一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，围绕市委和全国总工会、省总工会总的工作布置，结合鄂州实际，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行市工会代表大会的决议开展各项工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
3、对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关立法工作；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4、指导全市各级工会自身建设和改革。协助各地方和市直有关委、办、局、总公司以及各企业党委（党组）调整配备好同级工会领导班子；指导各区和市直产业、各企业工会换届选举工作；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全市工会干部培训规划；指导外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会工作。
5、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究、制定工会兴办企事业的有关计划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
7、协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。参与劳动安全、职业卫生、做好职工劳动保护工作。
8、负责本机关及直属单位的思想建设和组织建设，负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
2．机构人员情况。
市总工会机构设置6部1室，包括：办公室、财务部、生产部、组织部、宣教部、生活部、女工部。市总工会人员的编制为24个，其中：行政编制22个；工勤编制（事业编制）2个。实有人数42人，其中：在职21人，离休人员1人，退休18人。遗属2人，享受护理人员1人。
3．机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。
市总工会不属财政全额拨款单位。市总工会的离退休人员经费、在职县级以上领导的人员经费及公用经费纳入财政预算。机关在职科级人员的经费属单位自筹，由工会经费列支。财政供养人员27人，其中；在职8人，离休1人，退休18人。
2015年退休1人，离休人员死亡1人，退休人员死亡1个，较去年减少2人。
（二）当年取得的主要事业成效
(一)推进创业创新，在助推经济转型发展上精准发力
围绕“建成支点当主力、走在前列立新功”主题，深化群众性经济技术创新创造活动，推动大众创业、万众创新。一是深化主题劳动竞赛活动。开展劳动竞赛、岗位练兵、技术比武120次，提出合理化建议9510条，总结推广先进操作法1400项，创价值1.2亿元。为打造经济强市做出积极贡献。二是深化职工创新工作室创建活动。创建各类职工（劳模）创新工作室20个。通过开展系列创建活动，实现“知识→能力→成果→效益”的转化，产生了良好的经济和社会效益。三是加大创新劳模评选人才比重。劳模评选注重向一线职工、技术创新人员倾斜。新评选的62名各级各类劳模中，一线职工、技术创新人员的比例达到70%，1名连续两届获得技术状元的职工直接推荐评选为市劳模。
(二)坚持需求导向，在服务职工群众上精准发力
围绕鄂州“四民”服务要旨，完善服务职工工作体系，着力改善职工民生，促进职工体面劳动、舒心工作、有尊严地生活。一是新建“互联网+职工服务体系”。依托市电子政务中心，采取购买服务的方式，建成“互联网+职工服务体系”，实现了工会服务关口前移、重心下沉，零距离服务职工群众。二是做精做优服务职工工作。筹集资金450万元，帮扶慰问困难职工4200人，帮助2400人实现就业，资助1000名困难职工子女上大学。实施关爱农民工“十送”活动，惠及农民工1.2万人。武汉城市圈大病医疗互助活动职工参与率和受惠面持续扩大。三是深化服务农民工工作。强化泽林农民工劳务市场工会“六项功能”服务，进一步提升服务农民工“窗口”的服务质量和内容。制发《市总工会关于加快推进精准扶贫工作的实施意见》，结对包保挂点牛石村15户51名、杨湾社区39户109名贫困人员，从九方面开展针对性的扶贫工作。
(三)强化教育引导，在凝聚职工群众思想上精准发力
围绕“中国梦·劳动美”主题，大力弘扬社会主义核心价值观，着力提升职工人文素质，凝聚促进鄂州经济转型发展正能量。一是不断丰富职工精神文化生活。举办职工书画摄影作品展，评选优秀作品52件，入展作品268件，吸引职工群众参观近万人。举办职工“写我生活、唱响鄂州”原创节目展演活动。职工编排原创作品近百件，集中展演11场，展现了职工良好精神面貌。二是不断发挥先模人物的引领作用。组织劳模进讲堂进企业进村组开展先进事迹宣讲活动30场次。开展劳模“结对资助”困难大学生、“结对帮扶”挂点村贫困户，通过“送资金”、“送技术”、“送培训”等方式，帮助结对贫困人员早日脱困。三是不断推进“三比三看”职工读书活动。选树先进职工读书典型50人。引导职工多读书、读好书、善读书，凝聚促进企业发展的智慧和力量。
(四)参与社会管理，在促进劳动关系和谐上精准发力
围绕促进劳动关系和谐，以党中央和国务院下发《关于构建和谐劳动关系的意见》为契机，扎实推进和谐劳动关系建设。一是深入推进工资集体协商示范点工作。选树推广具有鲜明特色的企业、行业、区域集体协商典型示范单位16家，引导职工爱企业、企业爱职工，筑牢集体协商基础，构建工资集体协商长效机制。二是深入推进企业民主管理工作。组织专人专班深入基层、企业一线开展职代会调研30场次，直接指导22家企业召开职代会，以点促面推进以职代会为基本形式的民主管理制度建设，职工的知情权、参与权、监督权得到有效保障。三是深入开展法治宣传服务工作。开展“12.4”普法宣传、送法进企业、专场法律咨询活动，现场解答职工农民工提出的问题。加强基层、企业工会劳动争议调解组织建设，全力守好第一道关口，把劳动争议解决在初始阶段，控制在企业内部。
(五)强化工会基础，在加强自身建设上精准发力
围绕全总、省总“加强基层工会建设落实年”要求，做好抓基层打基础强活力工作。一是着力推进工会“六有”规范化建设。出台“达标考核细则”，分解到20项、72小项和500分，使工会“六有”建设有章可循。召开现场推进会，总结交流经验，推进“六有”落实。基层申报达标考核单位超过年初30%的计划。二是着力推进农村农民入会工作。重点在“五大区域”开展“农民工入会集中行动”，新增农民工会员1.7万人。针对梧桐湖新区联拢公司等地失地农民“公司+农村”运行实际，组建工会组织，开展种植养殖等培训和帮教活动，促进新农村建设。三是着力开展工会干部“作风建设深化年”活动。建立工会领导干部每人联系一个新区、一家企业、一名职工的“三个联系”制度，定期深入联系企业与职工同学习同生活同劳动。从政策上、资金上和人力上向新区企业倾斜，从工会“四送”、职工书屋建设、召开职代会等方面向联系企业覆盖，实现了工会干部作风在一线转变，工会工作在一线推动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年市总工会年初预算收入为242.94万元，支出为242.94万元。其中：基本支出189.7万元；项目支出为53.24万元（市总工会困难职工帮扶中心日常救助及劳模慰问支出）。2014年市总工会年初预算收入为213.06万元，支出为213.06万元。其中：基本支出163.06万元，项目支出50万元。收入、支出较上年均增长了14.02%。
（二）收入支出执行情况
市总工会编制的决算数据，是根据市财政局社保科提供的决算参数，并与本单位本年度实际收到的财政资金进行核对后填报。工会经费的收支不在财政部门决算中反映，按《工会法》的规定，工会建立独立的工会经费收支预决算制度，工会经费的收支另行编制决算上报省总工会。
2015年市总工会财政性资金收入为444.57万元，较上年度增加了1.9万元，增幅0.43%。支出为444.57万元，较上年度增加了1.9万元，增幅0.43%。其中:基本支出267.70万元;项目支出176.87万元（市总工会困难职工帮扶中心日常救助及劳模慰问支出）。
1．收入支出与预算对比分析
本单位2015年100%完成收入预算和支出预算。
2．收入支出结构分析
按支出功能分类：
201 一般公共服务3,515,010.96元;
20129 群众团体事务3,515,010.96元;
2012901行政运行2,677,010.96元;
2012902 一般行政管理事务838,000.00元;
208社会保障和就业  930,692.00元;
20808 抚恤 110,692.00元；
2080801 死亡抚恤 110,692.00元；
20813 其他城市生活救助 820,000.00元；
2081399 其他城市生活救助支出 820,000.00元
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
2015年因公出国（境）费为0元，完成预算100%；公务用车运行维护费为11.86万元，较去年减少29.66%；公务接待费为0.64万元，较去年减少31.91%
（2）会议费支出情况：
2015年会议费为6.85万元，较去年增加2.2万元(今年召开了2015年市劳模和先进工作者表彰大会)
4. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（三）年末结转和结余情况
本单位2015年度无结余
三、资产负债情况分析
2015年年末资产总额为5729.98万元，较去年增加了406.08万元，增幅为7.09%。负债总额为1968.56万元，较去年增加了398.16万元，增幅为20.23%；
工会财务核算执行的是工会会计制度，与财政部门决算科目不一致。按《工会法》的规定，工会建立独立的工会经费收支预决算制度，工会经费的收支另行编制决算上报省总工会。
（一）资产负债结构情况
资产总额  57,299,833.68元
库存现金   4,768.73元
银行存款   19,680,865.08元
固定资产   37,614,199.87元
负债总额   19,685,633.81元
其他应付款    19,685,633.81元
（二）资产负债对比分析
2015年度的资产负债率为34.36%。
四、部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务会计管理、决算组织、编报、审核情况。
根据市财政局要求，财务部认真编报、编制了2015年的经费收支决算和2016年的经费收支预算，保证质量地完成编制工作。在预算的编制和执行中，严格预算制度，严格预算约束，保证了预算收支的严肃性，提高了预算编制的科学性和准确性。严格执行预算管理制度，杜绝乱支和浪费现象，合理安排和使用资金。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
1、每月三公经费统计表由单位负责人审批后在单位内部公示；
2、年度预决算由本单位经审委员会审查后内部公开；
3、本级财政预决算、汇总“三公”经费预决算由财政局主管部门审批后由财政局负责公开；
（三）下一年度工作要点。
指导思想：以党的十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列讲话精神为指导，以科学发展观为统领，坚持创新发展，根据国家财税体制改革要求，进一步理顺财务管理体制和运行机制，畅通经费收缴渠道，不断巩固完善经费收缴长效机制。严格依法收缴，深入推进工会经费委托国税代收和财政划拨，确保经费收入稳步增长；严格依规管理，不断建立健全机关部门项目预算制度，确保经费使用合法合规；严格有效使用，不断加大对基层工会和重点工作资金投入，确保经费支出结构不断优化；严格自身建设，不断提高财务工作能力和水平，为新形势下工会工作创新发展提供强有力的物质保障。
五、存在的问题
一年来，我市工会财务工作，在经费收缴和财务管理方面，虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面：
一是区街工会经费财政划拨比例偏低，还有待于进一步的规范。
二是国税代收工会经费工作机制不够完善。我市委托国税代收工会经费工作，虽然已经取得了明显的成效，但代收工作还有待于进一步规范。缴费单位还存在申报工会经费不足额的现象。代收机制还不完善，代收积极性还未充分发挥，还需下大力加以规范和完善。
三是预算管理较薄弱。我们的预算管理有待于进一步的加强，资金的流向还需更科学、更合理地分配。
以上存在的问题，还需要我们在新的一年中努力克服并加以解决，进一步收好、管好、用好工会经费，为我市工运事业的发展和工会重点工作的顺利开展打下坚实的物质基础。

鄂州市总工会收入支出决算总表

鄂州市总工会收入决算表

鄂州市总工会“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表