鄂州市交通运输局2022年部门预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、部门预算公开表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。
2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。
4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。
5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。
7.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
市交通运输局2022年部门预算由局机关及下属市交通运输综合执法支队、市公共交通客运管理处、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心6个单位组成。局机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。
（三）部门人员构成
市交通运输局本级编制总数28人，财政供养人数58人，其中：在职人员27人，退休人员31人。
市交通运输综合执法支队编制总数155人，财政供养人数156人，其中：在职人员155人，退休人员1人。
市公共交通客运管理处编制总数47人，财政供养人数30人，其中：在职人员14人，退休人员16人。
市港航海事事业发展中心编制人数27人，财政供养55人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员27人。
市道路运输服务中心编制人数38人，财政供养100人，其中：在职37人，退休人员63人。
市公路建设养护发展中心编制人数309人，财政供养人数549人，其中：在职人员307人，退休人员242人。
二、年度工作目标及主要任务
1.聚焦“高质量”完成，加快推动重点项目建设。推进武鄂交通一体化，强力推进武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法；加快构建快捷运输大通道，打造对外开放大通道；加快创建公交都市，推进城乡公共交通服务一体化发展；加快发展水运事业。
2.聚焦“高目标”定位，巩固提升运输保障品质。持续推进“四好农村路”示范区（乡镇）创建，深化交通文明创建，持续推进国省干线大中修工程，大力实施普通公路桥梁三年消危行动，推进长江大保护。
3.聚焦“高标准”推进，不断强化行业治理效能。着力优化行业营商环境，深化平安交通建设，强化行业执法监管。
4.聚焦“高水平”运输，逐步完善综合交通网络。积极打造多式联运体系，加快集疏运体系建设，推进黄鄂黄全国性综合交通枢纽城市创建。
5.聚焦“高素质”要求，全面提高干部能力水平。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入70196.43万元。其中：一般公共预算收入31852.43万元，政府性基金预算收入38344万元。一般公共预算收入包括市级经费拨款10553.13万元，上级经费拨款19884万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1415.3万元。。
（二）2022年部门预算总支出70196.43万元。其中：人员类项目支出1640.68万元，公用经费项目支出251.76万元，其他运转类项目支出6531万元，特定目标类项目支出61773万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：交通运输支出30906.44万元，社会保障和就业支出784.52万元，住房保障支出91.92万元，卫生健康支出69.55万元，城乡社区支出38344万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1049.87万元，商品和服务支出7833.31万元，对个人和家庭补助支出612.62万元，资本性支出（基本建设）3344万元，资本性支出54521.72万元，对企业补助2034万元，其他支出800.92万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算31852.43万元，主要安排情况为：
（一）基本支出1892.44万元。其中：
1.人员经费1640.68万元，包括：工资福利支出1028.06 万元，对个人及家庭补助612.62万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本社会保障缴费、住房公积金交款，离退休职工福利及遗属抚恤金等。
2.公用经费251.76万元，包括商品和服务支出，主要用于机关日常公用经费开支等。
（二）项目支出29960万元，包括其他运转类项目6531万元，特定项目23429万元。主要为：
1.其他运转类项目中，过渡性人员保障经费6051万元，包括市交通运输综合执法支队1639.41万元，市港航海事事业发展中心346.54万元，市道路运输服务中心407.88万元，市公路建设养护发展中心3657.17万元；公路养护应急抢修480万元。
2.特定项目主要有：
（1）交通运输安全监管经费80万元；
（2）自然灾害风险普查106.36万元；
（3）城市公交政策性亏损补贴500万元；
（4）老年人免费乘坐公交车专项经费1419万元；
（5）鄂州综合客运枢纽站营运补亏50万元；
（6）武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法30万元；
（7）交通行业管理及12328交通运输监督服务电话运行维护专项经费116万元；
（8）鄂州市交通运输综合执法经费758.3万元；
（9）道路运输市场监管及应急保障项目经费178万元；
（10）航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助288万元；
（11）2022年运管部门行业管理经费224万元；
（12）国省干线危桥改造项目1700万元；
（13）G316鄂州杜山至葛店段改建工程8400万元；
（14）国省干线大中修项目3100万元；
（15）农村公路桥梁消危行动危桥改造项目4500万元；
（16）国省干线小修保养资金1533万元；
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算300.9万元，比2021年预算增加280万元，主要是市交通运输综合执法支队成立后的公务用车购置及运行增加250万元，市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心共增加公务用车运行维护费38万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务接待费预算2.9万元，比2021年预算增加2万元，主要原因为本部门二级单位市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心列入预算，市交通运输局本级0.9万元与2021年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费298万元，比2021年预算增加278万元，主要原因是本部门二级单位主要原因为本部门二级单位市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心列入预算。其中：
1.公务用车购置费90万元，比2021年增加预算90万元，为市交通运输综合执法支队增加购置执法车辆。
2.公务用车运行维护费208万元，比2021年预算增加188 万元，其中市交通运输综合执法支队增加140万元，市港航海事事业发展中心增加12万元，市道路运输服务中心增加16万元，市公路建设养护发展中心增加20万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年政府性基金财政拨款支出预算38344万元，主要项目安排情况如下：
1.市交通运输局本级3599万元，其中：黄石铁山至鄂州东沟一级公路鄂州段2021年欠付城建资金1628万元，鄂州综合客运枢纽站2021年欠付城建资金1628万元，鄂州公交设施配套工程2021年欠付城建资金88万元，黄鄂黄全国性综合交通枢纽规划编制120万元，2021年第二批全国文明城市复检资金135万元。
2.市交通运输综合执法支队163万元，为碧石、黄柏山不停车检测系统2021年欠付城建资金。
3.市公共交通客运管理处12万元，为火车站出租车创文工程2021年欠付城建资金。
4.市公路建设养护发展中心34570万元，主要是欠付2020与2021年城建资金18300万元，2022年公路改建与大中修16270万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费170.18万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1106.14万元。包括：
1.货物类792.94万元。其中：通用设备购置费83.48万元，家具用具17.67万元，车辆90万元，专用设备480万元，专用燃料108万元，其他13.79万元。
2.服务类313.2万元。其中：自然灾害风险普查100万元，车辆保养服务150万元，电信服务11万元，其他52.2万元。
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
市交通运输局（汇总）国有资产共5801.93万元，其中：房屋建筑面积36360.92平方米，账面价值2375.96万元；车辆39辆，账面价值645.53万元；专业设备3项，账面价值472.1万元。
市交通运输局国有资产共349.37万元，其中：房屋建筑面积7501.94平方米，账面金额288.87万元；无公务用车、执勤执法用车、生产用车、作业用车。
市交通运输综合执法支队国有资产共362.61万元，其中：执勤执法用车22辆，账面价值362.61万元。鄂州市公共交通客运管理处国有资产共185.40万元，其中：房屋建筑面积574.65平方米，账面价值126.99万元；执勤执法用车1辆，账面价值2.98万元。
市港航海事事业发展中心国有资产共1545.43万元，其中：房屋建筑面积3026.61平方米，账面价值239.54万元；执勤执法用车3辆，账面价值65.84万元。
市道路运输服务中心国有资产共265.08万元，其中；房屋建筑面积6003.1万元，账面价值118.45万元；车辆5辆，账面价值76.21万元。
市公路建设养护发展中心国有资产共3094.03万元，其中：房屋建筑面积19254.62平米，账面价值1602.1万元;车辆8辆，账面价值137.89万元；专业设备3项，账面价值472.1万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29960万元。主要绩效目标情况为：
1.过渡性保障经费项目保障二级单位市交通运输综合执法支队、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心改革过渡性人员经费，保民生、保运转，促进公路、水路事业发展。
2.交通运输安全监管经费通过交通应急救援演练、从业人员安全教育培训，有效提高应急救援服务能力，最大限度预防和减少事故发生，大幅降低道路运输一次死亡3人以上交通事故发生率。
3.交通行业管理及12328交通运输监督服务电话运行费、维护专项经费通过组织安全监督检查不少于4次，不少于2次普法诚信教育培训，保障交通物流和交通枢纽站场通畅，保障交通投诉电话12328运行顺畅，大幅降低环境污染事件，促进交通安全，提升行业管理水平。
4.自然灾害风险普查通过核查和调查我市普通公路（国道、省道、农村公路、专用公路）的地理位置、类别、等级、建造年代、功能属性和自然灾害设防水平及自然灾害点等信息。调查我市主要港口和地区性重要港口、三级以上航道及通航建筑物、航运枢纽以及其附属设施的地理位置、物流属性和设防水平等信息。编制一套覆盖全面、权威完整的自然灾害风险公路水路综合防治区划图，培养一批专兼结合的技术人员队伍，营造一个可持续发展的交通运输运行环境，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供科学的决策依据。
5.武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法通过立法推进武鄂两市城市公共客运交通规划、基础设施建设协同，至少需要宣传3次，推进武鄂跨市公共客运交通服务共享；获得明确武鄂跨市公共客运线路共同审批；推进武鄂跨市公共客运交通协同监管执法；至少需要做1份课题调研报告；规范我市城市公共客运交通管理；同时还需购买专业法律服务机构服务，推进《条例》实施。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。
4.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位养老保险等支出。
5.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
6.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。
7.项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、部门预算公开表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出情况表
