一、基本情况
(一)部门主要职能
鄂州市环境保护局是市政府的组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；组织编制环境保护规划、计划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市人民政府污染减排目标的责任；负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境执法及监督工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境宣传教育工作；负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施；负责环境保护队伍建设有关工作；承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
鄂州市环境保护局由机关及下属7个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位6个（鄂州市环境监察支队、鄂州市鄂城环境监理站、鄂州市华容环境监理站、鄂州市梁子湖环境监理站、鄂州市环境保护局花湖分局、鄂州市环境保护局红莲湖分局）、全额拨款事业单位1个（鄂州市环境保护监测站）。
(三)部门人员构成
鄂州市环境保护局总编制人数106人，其中：行政编制24人（其中：工勤编制2人），事业编制82人(其中：参照公务员法管理45人)。在职实有人数133人，其中：行政编制23人（其中：工勤编制1人），事业编制70人(其中：参照公务员法管理40人)，财政供养人员40人。
离退休人员43人，其中：退休43人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入1429.21万元。其中：财政拨款收入1429.21万元（其中非税安排的财政补助收入147万元）。
2016年部门预算总支出1429.21万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：节能环保支出1429.21万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出812.90万元；商品和服务支出211.20万元；对个人和家庭补助支出367.08万元；其他资本性支出8.56万元；其他支出29.47万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数1429.21万元，比2015年预算（同比）减少22.17万元，下降1.53 %，安排情况如下：
(一)基本支出1192.74万元，比2015年预算增加122.48万元，增长11.44%，主要原因是：按照新修订的《预算法》和部门预算编制要求，2016年基本支出预算严格按照规定编制，主要是结构性调整、政策性增资以及正常的增人增资。
其中：1.工资福利支出737.35万元，主要用于在职人员经费支出。
2.商品服务支出176.02万元，主要用于机构运行和日常公用经费。
3.对个人和家庭补助支出279.37万元，离退休人员经费支出、职工住房补贴。
(二)项目支出236.47万元，比2015年预算（同比）减少144.65万元，下降37.95%，主要原因是结构性调整，部分项目支出调整至基本支出中和部分专项工作已完成，2016年预算未编制相关资金。

　　                                         鄂州市环境护局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
鄂州市环境保护局有“三公”经费财政拨款预算安排的单位8家，包括鄂州市环境保护局、鄂州市环境保护监测站、鄂州市环境监察支队、鄂州市鄂城环境监理站、鄂州市华容环境监理站、鄂州市梁子湖环境监理站、鄂州市环境保护局花湖分局、鄂州市环境保护局红莲湖分局。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算31.71万元，比2015年预算增加14.43万元，上升83.51%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2015年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费30万元，比2015年预算增加15万元。其中：
1、公务用车购置费0万元,与2015年持平。
2、公务用车运行维护费30万元，比2015年预算增加15万元，主要原因是：副县级二级单位落实公车经费预算、财政车辆经费预算调整。
(三)公务接待费预算1.71万元，比2015年预算减少0.57万元，降低25%。主要原因是按要求压缩公务接待费用。
根据国家、省、市相关规定，今年我市将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。