中国农工民主党鄂州市委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 中国农工民主党鄂州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中国农工民主党鄂州市委员会2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出预算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国农工民主党鄂州市委员会2022年部门预算表
一、一般公共预算2022-2024年支出规划表
二、部门收支总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、人员类项目预算表
十二、人员类项目和公用经费预算资金来源表
十三、其他运转类和特地目标类项目支出预算资金来源表
第一部分 中国农工民主党鄂州市委员会概况
一、部门主要职能
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党鄂州市委员会是农工党的地方组织。
1.围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。
2.负责处理农工党鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、农工党中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。
3.负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。
4.加强市委会和各基层组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。
5.开展组织活动、课题调研、社会服务等党务工作。
6.承担中共鄂州市委、市政府及农工党上级组织交付的其他任务和事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设1个办公室。
2.部门预算单位组成
中国农工民主党鄂州市委员会从2022年开始成一级预算单位，本级单位1个，无下属单位。
三、部门人员构成
中国农工民主党鄂州市委员会部门编制人数1人，其中行政编制1人。
2022年部门预算在职人员0人，离休0人，退休人员3人。
第二部分 中国农工民主党鄂州市委员会年部门2022预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2022年部门预算总收入31.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31.28万元，占收入的100%。
（二）2022年部门预算总支出31.28万元。其中：人员类项目支出11.25万元，占支出的35.97%；运转类项目支出1.03万元，占支出的3.29%；特定目标类项目支出19万元，占支出的60.74%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出19.00万元，社会保障和就业支出12.28万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出0.00万元，商品和服务支出20.03万元，对个人和家庭的补助11.25万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门收入总预算31.28万元。比上年预算增加31.28万元，上升100%。2022年部门支出总预算31.28万元。比上年预算增加31.28万元，上升100%，主要原因是：2021年中国农工民主党鄂州市委员会为非预算单位，未编制2021年预算。
三、财政拨款收支情况说明
2022年财政拨款收入总预算31.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入31.28万元。支出总预算31.28万元。主要包括：其他民主党派及工商联事务支出19.00万元，归口管理的行政单位离退休12.28万元（退休费11.25万元、离退休人员公用经费和福利费1.03万元）。
四、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出数为31.28万元，比上年预算增加31.28万元，上升100%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出19.00万元，比上年预算增加19.00万元，上升100%。
1.其他民主党派及工商联事务支出19.00万元，比上年预算增加19.00万元，原因是2021年未编制预算。
（二）社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休（款）12.28万元，比2021年增加12.28万元，上升100%。
1.归口管理的行政单位离退休（项）12.28万元，比2021年增加12.28万元。原因是2021年未编制预算。
五、一般公共预算人员类项目支出情况说明
1.人员类项目支出11.25万元，占预算总额的35.97%。对个人和家庭的补助支出11.25万元，主要用于离休人员工资。
2.运转类项目支出1.03万元，包括：离退休人员、福利费和公用经费。
3.特定目标类项目支出19万元，包括：
（1）办公经费1.00万元；
（2）其他商品和服务支出18.00万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算0.00万元。
七、国有资产占用情况说明
2022年国有资产净值共2.153万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆0辆，净值 0 万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额2.153万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年部门项目实行绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个财政拨款19.00万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
2022年本部门无重点项目。
九、政府采购安排情况说明
未安排政府采购
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出预算说明
2022年国有资本经营预算支出0.00万元。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中国农工民主党鄂州市委员会2022年部门预算表
附件：
一、一般公共预算2022-2024年支出规划表
二、部门收支总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、人员类项目预算表
十二、人员类项目和公用经费预算资金来源表
十三、其他运转类和特地目标类项目支出预算资金来源表
