市公共检验检测中心单位2021年部门决算
目 录
第一部分市公共检验检测中心概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市公共检验检测中心2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市公共检验检测中心2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 市公共检验检测中心单位概况
一、部门主要职能
1.负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。
2.组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。
3.组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。
4.组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。
5.法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。
6.承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有5个，分别是综合科、人事教育科、技术业务科、质量管理科、科技规划科。
2、部门决算单位组成
部门共有3个单位，包括：鄂州市公共检验检测中心本级和下属二级单位市食药所、市农检所，均为公益一类事业单位。
三、部门人员构成
鄂州市公共检验检测中心总编制人数60名，公益一类事业编制60人，其中：机关本级15人，市食药所32人，市农检所13人。
2021年部门决算在职人员50人。其中：机关本级12人，市食药所29人，市农检所9人。退休人员13人.
第二部分 市公共检验检测中心单位2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入1688.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1567.03万元，占收入的92.79%。其他收入51.28万元，占收入的3.04%。上年结转70.37万元，占收入的4.17%。
（二）2021年部门决算总支出1661.31万元。其中：基本支1243.87万元，占支出的74.87%。项目支出417.44万元，占支出的25.13%。年末结转和结余27.36万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1415.05万元，社会保障和就业支出59.44万元，卫生健康支出34.55万元，住房保障支出52.99，粮油物资储备支出5.00万元，其他支出94.28万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入1688.68万元。与上年1,400.03万元相比增加288.62万元，增加20.61%，主要原因是本部门于一抽检任务增多，抽检抽样经费增加。
2021年部门决算总支出1661.31万元。与上年1,400.03万元相比增加261.28万元，增加18.66%，主要原因是基本支出和项目支出中抽检工作经费有所增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为1567.03万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的131%。比预算增加372.11万元，主要原因是承接全市食品、药品、农产品及粮油的抽样检验任务，接收调拨的抽样检验经费。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加566万元，增长56%。主要原因是人员增加，抽检任务增多，项目经费增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1567.03万元，比2020年度决算数增加566万元。增加主要原因是人员增加，抽检任务增多，项目经费增加。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年一般公共决算支出1567.03万元，占本年支出合计的94.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加292万元，增长22.9%。主要原因一是2021年检验检测任务增加，工作经费增加二是2021年人员增加，相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出增加支出1567.03万元。主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出1415.05万元，占90%，主要用于事业运行，抽样检测工作经费等。
2.社会保障和就业支出59.44万元，主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出34.55万元，主要是用于事业单位医疗支出。
4.住房保障支出52.99万元，主要是用于事业单位公积金缴费
5.粮油物资储备支出5.00万元，主要是用于粮油检验检测。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.92万元，支出决算为1567.03万元。完成年初预算的131%。其中：
1.一般公共服务支出。年初预算为1042.75万元，支出决算为1415.05万元，完成年初预算的135%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是承接全市食品药品抽样检验任务，接受调拨的食品药品抽检经费。
2.社会保障和就业支出。年初预算为59.44万元,支出决算为59.44万元，完成年初预算的100%
3.卫生健康支出。年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100%
4.住房保障支出。年初预算为52.99万元支出决算为52.99万元，完成年初预算的100%
5.粮油物资储备支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，出决算数大于年初预算数的主要原因是接受市发改委调拨的粮油抽检工作经费。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算1149.59万元，占决算总额的68.07%。其中：
(一)人员经费773.40万元。包括：
工资福利支出765.17万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助8.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费376.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出97.91万元，与年初预算86.33万元相比增加11.58万元，增长13.41%。主要原因是：办公经费增加、人员编制数量增加。
七、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，部门共有抽检车辆5辆，3辆为食品药品化妆品抽检业务用车，2辆为农产品抽样业务用车。其中100万元以上的专用仪器2台，原值411.8万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金580万元，占一般公共预算项目支出总额的65％。从评价情况来看，我中心保质保量的完成了全年的抽样检验计划任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
食品药品检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算100%。
主要产出和效益：
1、产出指标：
（1）食品抽检完成情况
普通食品及食用农产品：全年食品任务总量3231批次，抽检完成3268批次，完成率101.1%，其中不合格85批次，合格率97.40%。
（2）药品化妆品抽检完成情况
药品：全年药品任务总量140批次，抽检完成148批次，完成105.7%，其中不合格2批次，不合格率1.35%。
化妆品：全年化妆品任务总量19批次，抽检完成19批次，完成100.00%，全部合格。
此外，为加强市场监管、维护市场秩序，确保重大活动、节假日期间群众的饮食用药安全。按照省局和市局的安排，全年完成了各类专项食品抽检工作任务，包括元旦及春节食品专项抽检210批次、端午节令食品专项抽检60批次、中秋国庆专项45批、网络外卖专项39批、“你点我检”专项抽检50批次、涉粮专项抽检中粮食加工品专项25批等。
2、效益指标：
（1）经济效益：为全市人民群众饮食安全提供有力保障，有利于我市经济发展。
（2）社会效益：提高公众饮食用药安全意识及社会和谐。
（3）生态效益：为公众安全的饮食用药环境提供保障。发现的问题及原因：一是预算的执行能力有待提高；二是项目的绩效管理进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高预算的执行能力，使项目效益发挥最大化。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。我中心紧紧围绕全年工作目标，牢固树立科学检验理念，加强项目规划，促进业务规范化建设，确保检验工作质量，充分发挥市场监管的技术支撑作用，较好的完成了各项工作任务。在项目实施工作中依然有不足之处，我中心将继续着力项目规划，加强项目管理、提升能力建设，稳步推进检验检测工作持续健康发展。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额243.05 万元，其中：政府采购货物支出226.79万元、政府采购服务支出 16.26 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为38.22万元，完成预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算时二级单位的抽样检验经费由市场监管局调拨至二级单位，抽样检验所需的公务用车运行费在市场监管局调拨项目经费中；二是二级单位食药所新购置一台抽样抽检业务专用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费支出决算38.22万元，其中：
1.因公出国（境）费决算0万元，年初预算为0万元，主要原因是本年未发生此类项目，我单位没有因公出国（境）预算安排，也无此类事项发生。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为37.93万元。完成年初预算的1896%，其中：
（1）公务用车购置费24.89万元，比年初预算增加24.89万元，主要原因是公车购置费用预算在市场监管局调拨的项目经费中。本年度购置公务用车1辆。
(2)公务用车运行费13.04万元，完成年初预算的552%，比年初预算增加11.04万元，主要原因是公务用车运行费预算在市场监管局调拨的项目经费中。主要用于维护抽样抽检业务专用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5辆。
3.公务接待费决算0.28万元，完成年初预算的15%，比年初预算减少1.52万元，主要原因是接待减少。其中：国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是检验检测工作相关人员，主要是开展检验检测交流考察工作。2021年共接待国内来访团组4个，27人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市公共检验检测中心2021年部门决算表
附件：市公共检验检测中心2021年部门决算表
