2016年鄂州市公共资源交易监督管理局 部门预算编制说明

一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责宣传和贯彻《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和有关法律法规，开展相关法律法规执行情况调研和教育培训工作。

　　2、依据有关法律法规制定或会同有关行政主管部门制定全市建设工程招投标、政府采购、土地出让、产权交易等交易活动的强制交易范围、规模标准、交易规则和交易程序等规定；并对公共资源进场交易项目有关交易文件的合法性、程序性、完整性及排他性进行审核备案。

　　3、负责全市公共资源交易监督管理工作的指导和协调，牵头组织或会同有关行政主管部门对全市重大公共资源交易活动及重大交易项目进行监督检查。

　　4、负责对全市公共资源进场交易项目的交易行为及各交易主体实施综合监管；指导并监督市政府采购中心和市公共资源交易中心规范运行。

　　5、受理公共资源交易活动中的投诉和举报，依法查处应当招标而规避招标的行为；依法查处或会同有关行政主管部门查处招投标及政府采购等公共资源交易活动中的违法违规行为；负责组织或会同有关行政主管部门开展专项执法检查。

　　6、负责建立和管理市级综合评标专家库，并与全省评标专家库联网，实现异地评标专家资源共享；加强对招标代理机构代理行为的监管和考核。

　　7、会同有关部门加强各交易主体的诚信体系建设；指导市招投标协会的工作；对全市公共资源交易有关数据进行统计分析；组织开展相关业务培训工作。

　　8、负责办理上级交办的其他事项。

　　（二）人员基本情况

　　核定市公共资源交易监督管理局公益一类事业编制9名。市政府采购中心为市公共资源交易监督管理局管理的副县级公益一类事业单位，核定编制4名。市公共资源交易中心为市公共资源交易监督管理局管理的正科级公益二类事业单位，核定编制5名。

　　共计定编18名，财政供养人数 20名，其中：在职 18名，退休2名。

　　二、收支预算情况

　　2016年部门预算总收入420.62万元。其中：经费拨款 202.02万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款218.60万元。

　　2016年部门预算总支出420.62万元。其中：基本支出177.50万元，项目支出243.12万元。

　　三、财政拨款预算情况

　　2016年财政预算拨款数420.62万元。具体情况如下：

　　（一）基本支出

　　1、工资福利支出 118.74万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。

　　2、商品和服务支出36.07万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

　　3、对个人和家庭补助性支出22.69万元。主要用于离退休人员的离退休费及福利费、公务费、在职人员住房公积金等支出。

　　（二）项目支出243.12万元。具体情况如下：

　　1、招投标执法经费10万元；主要用于招投标执法办案支出。

　　2、专家评审业务费45万元；主要用于专家评标劳务费及采购过程中的各项经费支出。

　　3、政府采购电子化平台运行维护费10万元；主要用于政府采购电子平台的安全保障服务、 培训服务、咨询服务、系统运维服务。

　　4、购买服务费60万元；主要用于聘用人员的工资福利支出。

　　5、交易平台信息服务费55.92万元；主要用于与各区交易中心平台信息服务费的分成支出。

　　6、宽带租用费15万元；主要用于招投标网站的正常运行。

　　7、软件研发费42万元；主要用于网上招投标软件的研发费。

　　8、不可预见费5.2万元；主要用于预算过程中市委、市政府交办的一般临时工作所需经费，以及预算执行中增人增支增加的基本支出。

　　四、政府采购预算安排情况

　　2016年政府采购财政预算数63.87万元。主要用于办公设备及办公家俱购置。

　　五、"三公"经费财政拨款预算情况

　　2016年部门财政拨款资金安排 "三公"经费预算 10.32万元。         其中：

　　（一）因公出国(境)经费预算为零。

　　（二）公务用车运行维护费10万元。

　　（三）公务接待费 0.32万元。

             2016年鄂州市公共资源交易监督管理局部门“三公”经费财政拨款预算表

2016年鄂州市公共资源交易监督管理局部门财政拨款补助支出表

                                       单位：万元  

2016年鄂州市公共资源交易监督管理局部门收支预算总表

单位：万元