2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-15

  鄂州市经济和信息化局单位2021年部门决算公开

  目 录

  第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市经济和信息化局单位2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市经济和信息化局单位2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、政府性基金预算支出决算表

  八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况

  一、部门主要职能

  (1)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  (2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  (3)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  (4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

  (5)承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  (6)主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

  (7)提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  (8)组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题;负责县域经济和产业集群的目标考核工作。

  (9)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  (10)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (11)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (12)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

  (13)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

  (14)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  (15)负责提出中小企业融资的政策建议;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

  (16)负责电子电器维修行业管理工作。

  (17)为重点企业提供“直通车”服务。

  (18)负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设,并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。

  (19)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构有12个,分别是:办公室、政策法规科(市企业负担监督办公室)、规划与技术改造科、产业政策科、经济运行科(市重点企业“直通车”领导小组办公室)、中小企业发展科、节能与综合利用科、电子信息产业科(市国防动员委员会信息动员办公室)、人工智能产业科、人事教育科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、离退休干部科。

  鄂州市经济和信息化局机关行政编制30名。设局长1名,副局长3名;正科级领导职数12名,副科级领导职数7名。

  2、部门决算单位组成

  2021年部门决算构成由鄂州市经济和信息化局本级组成。

  三、部门人员构成

  鄂州市经济和信息化局本级编制数30人,2021年实有在职人数29人,其中行政编28人,工勤编1人。鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心离退休干部共121人。其中:离休干部4人(正县级1人,副县级3人),退休干部117人。另管理有2名享受遗属生活困难补助的人员(城区2人)。

  第二部分鄂州市经济和信息化局单位

  2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入2553.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2353.52万元,占收入的92.17%。政府性基金预算财政拨款收入200万元,占收入的7.83%。

  (二)2021年部门决算总支出2553.52万元。其中:基本支出1344.98万元,占支出的52.67%。项目支出1208.54万元,占支出的47.33%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出36.15万元,文化旅游体育与传媒支出0.6万元,社会保障和就业支出39.67万元,卫生健康支出35.46万元,城乡社区支出200万元,资源勘探信息等支出1865.26万元,住房保障支出48.79万元,粮油物资储备支出327.59万。

  财政拨款基本支出按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出608.04万元,商品和服务支出130.86万元,对个人和家庭的补助支出604.21万元,资本性支出1.87万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入2553.52万元。比上年决算减少400.26万元,增长-13.55%,主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。

  2021年部门决算总支出2553.52万元比上年决算减少527.86万元,增长-17.13%,主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算2553.52万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入2353.52万元、政府性基金预算财政拨款收入200万元。支出总决算2553.52万元。主要包括:一般公共服务支出36.15万元,文化旅游体育与传媒支出0.6万元,社会保障和就业支出39.67万元,卫生健康支出35.46万元,城乡社区支出200万元,资源勘探信息等支出1865.26万元,住房保障支出48.79万元,粮油物资储备支出327.59万。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出2553.52万元,比上年决算减少400.26万元,增长-13.55%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)商贸事项(款)招商引资(项)支出20万元,与2020年持平,主要用于招商引资办公。

  (二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)6.15万元,增长100%,主要用于公共服务类支出。

  (三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)10万元,与2020年持平,主要用于人才引进费用。

  (四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.6万元,增长100%,主要用于创建文明城市费用。

  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出 (项)支出39.67万元,比2020年决算数减少2.9万元,增长-6.81%。主要原因是2021年度在职人数较2020年度减少1人。

  (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出35.46万元,比2020年减少2.18万元,增长-5.82%,主要原因是 2021年度在职人数较2020年度减少1人。

  (七)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设的支出(项)40万元,比2020年增加40万元,增长100%,主要原因是用于推进5G工程的建设。

  (八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)160万元,比2020年增加40万元,增长100%,主要原因是用于推进5G工程的建设。

  (八)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出支出(项)101.11万元,比2020年减少597.78万元,增长-83.12%,主要原因是2021年度离退休干部管理中心资金列支行政运行。

  (九)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 行政运行(项)支出1221.06万元,比2020年增加397.04万元,增长48.18%,主要原因是2021年度离退休干部管理中心资金列支行政运行。

  (十)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)支出500.09万元,比2020年减少27.8万元,增长-5.27%,主要用于保障各项业务的完成。

  (十一)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)43万元,比2020年增加21万,增长95.45%,主要用于优化企业营商环境。

  (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.79万元,比2020年增加0.49万元,增长1.01%,主要因住房公积金缴费基数的提高。

  (十三)粮油物质储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)327.59万元,比2020年减少267.82万元,增长-44.98%,主要原因是2021年度防疫应急储备物资较2020年度减少。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算1344.98万元,占决算总额的52.67%。其中:

  (一)人员经费1212.25万元。包括:

  工资福利支出608.04万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助604.21万元,主要用于:离休费、退休费抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费130.86万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (三)资本性支出1.87万元。主要用于:办公设备购置。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门2021年度机关运行经费决算支出130.86万元,占决算总额的5.12%,主要包括:办公费18.19万元,印刷费1.21万元,水费0.48万元,电费8.52万元,邮电费0.4万元,物业管理费9.02万元,差旅费1.58万元,维修(护)费9.32万元,租赁费1.99万元,培训费0.63万元,公务接待费0.56万元,劳务费4.7万元,工会经费8.13万元,福利费45.23万元,其他商品和服务支出20.89万元。

  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况说明为:截至2021年12月31日,市经信局资产总量为160.15万元。

  固定资产账面价值101.75万元(已计提折旧54.07万元)。其中通用设备账面价值80.34万元,已计提折旧49.05,家具、用具账面价值21.41万元,已计提折旧5.02万元。

  无形资产账面价值0.13万元,已计提摊销4.21万元。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金730.09万元。我局绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务,围绕工业经济增长值、技术改造突破量、营商环境优化、服务机制创新、经济效益明显改善五个方面确定绩效目标,从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价,评价得分采用百分制。从评价情况来看,项目立项比较规范。绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证了年度目标任务的完成。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  综合2021年我局的目标完成情况,2021年度鄂州市经信局部门整体支出绩效评价综合评分结果为98分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”,达到预期绩效目标。

  1.率先在全省打造“数字经信”平台,“数智鄂钢”入选工信部工业互联网试点示范项目。持续推进5G建设,新建5G基站245个,5G基站总数达到1043个,实现了主城区和重点乡镇的网络覆盖,5G基站密度数排名全省第二。推进工业互联网标识解析二级节点(鄂州)建设运营,接入企业数达到152家。实施“电信普遍服务试点”工程,13个行政村纳入试点范围。

  2.全市工业投资、技改投资双双排名全省第1名,全市工业投资同比增长55.3%,比全省平均水平高出33.4个百分点,继续保持全省第1位;技改投资同比增长126.4%,比全省平均水平高出74.7个百分点,位居全省第1位。规上工业增加值,同比增长20.7%,比全省平均水平高5.5个百分点,居全省第2位,较2019年同期增长4.28%。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。

  加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  九、政府采购执行情况说明

  2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计75.38万元。其中: 货物类19.97万元,服务类27.17万元,工程类28.24万元。授予中小企业合同金额75.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额65.38万元,占政府采购支出总额的86.73%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  20201年“三公”经费支出决算2.61万元,比上年减少1.42万元,下降35.24 %。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年减少0万元。

  (二)公务接待费决算2.61万元,比上年增加0.86万元,上升49.14%。主要原因是2021年交叉检查,招商调研接待频次升高。2021年国内公务接待共18批次,共计266人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算收入200万元,支出200万元。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本部门单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

  财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能,对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动,直接体现着政府的政策意向,直接关系到社会经济运作的好坏,因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要,对振兴财政,促进国民经济,财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容,也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。

  部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

  第四部分鄂州市经济和信息化局2021年部门决算表

  附件:鄂州市经济和信息化局2021年部门决算表

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