根据市财政局《关于编制2016-2018年市直部门预算的通知》（鄂州财预发〔2015〕402号）文件要求，我单位部门预算由水务局及其所属二级单位组成，现对水务部门2016年部门预算编制作如下说明。
一、基本职能
1、负责国家有关水务方面法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全市水务行业依法行政工作；负责拟订全市水务工作发展中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划，指导各地水务规划编制工作。
2、负责提出全市水务固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全市水务规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按照规定权限，负责提出上级下达我市和市级财政性资金的水务投资安排意见并组织实施。
3、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作，负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
4、负责全市水资源合理开发利用和保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和跨区水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制鄂州市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
7、指导、组织全市水务设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水务工作，指导市内河道湖库渠网的治理，保护、开发和利用，指导、组织水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区及跨流域的重要水务工程建设与运行管理，负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
8、负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
9、指导全市农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
10、负责全市水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制，设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。
11、负责市内重大涉水违法事件的查处、协调跨区水事纠纷，指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水务行业安全生产工作，组织、指导水库大坝等水务设施的安全监管、组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。
12、负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业服务指标、规划及年度计划执行情况；负责供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；负责供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。
13、负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织开展全市水务行业质量监督工作；组织重大水务行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设，承担全市水务统计工作。
14、承办上级交办的其他事项。
二、内设机构及编制人员 
根据以上职责，水务部门局机关共设9个内设机构，局属8个二级单位。共计定编219人（机关定编34人其中：行政编制31人，工勤编制3人；二级事业单位全额拨款 185人），财政供养人数327人，其中在职159人，离休2 人，退休 166人。
三、2016年主要工作任务目标
1。做好防汛抗旱工作。抓好汛前检查，加强组织协调，科学调度水源，提供参谋决策，落实防控措施，确保防汛抗旱两不误。
2。完成全国水生态文明城市建设试点任务。实施梁子湖流域综合治理防洪一期（樊口电排二站、洋澜湖生态补水）、花马湖灌区节水配套改造、新港河道整治、民信闸除险加固等工程建设。
3。 推进全国河湖管护体制机制创新试点工作，实施主要河湖勘界立界牌、勘测立桩等工作。完成花马湖水系生态保护规划，启动青天湖、曹家湖和垱网湖、梧桐湖水系连通和水生态修复工程。
4。完善农村安全饮水体系，完成雨台山水厂扩建，建成太和水厂、新建城东水厂和城南自来水加压站，提高城乡供水能力和质量。
5。实施水库除险加固工程。完成鄂城区2座和梁子湖区3座一般小（2）型水库除险加固。
四、编制2016年预算的指导思想和原则
（一）指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求，牢固树立依法理财理念，以新《预算法》和《国务院有关深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）为依据，遵循现代国家治理理念，按照市委、市政府的决策部署，着力推行中期财政规划管理，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合、规划与项目相衔接，完善跨年度预算平衡机制；着力优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度，促进经济结构调整和发展方式转变；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）基本原则
1、落实主体责任。根据《预算法》的规定，各部门、各单位是本部门、本单位预算编制和执行的主体，对预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。各部门、各单位要落实主题责任，根据市委、市政府相关政策和工作部署，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束，确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。
2、强化规划约束。
实行中期财政规划管理，组织编制部门三年支出规划，合理确定支出限额。国民经济和社会发展五年规划及相关专项规划、区域规划等，一般不得规定重点支出痛财政收支整幅或生产总值等挂钩事项；部门各类规划中涉及预算支出的事项，要与部门三年支出规划相衔接，增强预算约束力。
3、加大统筹力度。
按照国务院、财政部和市委、市政府的部署和要求，细化财政资金统筹使用方案，加大政府预算统筹力度，推进以项目、科目和部门为裁体的资金整合。加快消化存量资金，严格按政策收回和统筹各级各类结余资金，需要继续结转使用的资金要编入年度部门预算，加快执行制度，防止形成新的沉淀。严格执行政策规定，对上年末政策存量资金规模较大的市直部门，按照一定比例相应核减其下年公用经费或项目支出规模。
4、完善分配机制。
在优先保障民生支出的基础上，取消各类重点支出与财政收支增幅、生产总值、人口数量等指标挂钩安排或部门专项支出按照固定标准安排的办法。进一步明确重点领域事权划分，清理市和区共同事权项目，强化区级政府的支出责任和工作责任。
5、加强绩效管理。
完善预算评审机制，加强评审好而审查结果的运用。结合中期规划管理，推进部门项目库建设。强化预算绩效管理理念，认真组织开展重大项目支出绩效、部门整体支出绩效和市县财政管理绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，加快建立绩效导向的预算管理制度。
五、2016年各项收支预算情况
（一）收支预算情况：总收入4724。06万元，其中：1、经费拨款2102。25万元（已调减公用经费15% 39。60万元）；2、纳入预算管理的各项收入164。20万元；3、事业单位经营收入150万元；4、其他自有资金2307。61万元。总支出4724。06万元，其中：1、基本支出2039。45万元；2、项目支出2534。61万元；3、事业单位经营支出150万元。
（二）政府采购安排情况：全年政府采购预算安排总额      万元758。26万元。其中：1、经费拨款119。35万元；2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款20。36万元；3、其他自有资金618。55万元（主要是①河道堤防处管理处购置草皮和树苗等150万，政府采购人力服务费200万元；②水政监察支队档案整理及设备10。5万元，船舶用柴油49万元及维修10万元；③磨刀矶节制闸管理处机械工程闸上卷扬及零配件维修养护20万元；④樊口大闸管理处机械工程闸上卷扬及零配件维修养护18万元；⑤洋澜湖电排站电气类用于排水设备、电气设备维修更新等12万元；⑥花马湖电排站电气类用于排水设备、电气设备维修更新等17万元）。
（三）财政拨款（补助）支出预算表。
（四）三公经费财政拨款预算说明：“三公”经费财政拨款预算41。23万元（已调减公用经费15%7。27万元），其中：1、公务接待费2。98万元（已调减公用经费15%0。52万元）；2、公务用车运行维护费38。25万元（已调减公用经费15%6。75万元，市水务局5台公务用车预算安排21。25万元，市河道堤防管理处3台公务用车12。75万元，水政监察支队1台公务用车4。25万元）

                        市水务局2016年部门“三公”经费财政拨款预算表

                        市水务局2016年部门财政拨款补助支出表

                                                                                              单位：万元

                             市水务局2016年部门收支预算总表

                                                                                            单位：万元