九三学社鄂州市委员会2022年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
参政议政、民主监督、社会服务、反映社情民意。
(二)部门预算单位构成
九三学社鄂州市委员会1个。
(三)部门人员构成
中心现有在职员工2人,其中编制人员1人,合同制聘用人员1人。
二、部门收支预算总体安排情况
(一)2022年部门预算总收入42.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入42.35万元,其他收入万元;上年结转0万元。比2021年预算增加0万元.
(二)2022年部门预算总支出42.35万元。其中:基本支出42.35万元。比2021年预算增加0万元.
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算42.35万元,其中:当年预算42.35万元;上年结转0元。主要安排情况如下:
(一)基本支出42.35万元。其中:
1.人员经费 19.07 万元,包括:(1)工资福利支出 万元,主要用于基本工资 4.89 万元,绩效工资 3.81 万元,奖金6.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1.36万元,职工基本医疗保险缴费 0.79 万元,住房公积金 1.78 万元,公务员医疗补助缴费 0.42 万元。(2)对个人和家庭的补助支出0万元。
2.公用经费20万元。主要用于:商品和服务支出参政议政调研经费1.5万元,学习培训费1万元,会务费1.5万元,办公费7万元,社会服务活动经费3.5万元,组织建设经费0.5万元,四个支部经费5万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0万元,比2021年预算减少0万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比2021年预算增加/减少 0万元,主要原因:无因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费预算0万元,比2021年减少0万元,主要原因:无公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年预算增加/减少0万元,主要原因:无公务用车费预算。其中:
1.公务用车购置费0万元,比2021年预算增加/减少 0万元,主要原因:无公务用车购置费预算。
2.公务用车运行维护费0万元,与2021年预算增加/减少0万元,主要原因:无公务用车运行维护费预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费0万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。