医疗费									158.26											158.26
30311			住房公积金									622.64											622.64
30399			其他对个人和家庭的补助支出									71.98											71.98
310			其他资本性支出									19.57																			19.57
31002			办公设备购置									11.25																			11.25
31003			专用设备购置									1.85																			1.85
31007			信息网络及软件购置更新									6.14																			6.14
31009			其他资本性支出									0.33																			0.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																						公开07表
部门：鄂州市公安局																																						单位：万元
2015年度决算数
合计							因公出国（境）费								公务用车购置及运行费																							公务接待费
															小计							公务用车购置费							公务用车运行费
1							2								3							4							5									6
689.43															671.83														671.83									17.6
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（二）局本级、程潮所收入支出决算总表
																																			公开01表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所																																			单位：万元
收入																			支出
项目								行次					决算数						项目													行次				决算数
栏次													1						栏次																	2
一、财政拨款收入								1					8361.61						一、一般公共服务支出													14				58.82
其中：政府性基金预算财政拨款								2											二、外交支出													15
二、上级补助收入								3											三、国防支出													16
三、事业收入								4											四、公共安全支出													17				9168.42
四、经营收入								5											五、教育支出													18
五、附属单位上缴收入								6											六、科学技术支出													19
六、其他收入								7					78.25						……													20
								8																								21
本年收入合计								9					8439.86						本年支出合计													22				9227.24
用事业基金弥补收支差额								10											结余分配													23
年初结转和结余								11					1382.17						年末结转和结余													24				594.79
								12																								25
合计								13					9822.03						合计													26				9822.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表

																																												公开02表
部门：			鄂州市公安局本级、程潮所																																									单位：万元
项目																本年收入合计				财政拨款收入							上级补助收入			事业收入					经营收入				附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码					科目名称

栏次																1				2							3			4					5				6					7
合计																8,439.86				8,361.61																								78.25
201					一般公共服务支出											77.00				77.00
20110					人力资源事务											77.00				77.00
2011006					军队转业干部安置											77.00				77.00
204					公共安全支出											8,362.86				8,284.61																								78.25
20402					公安											8,362.86				8,284.61																								78.25
2040201					行政运行											5,232.87				5,232.87
2040202					一般行政管理事务											2,821.99				2,743.74																								78.25
2040204					治安管理											20.00				20.00
2040211					禁毒管理											135.00				135.00
2040213					网络侦控管理											100.00				100.00
2040217					拘押收教场所管理											39.00				39.00
2040299					其他公安支出											14.00				14.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																														公开03表
部门：							鄂州市公安局本级、程潮所																																							单位：万元
项目												本年支出合计										基本支出							项目支出						上缴上级支出					经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码									科目名称

栏次												1										2							3						4					5						6
合计												9,227.24										5,232.87							3,994.37
201									一般公共服务支出			58.82																	58.82
20110									人力资源事务			58.82																	58.82
2011006									军队转业干部安置			58.82																	58.82
204									公共安全支出			9,168.42										5,232.87							3,935.55
20402									公安			9,168.42										5,232.87							3,935.55
2040201									行政运行			5,232.87										5,232.87
2040202									一般行政管理事务			3,581.38																	3,581.38
2040204									治安管理			2.94																	2.94
2040211									禁毒管理			68.81																	68.81
2040213									网络侦控管理			100.00																	100.00
2040214									反恐怖			129.42																	129.42
2040217									拘押收教场所管理			39.00																	39.00
2040299									其他公安支出			14.00																	14.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																															公开04表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所																																															单位：万元
收入																								支出
项目													行次					决算数						项目											行次			合计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次																		1						栏次														2					3					4
一、一般公共预算财政拨款													1					8361.61						一、一般公共服务支出											15			58.82					58.82
二、政府性基金预算财政拨款													2											二、外交支出											16
													3											三、国防支出											17
													4											四、公共安全支出											18			8946.01					8946.01
													5											五、教育支出											19
													6											六、科学技术支出											20
													7											……											21
													8																						22
本年收入合计													9					8361.61						本年支出合计											23			9004.83					9004.83
年初财政拨款结转和结余													10					1238.01						年末财政拨款结转和结余											24			594.79					594.79
一般公共预算财政拨款													11					1238.01																	25
政府性基金预算财政拨款													12																						26
													13																						27
合计													14					9599.62						合计											28			9599.62					9599.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																	公开05表
部门：	鄂州市公安局本级、程潮所																																单位：万元
项目											本年支出合计												基本支出										项目支出
功能分类科目编码								科目名称


栏次											1												2										3
合计											9,004.83												5,232.87										3,771.96
201								一般公共服务支出			58.82																						58.82
20110								人力资源事务			58.82																						58.82
2011006								军队转业干部安置			58.82																						58.82
204								公共安全支出			8,946.01												5,232.87										3,713.14
20402								公安			8,946.01												5,232.87										3,713.14
2040201								行政运行			5,232.87												5,232.87
2040202								一般行政管理事务			3,358.97																						3,358.97
2040204								治安管理			2.94																						2.94
2040211								禁毒管理			68.81																						68.81
2040213								网络侦控管理			100.00																						100.00
2040214								反恐怖			129.42																						129.42
2040217								拘押收教场所管理			39.00																						39.00
2040299								其他公安支出			14.00																						14.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																		公开06表
部门：		鄂州市公安局本级、程潮所																																单位：万元
项目												本年支出合计													人员经费									公用经费
经济分类科目编码				科目名称


栏次												1													2									3
合计												5,232.87													4,425.88									806.99
301				工资福利支出								3,356.32													3,356.32
30101				基本工资								779.59													779.59
30102				津贴补贴								1,412.89													1,412.89
30103				奖金								759.23													759.23
30104				社会保障缴费								404.61													404.61
302				商品和服务支出								806.99																						806.99
30201				办公费								30.91																						30.91
30202				印刷费								3.28																						3.28
30205				水费								8.47																						8.47
30206				电费								101.31																						101.31
30207				邮电费								13.30																						13.30
30209				物业管理费								14.14																						14.14
30211				差旅费								19.83																						19.83
30213				维修(护)费								36.34																						36.34
30214				租赁费								0.60																						0.60
30215				会议费								2.35																						2.35
30216				培训费								42.95																						42.95
30217				公务接待费								12.88																						12.88
30226				劳务费								249.21																						249.21
30227				委托业务费								0.06																						0.06
30228				工会经费								62.89																						62.89
30229				福利费								82.20																						82.20
30231				公务用车运行维护费								126.27																						126.27
303				对个人和家庭的补助								1,069.56													1,069.56
30301				离休费								9.45													9.45
30302				退休费								589.10													589.10
30304				抚恤金								24.63													24.63
30305				生活补助								103.02													103.02
30307				医疗费								39.84													39.84
30311				住房公积金								303.52													303.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																											公开07表
部门：鄂州市公安局本级、程潮所																																											单位：万元
2015年度决算数
合计										因公出国（境）费				公务用车购置及运行费																											公务接待费
														小计												公务用车购置费						公务用车运行费
1										2				3												4						5									6
245.95														233.07																		233.07									12.88
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（三）交警支队收入支出决算总表
																																										公开01表
部门：鄂州市公安局交警支队																																										单位：万元
收入																										支出
项目															行次				决算数							项目											行次				决算数
栏次																			1							栏次															2
一、财政拨款收入															1				4867.22							一、一般公共服务支出											14				167.22
其中：政府性基金预算财政拨款															2											二、外交支出											15
二、上级补助收入															3											三、国防支出											16
三、事业收入															4											四、公共安全支出											17				5235.01
四、经营收入															5											五、教育支出											18
五、附属单位上缴收入															6											六、科学技术支出											19
六、其他收入															7											……											20
															8																						21
本年收入合计															9				4867.22							本年支出合计											22				5402.23
用事业基金弥补收支差额															10											结余分配											23
年初结转和结余															11				2567.72							年末结转和结余											24				2032.71
															12																						25
合计															13				7434.94							合计											26				7434.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																													公开02表
部门：				鄂州市公安局交警支队																																									单位：万元
项目																	本年收入合计				财政拨款收入							上级补助收入			事业收入					经营收入				附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码						科目名称

栏次																	1				2							3			4					5				6					7
合计																	4,867.22				4,867.22
201						一般公共服务支出											167.22				167.22
20101						人大事务											167.22				167.22
2010101						行政运行											167.22				167.22
204						公共安全支出											4,700.00				4,700.00
20402						公安											4,700.00				4,700.00
2040201						行政运行											2,116.20				2,116.20
2040202						一般行政管理事务											1,230.80				1,230.80
2040204						治安管理
2040211						禁毒管理
2040212						道路交通管理											1,353.00				1,353.00
2040217						拘押收教场所管理
2040299						其他公安支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

																									公开03表
部门：	鄂州市公安局交警支队																								单位：万元
项目									本年支出合计		基本支出					项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次									1		2					3			4			5			6
合计									5,402.23		2,283.42					3,118.81
201			一般公共服务支出						167.22		167.22
20101			人大事务						167.22		167.22
2010101			行政运行						167.22		167.22
204			公共安全支出						5,235.01		2,116.20					3,118.81
20402			公安						5,235.01		2,116.20					3,118.81
2040201			行政运行						2,116.20		2,116.20
2040202			一般行政管理事务						1,765.81							1,765.81
2040204			治安管理
2040211			禁毒管理
2040212			道路交通管理						1,353.00							1,353.00
2040214			反恐怖
2040217			拘押收教场所管理
2040299			其他公安支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																											公开04表
部门：鄂州市公安局交警支队																										单位：万元
收入												支出
项目						行次		决算数				项目					行次			合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次								1				栏次								2			3					4
一、一般公共预算财政拨款						1		4867.22				一、一般公共服务支出					15			167.22			167.22
二、政府性基金预算财政拨款						2						二、外交支出					16
						3						三、国防支出					17
						4						四、公共安全支出					18			4700			4700
						5						五、教育支出					19
						6						六、科学技术支出					20
						7						……					21
						8											22
入合计						9		4867.22				本年支出合计					23			4867.22			4867.22
年初财政拨款结转和结余						10						年末财政拨款结转和结余					24
一般公共预算财政拨款						11											25
政府性基金预算财政拨款						12											26
						13											27
合计						14		4867.22				合计					28			4867.22			4867.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																					公开05表
部门：鄂州市公安局交警支队																					单位：万元
项目							本年支出合计						基本支出								项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次							1						2								3
合计							4,867.22						2,283.42								2,583.80
201				一般公共服务支出			167.22						167.22
20101				人大事务			167.22						167.22
2010101				行政运行			167.22						167.22
204				公共安全支出			4,700.00						2,116.20								2,583.80
20402				公安			4,700.00						2,116.20								2,583.80
2040201				行政运行			2,116.20						2,116.20
2040202				一般行政管理事务			1,230.80														1,230.80
2040212				道路交通管理			1,353.00														1,353.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																				公开06表
部门：鄂州市公安局交警支队																				单位：万元
项目								本年支出合计							人员经费					公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次								1							2					3
合计								2,283.42							2,071.89					211.53
301		工资福利支出						1,642.71							1,642.71
30101		基本工资						403.44							403.44
30102		津贴补贴						713.11							713.11
30103		奖金						366.98							366.98
30104		社会保障缴费						159.18							159.18
302		商品和服务支出						211.53							0.00					211.53
30226		劳务费						211.53							0.00					211.53
303		对个人和家庭的补助						429.18							429.18
30302		退休费						183.02							183.02
30303		退职（役）费						6.88							6.88
30304		抚恤金						12.54							12.54
30305		生活补助						3.18							3.18
30307		医疗费						2.86							2.86
30311		住房公积金						148.72							148.72
30399		其他对个人和家庭的补助支出						71.98							71.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：鄂州市公安局交警支队																								单位：万元
2015年度决算数
合计					因公出国（境）费					公务用车购置及运行费												公务接待费
										小计				公务用车购置费				公务用车运行费
1					2					3				4				5				6
276.52										273.06								273.06				3.46
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（三）西山分局

收入支出决算总表
																																		公开01表
部门：鄂州市公安局西山分局																																		单位：万元
收入																				支出
项目										行次				决算数						项目										行次				决算数
栏次														1						栏次														2
一、财政拨款收入										1				1186.8812						一、一般公共服务支出										14
其中：政府性基金预算财政拨款										2										二、外交支出										15
二、上级补助收入										3										三、国防支出										16
三、事业收入										4										四、公共安全支出										17				1281.6309
四、经营收入										5										五、教育支出										18
五、附属单位上缴收入										6										六、科学技术支出										19
六、其他收入										7				94.7497						……										20
										8																				21
本年收入合计										9				1281.6309						本年支出合计										22				1281.6309
用事业基金弥补收支差额										10										结余分配										23
年初结转和结余										11				213.0000						年末结转和结余										24				213.0000
										12																				25
合计										13				1494.6309						合计										26				1494.6309
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																				公开02表
部门：鄂州市公安局西山分局																																				单位：万元
项目								本年收入合计					财政拨款收入							上级补助收入	事业收入						经营收入				附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码				科目名称

栏次								1					2							3	4						5				6					7
合计								1281.6309					1186.8812																							94.7497
204				公共安全支出				1281.6309					1186.8812																							94.7497
20402				安全				1281.6309					1186.8812																							94.7497
2040201				行政运行				1015.8812					1015.8812
2040202				一般行政管理事务				250.7497					156.0000																							94.7497
2040211				禁毒管理				15.0000					15.0000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																	公开03表
部门：鄂州市公安局西山分局																																	单位：万元
项目							本年支出合计					基本支出							项目支出				上缴上级支出					经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次							1					2							3				4					5					6
合计							1281.6309					1015.8812							265.7497
204		公共安全支出					1281.6309					1015.8812							265.7497
20402		安全					1281.6309					1015.8812							265.7497
2040201		行政运行					1015.8812					1015.8812
2040202		一般行政管理事务					250.7497												250.7497
2040211		禁毒管理					15.0000												15.0000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																						公开04表
部门：鄂州市公安局西山分局																																						单位：万元
收入																	支出
项目									行次		决算数						项目								行次				合计						一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次											1						栏次												2						3		4
一、一般公共预算财政拨款									1		1186.88						一、一般公共服务支出								15
二、政府性基金预算财政拨款									2								二、外交支出								16
									3								三、国防支出								17
									4								四、公共安全支出								18				1186.8812						1186.8812
									5								五、教育支出								19
									6								六、科学技术支出								20
									7								……								21
									8																22
本年收入合计									9								本年支出合计								23				1186.8812						1186.8812
年初财政拨款结转和结余									10								年末财政拨款结转和结余								24
一般公共预算财政拨款									11																25
政府性基金预算财政拨款									12																26
									13																27
合计									14								合计								28				1186.8812						1186.8812
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：鄂州市公安局西山分局																										单位：万元
项目						本年支出合计										基本支出										项目支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次						1										2										3
合计						1186.8812										1015.8812										171.0000
204			公共安全支出			1186.8812										1015.8812										171.0000
20402			安全			1186.8812										1015.8812										171.0000
2040201			行政运行			1015.8812										1015.8812
2040202			一般行政管理事务			156.0000																				156.0000
2040211			禁毒管理			15.0000																				15.0000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：鄂州市公安局西山分局																								单位：万元
项目					本年支出合计										人员经费									公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次					1										2									3
合计					1015.8812										867.9965									147.8847
301	工资福利支出				669.9946										669.9946
30101	基本工资				149.1166										149.1166
30102	津贴补贴				278.6778										278.6778
30103	奖金				145.7100										145.7100
30104	社会保障缴费				96.4902										96.4902
302	商品和服务支出				128.3157																			128.3157
30201	办公费				5.1147																			5.1147
30202	印刷费				2.2815																			2.2815
30205	水费				1.2685																			1.2685
30206	电费				15.6898																			15.6898
30207	邮电费				563.4017																			5.6340
30209	物业管理费				2.8460																			2.8460
30211	差旅费				0.2380																			0.2380
30213	维修（护）费				11.1781																			11.1781
30215	会议费				0.3000																			0.3000
30216	培训费				6.8984																			6.8984
30217	公务接待费				0.3768																			0.3768
30226	劳务费				23.2040																			23.2040
30228	工会经费				17.7395																			17.7395
30229	福利费				10.8606																			10.8606
30231	公务用车运行维护费				1.7978																			1.7978
30299	其他商品和服务支出				22.8879																			22.8879
303	对个人和家庭的补助				198.0019										198.0019
30302	退休费				116.8424										116.8424
30307	医疗费				24.3568										24.3568
30311	住房公积金				56.8027										56.8027
310	其他资本性支出				19.5690																			19.5690
31002	办公设备购置				11.2500																			11.2500
31003	专用设备购置				1.8490																			1.8490
31007	信息网络及软件购置更新				6.1400																			6.1400
31099	其他资本性支出				0.3300																			0.3300
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																公开07表
部门：鄂州市公安局西山分局																																单位：万元
2015年度决算数
合计					因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																						公务接待费
										小计								公务用车购置费				公务用车运行费
1					2					3								4				5										6
64.3																						63.67										0.63
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（三）四街派出所

收入支出决算总表
																																							公开01表
部门：四街派出所																																							单位：万元
收入																					支出
项目													行次		决算数						项目											行次				决算数
栏次															1						栏次															2
一、财政拨款收入													1		1879.95						一、一般公共服务支出											14
其中：政府性基金预算财政拨款													2								二、外交支出											15
二、上级补助收入													3								三、国防支出											16
三、事业收入													4								四、公共安全支出											17				1958.44
四、经营收入													5								五、教育支出											18
五、附属单位上缴收入													6								六、科学技术支出											19
六、其他收入													7		45.00						……											20
													8																			21
本年收入合计													9								本年支出合计											22				1958.44
用事业基金弥补收支差额													10								结余分配											23
年初结转和结余													11		59.89						年末结转和结余											24				26.40
													12																			25
合计													13		1984.84						合计											26				1984.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																					公开02表
部门：			四街派出所																																		单位：万元
项目											本年收入合计					财政拨款收入						上级补助收入		事业收入				经营收入					附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码						科目名称

栏次											1					2						3		4				5					6				7
合计											1924.95					1879.95																					45.00
204						公共安全支出					1924.95					1879.95																					45.00
20402						公安					1924.95					1879.95																					45.00
2040201						行政运行					1500.53					1500.53
2040202						一般行政管理事务					424.42					379.42																					45.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																				公开03表
部门：		四街派出所																																		单位：万元
项目														本年支出合计			基本支出						项目支出				上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称

栏次														1			2						3				4					5				6
合计														1958.44			1500.53						457.91
204					公共安全支出									1958.44			1500.53						457.91
20402					公安									1958.44			1500.53						457.91
2040201					行政运行									1500.53			1500.53
2040202					一般行政管理事务									457.91									457.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																						公开04表
部门：四街派出所																																						单位：万元
收入																支出
项目								行次				决算数				项目									行次				合计					一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次												1				栏次													2					3						4
一、一般公共预算财政拨款								1				1879.95				一、一般公共服务支出									15
二、政府性基金预算财政拨款								2								二、外交支出									16
								3								三、国防支出									17
								4								四、公共安全支出									18				1913.44					1913.44
								5								五、教育支出									19
								6								六、科学技术支出									20
								7								……									21
								8																	22
本年收入合计								9				1879.95				本年支出合计									23				1913.44					1913.44
年初财政拨款结转和结余								10				59.89				年末财政拨款结转和结余									24				26.4					26.4
一般公共预算财政拨款								11				59.89													25
政府性基金预算财政拨款								12																	26
								13																	27
合计								14				1939.84				合计									28				1939.84					1939.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																															公开05表
部门：	四街派出所																														单位：万元
项目									本年支出合计											基本支出											项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次									1											2											3
合计									1,913.44											1,500.53											412.91
204				公共安全支出					1913.44											1,500.53											412.91
20402				公安					1913.44											1500.53											412.91
2040201				行政运行					1500.53											1500.53
2040202				一般行政管理事务					412.91																						412.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																														公开06表
部门：	四街派出所																													单位：万元
项目										本年支出合计									人员经费											公用经费
经济分类科目编码				科目名称


栏次										1									2											3
合计										1,500.53									1,381.50											119.03
301				工资福利支出						1048.42									1,048.42
30101				基本工资						194.56									194.56
30102				津贴补贴						523.78									523.78
30103				奖金						226.61									226.61
30104				社会保障缴费						103.47									103.47
302				商品和服务支出						119.03																				119.03
30201				办公费						6.84																				6.84
30202				印刷费						2.3																				2.3
30205				水费						2.77																				2.77
30206				电费						35.95																				35.95
30207				邮电费						6.81																				6.81
30209				物业管理费						2.02																				2.02
30211				差旅费						0.02																				0.02
30213				维修(护)费						14.87																				14.87
30227				委托业务费						0.6																				0.6
30228				工会经费						12.68																				12.68
30229				福利费						7.14																				7.14
30299				其他商品和服务支出						27.04																				27.04
303				对个人和家庭的补助						333.07									333.07
30302				退休费						128.27									128.27
30307				医疗费						91.2									91.2
30311				住房公积金						113.61									113.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																			公开07表
部门：四街派出所																																			单位：万元
2015年度决算数
合计							因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																						公务接待费
													小计					公务用车购置费								公务用车运行费
1							2						3					4								5									6
102.66													102.03													102.03									0.63
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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