市交通运输局2016年部门预算信息公开说明

一、部门主要职能
　　1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通运输的具体管理办法、规章和发展战略，并监督执行。
　　2、根据全市的总体布局，制定全市道路和水路交通行业发展规划，制定交通基本建设、客货运输、城市公交、科技教育等计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；承担协调服务邮政等工作；承担交通运输行业统计工作。
　　3、负责全市交通，道路运输管理，城市公交客运管理，出租车管理，港口航道管理、水上运输管理及水上交通安全监督管理、船舶检验，物流业、物流市场，机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；组织、协调关系国计民生的重点物资运输和抢险、救灾、军事等重点物资和紧急客货运输；维护全市道路、水路行业平等竞争秩序，引导全市交通运输行业优化结构，协调发展。
　　4、负责全市道路、水路运输市场监管；负责全市城乡道路、水路旅客运输线路、班次、站点及市州际零担货物运输班线的规划、管理和审批工作；审核城市公交站点的设置；负责省际、市州际班车客运线路牌年审工作。负责经市批准开业的道路运输企业的名称、经营权、经营范围的异动变更审批工作；负责特殊岗位职业（即客货运输司售人员、危险品货物运输、大型、特种货物搬运装卸作业人员、汽车一、二类维修人员）的培训工作；负责城市公交车、出租车的管理工作；负责汽车租赁企业、物流企业、停车场、城市公交客运、旅游客运企业开、歇、停业的审批工作。
　　5、负责全市公路和水路交通运输基础设施建设、养护和管理，负责交通建设市场和工程质量、造价管理，并组织指导重点交通工程建设的实施。
　　6、负责全市道路、水路运输票据、单证的清领、印制、管理和发放；负责全市水上交通规费的征收、稽查、使用和管理工作;负责全市公路、公路客货运站（场）和地方航道、港口以及局直属单位国有资产的管理和保值增值的监督；对市交通运输局投资形成的部分交通基础设施行使国有出资者的职能。
　　7、负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验等工作；负责港口岸线使用许可、港埠经营许可、港埠经营年审工作。
　　8、组织全市交通运输行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革。
　　9、负责局机关和直属单位人事、劳动保障、机构编制管理；负责交通运输行业职业教育和职工队伍建设。
　　10、负责交通运输行业和公路、水路、车船的技术标准、技术规范、计量、质量的监督管理；负责汽车综合性能检测站的行业管理；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步。
　　11、组织、指导交通系统引进资金、技术等工作。会同相关部门对道路沿线、港口周围等一定区域内的土地进行开发、整理，为交通建设筹措资金。
　　12、负责全市公路、水路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备的有关工作。
　　13、完成上级交办的其他工作。
　　二、部门预算单位构成及人员情况
　　鄂州市交通运输局由局机关及下属市公路管理局、市物流发展局、市港航海事局、市道路运输管理管处、市公共交通客运管理处、市交通质量监督站、市交通投资公司、市公汽公司8个二级单位组成。局机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、运输安全科（应急办公室）、人事教育科、财务费收管理科（审计科）、政策法规科、工程科7个科室。
　　鄂州市交通运输局本级编制总人数29人，财政供养人数57人，其中：在职29人，离休2人，退休26人。
　　第二部分 市交通运输局2016年部门预算安排情况
　　一、预算收支情况
　　2016年部门预算总收入423.94万元。其中经费拨款423.94万元。
　　2016年部门预算总支出423.94万元。其中交通运输支出216.92万元，社会保障和就业支出154.41万元，医疗卫生与计划生育支出21.78万元，住房保障支出19.36万元；项目支出11.47万元。
　　2016年财政拨款收入423.94万元，比2015年预算增加62.87万元，增长17.41%，安排情况如下：
　　（一）基本支出412.47万元，比2015年预算增加59.04万元，增长16.7%，主要原因是人员工资正常调整，相应基本支出增加。其中：
　　1、工资福利支出183.12万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本社会保障缴费等。
　　2、商品服务支出55.58万元，主要用于机关日常公用经费等。
　　3、对个人和家庭补助支出173.77万元，主要用于离退休费、在职和退休人员抚恤及生活补助、住房保障支出等。
　　（二）项目支出11.47万元，比2015年预算增加3.83万元。主要原因是预算项目增不可预见费用，用于预算执行过程中市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，以及预算执行中增人增支而增加的基本支出。
　　二、“三公”经费情况
　　2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算18万元。其中：
　　（一）因公出国（境）费没有安排预算，主要原因是我局严格控制出访团组的申报支出。
　　（二）公务用车购置及运行维护费8万元（包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等）。其中：
　　1、公务用车购置费0万元。主要原因是我局严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
　　2、公务用车运行维护费8万元，比2015年预算减少18万元，降低69.23%。我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。2016年1月28日起，我局严格按照市政府公车改革要求，实施公车改革，严格管理公车，压缩行政运行成本，减少公务用车运行维护费。
　　（三）公务接待费预算10万元，比2015年预算减少1万元，降低9%。主要原因是我局加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，并降低公务接待标准、减少公务接待活动，减少公务接待费。

2016年鄂州市交通运输局部门财政拨款补助支出表

2016年鄂州市交通运输局部门“三公”经费财政拨款预算表

2016年鄂州市交通运输局部门收支预算总表

  单位：万元