2016年市规划局部门预算公开说明

 一、基本情况
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻执行城乡规划和城市测绘工作的法律、法规及相关政策，拟定规范性文件草案。
2、负责组织城乡总体规划、乡镇总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的编制、审查报批及实施管理工作；负责审批重要详细规划以外的详细规划；指导居民区和村庄规划的编制和实施。
3、负责协调管理城市雕塑、城市亮化、景观规划设计和重要地段街景建筑装饰设计工作；负责重要公共建筑室内设计的审查和报批管理。
4、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内建设项目的选址定点，核发《选址意见书》。
5、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内建设用地、建设工程的规划管理，办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设项目的放、验线及竣工验收手续。
6、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内土地使用权出让、转让的规划控制管理；参与制定国土规划、区域规划和土地利用总体规划。
7、组织对城乡规划执行情况实施检查、监督；依法查处违反城乡规划行为；负责建设工程规划管理方面纠纷的协调处理。
8、负责全市城市规划设计和测绘单位资质管理及规划、测绘市场行业管理；负责全市区域内测量标志保护；负责全市基础测绘资料档案的收集和研发利用管理；负责城乡基础测绘、数字城市的计划编制并组织实施；负责依法查处违反《中华人民共和国测绘法》的违法行为。
9、负责城市规划资料档案的管理。
10、完成上级交办的其他工作。
（二）人员基本情况
编制人数 34 人（本级 25人）,其中行政编制19人（本级 17人），事业编制 15人（本级6人）；财政供养人数 47人（本级38人），其中：在职 30 人（本级31人），退休16 人（本级 14人）。
（三）鄂州市规划局，正县级独产核算单位；市规划局下设：市规划直属分局（参公管理单位），鄂城区规划分局（参公管理单位），华容区规划分局（参公管理单位），梁子湖规划分局（参公管理单位）。
二、市规划局2016年部门预算安排情况说明
（一）预算收入总指标1921.35万元，其中本级1852.82万元，具体明细如下：
财政拨款1921.35万元（本级1852.82万元），其中经费拨款329.43万元（本级265.99 万元），非税收入安排拨款18万元（本级18万元），政府性基金拨款1573.92万元（本级1586.83万元）。
（二）2016年测算部门总支出1921.35万元，其中本级1852.82万元，具体项目如下：
1、工资福利支出185.6万元（本级137.09万元）。
2、商品和服务支出51.47万元（本级41.67万元）。
3、对个人和家庭的补助性支出92.36万元（本级87.23万元）。
4、项目支出1591.92万元（本级1586.83万元）。其中规划编制设计专项860万元,测绘编测专项700万元,办公楼基建18万元.其他经费安排8.83万元。
（三）2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
1、“三公”经费总费用13.54万元，与2015年“三公”经费14.95万元同比减少9.4%。
2、公务接待费0.54万元，与2015年公务接待费0.51万元同比减少5.8%。
3、公务用车购置及运行维护费13万元，与2015年公务用车购置及运行维护费9万元同比减少44.4%。
4、因公出国(境)费用0万元。
一、2016年部门收支预算总表（附表一）
二、财政拨款（补助）支出预算表（附表二）
三、“三公”经费财政拨款预算说明
四、“三公”经费预算表（附表三）
附表一

2016年 市规划局部门收支预算总表

                                                                                             单位：万元

附表二

2016年 市规划局  部门财政拨款补助支出表

 单位：万元  

附表三

2016年  市规划局部门“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                         单位 ：万元

      注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

         2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。

五、  政府采购预算安排（附表四）

注：局办楼搬迁电脑设备使用远超过使用年限。