一、基本情况
（一）部门预算单位构成：部门共有3个单位，即司法局本级、市公证处、市法律援助中心。
部门人员构成：编制人数51名（含代管1名）；财政供养人数79名，其中：在职 43名(含2015年新入编入职公务员5名)，退休人数36名。
（三）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针、政策和法规；编制全市司法行政工作发展规划、年度计划，并监督实施；
2、负责拟订司法行政方面的规范性文件，并组织实施；
3、指导、监督全市开展社区矫正和安置帮教工作；
4、指导全市普法依法治理工作，参与社会治安综合治理工作；
5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；
6、负责指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务；
7、负责监督管理全市法律援助工作；
8、负责全市人民监督员选任管理工作；
9、负责组织实施全市国家司法考试工作；
10、指导管理全市司法鉴定工作；
11、负责指导管理全市司法行政系统计财装备工作；
12、协助做好仲裁登记工作；
13、办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障
14、负责指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励等工作；
15、负责承办市委、市政府交办的“一村（社区）一律师”等项目。
二、收支预算情况
（一）部门预算总收入829.75万元，具体项目如下：
财政拨款770.75万元（其中经费拨款640.75万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款130万元），上级补助收入59万元。
（二）部门预算总支出829.75万元，具体项目如下：
1、基本支出561.75万元。(包含纳入预算管理非税收入安排的拨款20万元用于解决医疗纠纷调处委员会日常运行支出，以及用于法援办案补贴省级专项拨款支出17万元。)
（1）工资福利支出235.9万元。
（2）商品和服务支出93.92万元。
（3）对个人和家庭的补助性支出231.93万元。
2、项目支出268万元。
三、财政拨款预算情况
财政拨款预算共计770.75万元，具体项目如下：
1.基本支出544.75万元。(包含纳入预算管理非税收入安排的拨款20万元用于解决医疗纠纷调处委员会日常运行支出，以及用于法援办案补贴省级专项拨款支出17万元。)
2.项目支出226万元。
市司法行政2016年部门收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
770.75 |
一、【201】一般公共服务支出 |
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经费拨款（补助） |
640.75 |
二、【202】外交支出 |
/ |
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纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) |
130 |
三、【203】国防支出 |
/ |
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专项收入 |
/ |
四、【204】公共安全支出 |
593.59 |
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行政事业性收费收入 |
110 |
五、【205】教育支出 |
/ |
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罚没收入 |
/ |
六、【206】科学技术支出 |
/ |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
/ |
七、【207】文化体育与传媒支出 |
/ |
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其他非税收入 |
20 |
八、【208】社会保障和就业支出 |
184.74 |
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政府性基金拨款 |
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九、【209】社会保险基金支出 |
/ |
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二、事业收入（不含非税收入） |
/ |
十、【210】医疗卫生与计划生育支出 |
27.23 |
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三、事业单位经营收入 |
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十一、【211】节能环保支出 |
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四、其他收入 |
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十二、【212】城乡社区支出 |
/ |
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五、上级补助收入 |
59 |
十三、【213】农林水支出 |
/ |
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六、附属单位上缴收入 |
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十四、【214】交通运输支出 |
/ |
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十五、【215】资源勘探电力信息等支出 |
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十六、【216】商业服务业等支出 |
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十七、【217】金融支出 |
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十八、【219】援助其他地区支出 |
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十九、【220】国土海洋气象支出 |
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二十、【221】住房保障支出 |
24.19 |
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二十一、【222】粮油物资储备支出 |
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二十二、【223】国有资本经营预算支出 |
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二十二、【227】预备费 |
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二十四、【229】其他支出 |
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二十五、【230】转移性支出 |
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二十六、【231】债务还本支出 |
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二十七、【232】债务付息支出 |
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二十八、【233】债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
829.75 |
本 年 支 出 合 计 |
829.75 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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结 转 下 年 |
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八、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
829.75 |
支 出 总 计 |
829.75 |
市司法行政2016年部门财政拨款补助支出表
市司法行政2016年部门“三公”经费财政拨款预算表
市司法行政部门2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、"三公"经费的单位范围
鄂州市司法局本级机关、市法律援助中心和市公证处
二、"三公"经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算33.9万元，2015年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算42.45万元，比2015年预算减少8.55万元，下降20.14%，其中：
（一）2016年因公出国费暂为零（以省司法厅安排出国任务为准），2015年因公出国费为零。
（二）公务用车购置及运行维护费25万元，比2015年预算减少6.95万元，下降21.75%。其中主要原因：
车改减少车辆2台，保有4台，车改车辆降低了车辆运行维护开支，又预计增加一定的租车费用，同时，市公证处公证业务量增加，真实性核查执法执勤任务增加，因此，综合各种因素，作出减少6.95万元预算。
二、公务接待费预算8.9万元，比2015年预算减少1.6万元，下降15.2%，主要原因是司法行政部门将继续加强内部财务管理，认真贯彻落实中央《八项规定》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。
