2016年市粮食局预算说明

           一、主要职责
（一）贯彻执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》，落实粮食行政首长负责制的工作；制定全市粮食流通待业中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策；负责粮油流通管理。
（二）抓好国有粮食企业改革工作，实行人员分流。扩大市场销售，避免发生新的亏损。
（三）负责全市粮油总量的平衡，搞好粮油品种、数量的余缺调剂，组织和落实上级下达的粮食购销、内外调运和进出口任务，配合有关部门搞好粮食价格的管理和调控。
（四）按照有关规定搞好城乡粮油供应和销售，保障军队粮油供给，安排好灾区粮油供应，保持全市粮食市场的稳定。
（五）加强对粮食购销企业的督促和检查。
（六）搞好粮食市场的管理，维护正常的粮食流通秩序。
（七）收集市场信息，加强市场预测和分析，充分发挥市场机制的作用。
（八）建立完善粮食储备制度，监督、指导粮食储备工作，确保粮油储存安全。
（九）实施对全市粮食行业的指导。
（十）管理全市国有粮食企事业单位的财务工作。
（十一）管理全市粮食系统的人事工作，完成上级交办的其他工作。
二、内设机构及编制人员情况
根据以上职责，市粮食设立7个科（室）即办公室、人事教育科、财务科、调控科、仓储科、行业管理科、离退休干部管理科。
机关行政编制24人，工勤编制3人。实有在职人数24人，离休1人，退休30人，抚恤人员7人。
三、2016年部门预算编制的指导思想和原则
（一）预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十八届三中全会和中共中央政治局讨论通过的《深化财税体制改革总体方案》精神，以2014年8月31日全国人大常委会通过的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）为依据，遵循现代国家治理理念，按照市委、市政府的决策部署，着力推行中期财政规划管理，拓展预算测算年度，促进政策和预算相结合、规划与项目相衔接，完善跨年度预算平衡机制；着力优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度，促进经济结构调整和发展方式转变；着力强化预算刚性结束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）预算编制原则
1、落实主体责任；
2、强化规划约束；
3、加大统筹力度；
4、完善分配机制；
5、加强绩效管理。
（三）预算编制的政策要求
1、增强政府预算统筹能力；
2、编制部门三年支出规划；
3、加强项目支出管理；
4、推进项目资金统筹整合；
5、严格控制一般性支出；
6、确保部门预算编制的完整性；
7、强化部门审核责任；
8、依法全面推进预算信息公开。
四、基本支出预算编制口径及标准：
（一）人员经费按2015年9月30日财政供养范围的人员档案工资为基数，福利工会经费按全额工资的4。5%列入预算，其中，福利费2。5%；工会经费2%；离退休人员的福利费按2。5%列入预算，住房公积金按在职人员工资总额12%列入预算，住房补贴按在职人员工资总额和离退休费的2。5%列入预算，交通补贴按在职人员人月均220元列入预算，物业补贴按县级干部每月240元、科级及以下每月200元列入预算，医疗补助按在职人员全额工资的13。5%列入预算，遗属补助按人事局核定标准列入预算，护理费按1200元/月标准列入预算，干部教育培训费按全额工资的1。5%列入预算。
（二）公用经费
1、公务费：市直部办委局一级单位按编制人数正局级10000元/人年编制预算。
2、小车费：市直部办委局一级单位公务用车按5万元/车年标准，按规定我局可配5台车，财政预算承担5台车。
3、全额预算单位应将核定的公用经费总额细化到各明细项目，公用经费按标准计算到位后，按下浮15%安排支出。
五、2016年粮食局内设机构及人员编制
部门共有9个单位、科室，行政编制24人，工勤编制2人；实有在职人数24人（新招录两名公务员由于没有核定工资无法入2016年预算，2016年预算实有在职人数为22人），离休人员1人，退休人数30人，抚恤人员7人。
六、收支测算情况
（一）2016年测算部门总收入450.25万元，其中：财政拨款450.25万元。
（二）2016年测算部门总支出450.25万元，具体项目如下：
1、工资性支出127.22万元
①基本工资39.34万元
②津贴87.88万元
2、社会保险缴费17.18万元；
3、一般公用支出54.29万元：
⑴办公费3.89万元
⑵邮电费2.43万元
⑶水电费2.16万元
⑷差旅费11.34万元
⑸业务费0.43万元
⑹小车费25万元
⑺会议费2.7万元
⑻工会经费2.54万元
⑼教育经费1.91万元
⑽维护费0.27万元
⑾培训费1.62万元。
4、福利费3.18万元；
5、购置费2.16万元；
6、其他补助支出19.99万元：
①抚恤费4.72万元；
②住房补贴15.27元。
7、离退休支出165.83万元；
8、粮油质检站专项支出10万元；
9、粮食专项业务活动40万元。
10、不可预见费用10.4万元。

市粮食局2016年“三公经费”预算增减变化原因说明

　　2016年财政拨款安排“三公经费”预算25.43万元，其中，公务接待费0.43万元，公务用车运行费25万元，公务用车5辆；2015年财政拨款安排“三公经费”预算15.43万元，其中，公务接待费0.43万元，公务用车运行费15万元，公务用车5辆。“三公经费”预算同比增加10万元，原因是2016年公车运行维护费财政拨款由每辆车3万元/年增加到5万元/年。

　　2016年市粮食局收支预算总表　　

　　2016年市粮食局财政拨款补助支出表 　　

　　2016年市粮食局财政拨款“三公”经费预算表