市委办公室2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
2、负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3、围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
4、及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息，反映有关动态情况。
5、负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6、负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作，负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7、负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8、负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10、负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11、负责办公室机关行政事务和接待工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
12、负责全市目标考核工作。
13、负责市委、市政府的大型接待工作。
14、负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
15、完成上级交办的其他工作。
（二）部门编制数及人员情况
部门编制人数87人，其中：行政编制46人，事业编制36人，工勤编制5名。小车14辆。
财政实际供养人数111人，其中：在职实有人数69人、不占编领导5人；离退休人员37人（离休2人，退休35人）。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入1603.02万元。
2016年部门预算总支出1603.02万元，主要包括一般公务性支出1050.62万元，其中工资福利支出466.17万元，商品和服务支出309.32万元，对个人和家庭补助支出275.13万元；项目支出552.4万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数1603.02万元，比2015年增长45%。具体情况如下：
(一)基本支出1050.62万元，比2015年预算增长20.11%。主要原因是：2016年人员工资标准提高、公用经费标准提高，相应基本支出增加。其中：
1.工资福利支出466.17万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。
2.商品服务支出309.32万元，主要用于在职人员的日常公用经费支出。
3.对个人和家庭补助支出275.13万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金等支出。
(二)项目支出552.4万元，比2015年预算增长140%。主要原因是：市委、市政府接待办经费一直是单列的，从2015年4月起所有经费开支才由我办集中办理，2015年部门预算公开时没有市委、市政府接待办经费的数据。其中：
1、机要、密码与党政内网运行维护项目经费110万元。主要用于：密码通信装备经费和密码部门日常运行经费、党委信息化、电子政务内网的建设规划，应用推广、安全监管、运维保障等工作。
2、老干项目经费10万元。主要用于：加强老干部队伍建设，为老干部做好服务管理工作，不断提高老干工作水平，促进老干部工作创先争优。
3、会议费项目经费20万元。主要用于：全市范围内大型会议承办、场租、材料费等各项费用。
4、保密技术检查及防护设备配备项目经费10万元。主要用于：保密技术防护和检查体系的开展，确保国家秘密信息的安全工作。
5、信息调研项目经费10万元。主要用于：信息监测、收集、处理、传输的信息化平台工作。
6、督办工作项目经费5万元。主要用于：督查专网建设，发挥督查工作力度，提高督查工作效率。
7、机关综合业务项目经费5万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，发挥总值班室窗口作用。
8、目标绩效考核项目经费7万元。主要用于：全市目标管理与目标绩效考核工作。
9、文印项目经费20万元。主要用于各类文件的印制、材料费。
10、市委、市政府接待办工作经费300万元。主要用于市委、市政府的大型接待工作。
11、不可预见费55.4万元。
四、政府采购预算安排情况
2016年，财政拨款安排政府采购预算163.02万元，其中基本支出安排39.82万元，项目支出安排123.2万元。
