鄂州市工商业联合会2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市工商业联合会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商业联合会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商业联合会2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市工商业联合会概况
一、部门主要职能
（一）参加本市大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
（二）培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。
（三）宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属商会和会员企业党组织建设工作；参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。
（四）做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。
（五）负责会员的发展、联系工作，加强对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训，对主要负责人进行考核；推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。
（六）协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务；组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。推动构建“亲”“清”新型政商关系，畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，统一受理非公有制企业投诉，提出处理意见或建议；参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展内环境的意见和建议；指导、协调各区非公有制企业投诉服务中心的业务等工作。
（七）增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。
2、部门决算单位组成
2021年部门决算共有1个单位，即鄂州市工商业联合会本级。
三、部门人员构成
鄂州市工商业联合会部门编制8名，其中行政编制7名，
工勤编制1名。
2021年部门决算在职5人，离退休6人，其中退休6人。
第二部分 鄂州市工商业联合会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入211.98万元。其中：其中：财政拨款收入211.98万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
（二）2021年部门决算总支出211.98万元。其中：基本支出148.07万元，占支出的69.85%。项目支出63.91万元，占支出的30.15%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 万元，占本年支出0%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出186.88万元，社会保障和就业支出9.44万元，卫生健康支出6.67万元，住房保障支出8.99万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出148.07万元，其中工资福利支出123.77万元，商品和服务支出20.99万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元。项目支出63.91万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入211.98万元。比上年决算减少
0.55万元，下降0.26%，主要原因是人员职级并行、正常晋级晋档、人员调出。
2021年部门支出决算211.98万元。比上年决算减少0.55万元，下降0.26%，主要原因是人员职级并行、正常晋级晋档、人员调出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为211.98万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的96.93%，比预算减少6.72万元，主要原因是人员变动。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少0.55万元，下降0.25 %。主要原因是人员变动。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入211.98万元，比2020年度决算数减少0.55万元。减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出211.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.55万元，下降0.25%。主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出211.98万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）支出186.88万元，占88.16%。主要是用于单位基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出9.44万元，占4.45%。主要是用于退休职工公务和福利支出、干部职工缴纳养老保险费用。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出6.67万元，占3.15%。主要是用于干部职工缴纳医疗保险费用。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出8.99万元，占4.24%。主要是用于干部职工缴纳住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.7万元，支出决算为211.98万元，完成年初预算的96.93%。 其中：
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务支出（款）。年初预算为188.69万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的99.04%，支出决算数小于年初预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。，年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算148.07万元，占决算总额的69.85%。其中：
(一)人员经费127.08万元。包括：
工资福利支出123.77万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助3.31万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费20.99万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出20.99万元，比年初预算数增加2.53万元，增长13.7%。主要原因是：业务委托费及劳务费增加。主要包括：办公费2.29万元、水电费0.29万元、邮电费0.47万元、差旅费0.26万元、劳务费2.9万元、业务委托费4.11万元、工会经费2.6万元、福利费2.94万元、其他交通费用5.06万元、其他0.07万元。
七、国有资产占用情况说明
2021年国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我部门认真组织开展对2021年度一般公共预算项目支出绩效评价自评工作，其中涉及项目共2个，共涉及金额63.91万元，并组织对政治特别项目开展重点绩效评价，共涉及金额47.91万元，占一般公共预算项目支出总额21.91%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了部门工作的正常运行，基本达到了预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价等级为良好，基本达成预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
鄂州市工商业联合会项目年初预算数为71万元，执行数为47.91万元，完成预算67.48％。主要产出和效益：一是推进党史学习教育进机关、进商会、进企业，举办三期专题读书班，结合中心组学习、“三会一课”和支部主题党日开展学习31次，并围绕专题作研讨发言；邀请省广播电台讲师和市委宣讲团成员为民营经济人士170余人次开展红色音乐党课、专题辅导报告等活动4场，赠送必读书籍300余册；组织党员干部和民营经济人士赴中原突围纪念馆、陈潭秋故居、中共一大会址等红色革命教育基地和上海交大开展现场教学及培训班4场次，从百年党史中汲取强大力量，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕新形势、新任务、新问题，发挥民营经济人士“智库”作用开展调研，形成6篇专题调研报告，在市委政治协商座谈会上作专题发言，推动民营经济人士智慧转化，做到上接“天线”，下接“地气”。二是组织我市50多家商协会、企业在疫情防控期间为全市一线人员送去慰问物资价值100余万元。组织爱心企业、商会开展捐资助学活动，为困难学生和学校机构捐资捐物20余万元，关心关爱下一代；组织多家民营企业在“八一”期间慰问地方部队，送去慰问物资10万元，不断深化“双拥双促”。组织民营经济人士在春节、重阳等传统节日期间向困难群众送去慰问物资和慰问金80余万元；举办“万企兴万村”推进会，现场观摩学习成功案例，同时选树鄂州楚商联合会等10家单位、个人荣获全省“万企兴万村”行动标兵、光彩之星称号，武昌鱼集团荣获全省脱贫攻坚先进集体，以正面典型激励动员引导民营经济人士积极投身“万企兴万村”行动。三是先后与市检察院、市优化办、市发改委、市税务局召开3场“亲、清”新型政商关系座谈会，组织民营经济代表人士与职能部门负责人面对面座谈，讲解惠企政策，现场解答企业意见建议。积极促成枫树科技园2#车间、鄂州国防军事体验园等项目签约落地。推进综保区口岸作业区和超凡港通综合物流等包保项目开工建设。筹办、协办了知名电商民企鄂州行、湖北—福建产业合作对接暨鄂州投资环境推介会、“汇聚楚商力量、助力武鄂同城”大会等多个重大活动，促成一批重点项目签约鄂州。推荐我市9名企业家获评副高级经济师职称，1名企业家获评我市首位正高级经济师；推荐鸿泰钢铁获评全省民营企业制造业100强；推荐1家企业、2名个人获评全省和谐劳动关系企业和先进个人；推荐武昌鱼集团获评全省脱贫攻坚先进集体荣誉称号；推荐6名企业家获评全省优秀特色社会主义建设者和“杰出楚商”。四是组织开展《宪法》《民法典》进机关、进企业、进社区的普法活动，举办法治讲座4场，营造学法知法用法的良好氛围。组织 “工商联律师服务团”开展法律服务，共为各直属商会提供法律咨询、协调处理纠纷60余起、代理案件1起。贯彻落实《鄂州市营商环境问题投诉联动处理办法》，不断加强非公有制企业投诉服务平台规范建设，目前已有940家企业和12家商会注册登记，班子成员积极对接相关部门跟踪协调督办企业诉求。落实“双报到、双报告”制度，下沉社区开展爱国卫生行动、文明创建、普法宣传、安全生产检查等各类志愿服务活动33次，志愿时长200余小时。为镜园社区30户和徐山村39户困难群众购买综治保险，切实保障困难群众人生财产安全。
（3）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。市工商联将2021年绩效自评与下一年预算编制相结合，加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价结果结合下年度工作实际，使用项目经费、重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论，严格按照规章制度办事，严格按照年度预算计划使用项目资金，按时按进度做好项目资金使用执行情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
附：市工商联2021年项目绩效自评表
九、政府采购执行情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.08万元。其中：政府采购货物类支出7.14万元、政府采购服务类支出2.94万元、政府采购工程类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.08万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.5%，比年初预算减少1.93万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是企业家，主要是开展招商考察工作。2021年共接待国内来访团组1个，
4人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市工商业联合会2021年部门决算表
附件：1、鄂州市工商业联合会2021年部门决算表
市工商联2021年项目绩效自评表
