2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-14

  鄂州市乡村振兴局2021年部门决算

  目 录

  第一部分 市乡村振兴局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 市乡村振兴局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市乡村振兴局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、政府性基金预算支出决算表

  八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  第一部分 市乡村振兴局概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

  (二)拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。

  (三)负责扶贫开发项目库的备案管理,指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。

  (四)负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全市扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

  (五)指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫(“雨露计划”)、危房改造等相关政策落实。

  (六)组织、协调和指导社会扶贫工作,动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动。

  (七)负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。

  (八)完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  鄂州市乡村振兴局下设综合科、社会扶贫科、开发指导科、扶贫监测与信息科、考核评估与督查科5个科室。市老促会1个二级单位。

  2.部门决算单位组成

  2021年部门决算:鄂州市乡村振兴局本级。

  三、部门人员构成

  共计定编16人,其中行政编制13名、参公管理2名、工勤编制1名。2021年部门预算在职人员16人,退休人员25人。

  第二部分 市乡村振兴局2021年部门决算安排

  情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入463.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入463.77万元,占收入的100%。

  (二)2021年部门决算总支出463.77万元。其中:基本支出410.27万元,占支出的88.46%。项目支出53.50万元,占支出的11.54%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出2.25万元、社会保障和就业支出19.64万元,卫生健康支出17.56万元,农林水支出400.48万元,住房保障支出23.84万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于工资福利支出345.96万元,商品和服务支出47.7万元,对个人和家庭的补助支出16.61万元;项目支出53.5万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入463.77万元。比上年决算减少60.15万元,减少11%,主要原因是项目支出减少,市财政局核减了2021年项目预算开支。

  2021年部门决算总支出463.77万元。比上年决算减少109.9万元,减少19%,主要原因是2021年是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接过渡期,各项费用相应减少。

  二、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算463.77万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入463.77万元。支出总决算463.77万元。主要包括:一般公共服务支出2.25万元、社会保障和就业支出19.64万元,卫生健康支出17.56万元,农林水支出400.48万元,住房保障支出23.84万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出463.77万元,比上年减少60.15万元,减少11%。具体情况如下:

  (一)基本支出410.27万元。其中:

  1.人员经费362.57万元,包括:(1)工资福利支出345.96万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。(2)对个人和家庭的补助支出16.61万元,主要用于退休人员补助支出和遗属人员补助。

  2.公用经费47.7万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出,主要用于部门日常运转。  

  (二)项目支出53.5万元。主要安排为:

  1.第一书记生活补助1.5万元。

  2.机关综合业务项目经费27万元,主要用于:区域化党建、对口帮扶和巩固脱贫攻坚成果各类暗访、检查督办。

  3.扶贫系统视频会议室专线维护费用3万元。

  4.驻村工作队培训费用7万元。

  5.市老促会工作经费15万元。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算410.27万元,占决算总额的88.46%。其中:

  1.人员经费362.57万元,包括:(1)工资福利支出345.96万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。(2)对个人和家庭的补助支出16.61万元,主要用于退休人员补助支出和遗属人员补助。

  2.公用经费47.7万元,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出,主要用于部门日常运转。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2021年部门机关运行经费47.7万元。主要包括:印刷费4.04万元、邮电费2.60万元、差旅费6.36万元、维修费0.17万元、会议费0.37万元、培训费1.20万元、公务接待费0.88万元、劳务费1.45万元、委托业务费10万元、工会经费5.21万元、福利费8.21万元、其他交通费1.53万元、其他商品和服务支出5.68万元。

  七、国有资产占用情况说明

  我办国有资产主要是小车一辆,扶贫视频会议系统一套,办公电脑和办公桌椅类。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款463.77万元。根据市乡村振兴局经费支出特点及评价目标,从部门预算经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行评价指标体系构建,设计了4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。

  (一)预算资金应取得的成效:

  1.扎实做好防返贫监测和帮扶。开展防止返贫监测帮扶集中排查及“回头看”,实现应纳尽纳、应扶尽扶。截至目前,全市共有监测对象570户1751人。经过帮扶,已消除风险352户1036人,占比59.2%。今年新识别监测对象159户513人,全部明确监测联系人,已针对性地落实各项帮扶措施。

  2.持续巩固“三保障”和饮水安全成果。全面落实覆盖全学段的资助政策,确保家庭经济困难学生应助尽助、精准资助。继续落实“雨露计划”政策,2022年上半年发放1516人379万元。健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制。脱贫人口基本医疗保险参保率、参保缴费补贴率、家庭医生签约率均达100%。改造农村低收入群体危房9户,确保农村危房应改尽改、应补尽补。推进农村饮水安全巩固提升工程,健全农村供水工程建设运行和管护长效机制,落实维修养护资金182万元,引导各地加强供水设施日常巡检和设备维修。

  3.努力克服疫情影响。坚决把疫情对巩固脱贫成果影响降至最低,不断强化工作举措,着力解决问题。加大产业帮扶力度。实施培育壮大龙头企业“633”工程,围绕武昌鱼、种业、生猪、粮油、果蔬、花木等鄂州6大优势主导产业,推广“龙头企业+合作社+基地+农户”等帮扶模式,完善联农带农机制,带动群众持续增收。夯实就业帮扶基础。通过加强职业技能培训、搭建用工信息平台、组织劳务输出、本地龙头企业、设置公益岗位等方式,促进脱贫劳动力就业增收。当前我市脱贫人口(含监测对象)外出务工人数21347人,占上级下达我市2022年度目标任务的110.93%。做好脱贫人口小额信贷。继续落实脱贫人口小额信贷政策,实现“应贷尽贷”,严控逾期风险。上半年,全市2022年新增贷款235户1164万元,贷款余额5387.94万元。

  4.一体推进各类问题整改。将2021年度国省考核评估反馈问题与国务院大督查、中央纪委国家监委机关调研和国省暗访、回访及衔接资金绩效评价等发现的各类问题一体研究、一体部署、一体整改,及时制定整改工作方案,压实整改主体责任,实现真改实改、彻底整改。截至目前,我市主动认领的2021年度国家考核评估反馈的2类9个问题,省级后评估考核反馈的3类16个问题和巩固拓展脱贫攻坚成果的5类18个问题均已整改并长期坚持。

  5.加强衔接资金项目使用管理。积极筹措各级衔接资金1.9亿元,其中中央衔接资金已拨付2231.55万元,拨付率67.52%。2022年度巩固拓展脱贫攻坚项目已实施527个,项目库储备金额达5.55亿元。开展扶贫项目资产清查登记“回头看”,确保扶贫项目资产不流失、不漏登。组织各地对扶贫项目资产运营管护情况开展自查,摸清问题底数,形成问题清单,做到立行立改,确保扶贫资产持续发挥作用。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  考虑到我办工作实际,本次采取自评的方式,自评的分值占绩效评价整体的100%。

  2021年度预算资金整体支出绩效评价自评99.8分,评价结果级别为“优”。部门整体支出绩效情况如下:

  1、预算目标配置控制较好得20分。其中:所设立的整体绩效目标依据充分,与年度工作任务相符,得10分;在职人员控制率:在职16人/编制16人×100%=100%,得5分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

  2、预算管理、资产管理比较到位得30分。

  (1)预算完成率=(上年结转59.57万元+年初预算数384.66万元+本年追加预算139.26万元-年末结余9.82万元)×100%=100%,得5分。

  (2)预算调整率=(本年追加预算139.26万元/年初预算数384.66万元)×100%=36.2%,得5分。

  (3)管理制度健全性得5分:有内部财务管理制度、内部控制制度;有本部门厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整。

  (4)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (5)预决算信息公开性得4分:一是按规定在政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

  (6)资产管理得5分:资产管理制度健全、使用合规、配置合理。

  3、职责履行得30分:2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  4、履职效益得19.8分。

  (1)经济效益、社会效益、生态效益得15分:特别是打赢了脱贫攻坚战,建立健全了稳定脱贫长效机制,建设了一大批扶贫项目(比如建设了59座光伏发电站,培育了一大批绿色生态养殖基地,建设了12.6万亩生态公益林,开发了生态公益岗等)对我市经济社会发展、生态环境带来了很大影响,得到社会大众的肯定和好评。

  (2)社会公众或服务对象满意度得4.8分:在年度绩效考核中成绩处于全省排名好的等次。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额7.48万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额 4.7 万元,占政府采购支出总额的100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.88万元,比上年增加0.79万元,增加89.77%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元。

  (二)公务接待费决算0.88万元,比上年增加0.79万元,增加89.77%。主要原因:区域协作对口帮扶十堰市郧西县,往来对接帮扶工作。2021年国内公务接待共3批次,共计15人。

  (三)公务用车费决算0万元。公务用车保有量1辆,其中:公务用车购置费0 万元;2021年公务车交由市机关事务服务中心统一管理。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  无

  第三部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  7、三公经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  8、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 市乡村振兴局2021年部门决算表

  附件:市乡村振兴局2021年部门决算表

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