一、2016年部门预算公开说明
(一)基本情况
1、部门主要职能:
(1)引导和组织归侨、侨眷努力深入学习贯彻党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持围绕鄂州“一改两化”的发展战略,坚持解放思想、实事求是、与时俱进,做好归侨、侨眷的思想政治工作,团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
(2)围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨、侨眷投身鄂州科学发展;积极为引进海外人才和智力服务,促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务;办好侨联所属企事业。
(3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选;参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。
(4)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
(5)密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系,鼓励他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一,一国两制”方针,为实现祖国完全统一贡献力量。
(6)引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国记主义为核心的民族精神,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动,不断提高思想道德素质和科学文化素质,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
(7)加强侨联自身建设,发扬民主、廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
2、部门预算单位构成:市归国华侨联合会本级1个,参照全额拨款行政单位
3、部门人员构成:行政编制4名,事业编制2名,实有人数10人,其中:在职人员5人,退休5人。
(二)收支预算情况:部门预算总收入94.58万元,为财政预算拨款(补助)收入;总支出94.58万元,其中:一般公共服务支出61.46万元,为社会保障和就业支出25.11万元,医疗卫生与计划生育支出4.24万元,住房保障支出3.77万元。
(三)财政拨款(补助)预算情况:基本支出77.38万元,其中:工资福利支出35.62万元,商品和服务支出12.88万元,对个人和家庭的补助支出28.88万元、项目支出为17.2万元。
(四)政府采购预算安排情况:2016年安排政府采购预算5.6万元,其中:车辆费用5万元,购置费0.48万元,印刷费0.12万元。
二、2016年部门收支预算总表(附表一)
三、财政拨款(补助)支出预算表(附表二)
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、“三公”经费预算表(附表三)
附表一
2016年归国华侨联合会部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
94.58 |
一、【201】一般公共服务支出 |
61.46 |
经费拨款(补助) |
94.58 |
二、【202】外交支出 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) |
三、【203】国防支出 |
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专项收入 |
四、【204】公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
五、【205】教育支出 |
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罚没收入 |
六、【206】科学技术支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
七、【207】文化体育与传媒支出 |
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其他非税收入 |
八、【208】社会保障和就业支出 |
25.11 |
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政府性基金拨款 |
九、【209】社会保险基金支出 |
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二、事业收入(不含非税收入) |
十、【210】医疗卫生与计划生育支出 |
4.24 |
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三、事业单位经营收入 |
十一、【211】节能环保支出 |
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四、其他收入 |
十二、【212】城乡社区支出 |
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五、上级补助收入 |
十三、【213】农林水支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
十四、【214】交通运输支出 |
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十五、【215】资源勘探电力信息等支出 |
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十六、【216】商业服务业等支出 |
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十七、【217】金融支出 |
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十八、【219】援助其他地区支出 |
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十九、【220】国土海洋气象支出 |
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二十、【221】住房保障支出 |
3.77 |
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二十一、【222】粮油物资储备支出 |
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二十二、【223】国有资本经营预算支出 |
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二十二、【227】预备费 |
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二十四、【229】其他支出 |
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二十五、【230】转移性支出 |
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二十六、【231】债务还本支出 |
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二十七、【232】债务付息支出 |
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二十八、【233】债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
94.58 |
本 年 支 出 合 计 |
94.58 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
结 转 下 年 |
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八、上年结余、结存 |
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其中:上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
94.58 |
支 出 总 计 |
94.58 |
附表二
2016年归国华侨联合会部门财政拨款补助支出表
支出功能分类科目 |
合 计 |
财政拨款(补助) |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
94.58 |
77.38 |
35.62 |
12.88 |
28.88 |
17.2 |
|||
201 |
25 |
01 行政运行 |
44.26 |
44.26 |
31.38 |
12.88 |
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208 |
05 |
01 归口管理的行政单位离退休 |
25.11 |
25.11 |
25.11 |
|||
210 |
05 |
01行政单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
|||
221 |
02 |
01住房公积金 |
3.77 |
3.77 |
3.77 |
|||
201 |
25 |
01一般行政管理事务 |
15 |
15 |
||||
201 |
25 |
01 其他港澳台侨事务支出 |
2.2 |
2.2 |
单位:万元
附表三
2016年归国华侨联合会部门“三公”经费财政拨款预算表
单位 :万元
项 目 |
2016年预算 |
合 计 |
5.1 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.1 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
5 |
其中:公务用车运行维护费 |
5 |
公务用车购置费 |
0 |
注:1、按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,我市2016年已经实施公车改革,公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。
4、2015年三公经费 预算较2014年减少4.3万元,主要是按“八项规定”及节约的原则,尽量减少车辆使用及公务接待,严格控制相关标准,故减少预算安排资金,实有一台公车。