2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-21

  市公共检验检测中心单位2021年部门决算

  目 录

  第一部分市公共检验检测中心概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 市公共检验检测中心2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市公共检验检测中心2021年部门决算表

  一、市公共检验检测中心2021年部门决算公开表

  第一部分 市公共检验检测中心单位概况

  一、部门主要职能

  1.负责统筹规划全市公共检验检测资源,指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

  2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务,为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

  3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设,为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

  4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施,开展产(商)品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

  5.法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

  6.承办上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构共有5个,分别是综合科、人事教育科、技术业务科、质量管理科、科技规划科

  2、部门决算单位组成

  部门共有3个单位,包括:鄂州市公共检验检测中心本级和下属二级单位市食药所、市农检所,均为公益一类事业单位。

  三、部门人员构成

  鄂州市公共检验检测中心总编制人数60名,公益一类事业编制60人,其中:机关本级15人,市食药所32人,市农检所13人。

  2021年部门决算在职人员51人。其中:机关本级12人,市食药所29人,市农检所10人。

  第二部分 市公共检验检测中心单位2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入1688.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1567.03万元,占收入的92.79%。其他收入51.28万元,占收入的3.04%。上年结转70.37万元,占收入的4.17%。

  (二)2021年部门决算总支出1661.31万元。其中:基本支1243.87万元,占支出的74.87%。项目支出417.44万元,占支出的25.13%。年末结转和结余27.36万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出1415.05万元,社会保障和就业支出59.44万元,卫生健康支出34.55万元,住房保障支出52.99,粮油物资储备支出5.00万元,其他支出94.28万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入1688.68万元。与上年1,400.03万元相比,增加20.61%,主要原因是本部门于一般公共预算财政拨款收入增加。

  2021年部门决算总支出1661.31万元。与上年1,400.03万元相比,增加18.66%,主要原因是基本支出和项目支出中抽检工作经费有所增加。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算1567.03万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入1567.03万元。财政拨款支出总决算1567.03万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出1567.03万元。具体情况如下:一般公共服务支出1415.05万元,社会保障和就业支出59.44万元,卫生健康支出34.55万元,住房保障支出52.99万元,粮油物资储备支出5.00万元。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算1149.59万元,占决算总额的68.07%。其中:

  (一)人员经费773.40万元。包括:

  工资福利支出765.17万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助8.22万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费376.18万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门2021年度机关运行经费支出97.91万元,与上年54.24万元相比增长80%。主要原因是乡村振兴、创文创卫等工作经费增加。

  七、国有资产占用情况说明

  截止2021年12月31日,部门共有抽检车辆5辆,3辆为食品药品化妆品抽检业务用车,2辆为农产品抽样业务用车。其中100万元以上的专用仪器2台,原值411.8万元。

  八、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,评价情况来看:我中心采用完善相关制度和措施的办法,保证了各个项目的规范实施,保障财政资金有效使用,提高项目实施的效益、效率和效果。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.食品药品检测项目绩效自评综述:食品抽检完成情况:全年食品任务总量3231批次,抽检完成3268批次,完成率101.1%,其中不合格85批次,合格率97.40%;药品抽检完成情况:全年药品任务总量140批次,抽检完成148批次,完成105.7%,其中不合格2批次,不合格率1.35%;化妆品抽检完成情况:全年化妆品任务总量19批次,抽检完成19批次,完成100.00%,全部合格。此外,为加强市场监管、维护市场秩序,确保重大活动、节假日期间群众的饮食用药安全。按照上级要求,全年完成了各类专项食品抽检工作任务,包括元旦及春节食品专项抽检210批次、端午节令食品专项抽检60批次、中秋国庆专项45批、网络外卖专项39批、“你点我检”专项抽检50批次、涉粮专项抽检中粮食加工品专项25批等。

  2.农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是农产品定性检测4083批次,蔬菜样品3740批次,水果样品243批次,食用菌样品88批次,茶叶样品12批次;二是完成种植业产品监测622批次,水产品兽药残留定量监测120批次,畜禽产品监测61批次。

  3.粮油产品质量安全监测经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成监测320批次;二是政策性粮油质量安全监测80批次,合格率100%,收获粮食质量调查、品质测报及质量安全检验监测170批次,军供粮质量安全监测(重金属、真菌毒素定量检测)20批次,“放心粮油”质量安全监测(重金属、真菌毒素定量检测)50批次。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门2021年度政府采购支出总额318.19万元,其中:政府采购货物支出318.19万元。相比上年增加75.14万元,主要原因是两所新购置实验室检验检测设备。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算38.22万元,其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,与上年持平,没有人员出境。

  (二)公务接待费决算0.28万元,与上年相比增加0.28万元,主要原因是接待考察调研人员。2021年共计接待4次,接待人数25人次(不含陪同人员)。

  (三)公务用车购置及运行维护费37.94万元。其中:

  1.公务用车购置费24.89万元。二级单位食药所新购置抽检用车1台。

  2.公务用车运行维护费13.05万元。相比上年增加2.35万元。2021年公务用车购置量1台,保有量5台,均为二级事业单位抽检用车。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  无该项支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  无该项支出。

  第三部分 专业名词解释

  1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  5.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  9.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  10.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  12.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  13.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 市公共检验检测中心2021年部门决算表

  附件:市公共检验检测中心2021年部门决算表

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