鄂州市经济和信息化局单位2021年部门决算公开
目 录
第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市经济和信息化局单位2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市经济和信息化局单位2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况
一、部门主要职能
（1）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题；负责县域经济和产业集群的目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
（13）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。
（14）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（15）负责提出中小企业融资的政策建议；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
（16）负责电子电器维修行业管理工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设，并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
（19）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有12个，分别是：办公室、政策法规科（市企业负担监督办公室）、规划与技术改造科、产业政策科、经济运行科（市重点企业“直通车”领导小组办公室）、中小企业发展科、节能与综合利用科、电子信息产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、人工智能产业科、人事教育科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、离退休干部科。
鄂州市经济和信息化局机关行政编制30名。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数12名，副科级领导职数7名。
2、部门决算单位组成
2021年部门决算构成由鄂州市经济和信息化局本级组成。
三、部门人员构成
鄂州市经济和信息化局本级编制数30人，2021年实有在职人数29人，其中行政编28人，工勤编1人。鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心离退休干部共121人。其中：离休干部4人（正县级1人，副县级3人），退休干部117人。另管理有2名享受遗属生活困难补助的人员（城区2人）。
第二部分鄂州市经济和信息化局单位
2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入2553.52万元。其中：财政拨款收入2553.52万元，占收入的100%。
（二）2021年部门决算总支出2553.52万元。其中：基本支出1344.98万元，占支出的52.67%。项目支出1208.54万元，占支出的47.33%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出36.15万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出39.67万元，卫生健康支出35.46万元，城乡社区支出200万元，资源勘探信息等支出1865.26万元，住房保障支出48.79万元，粮油物资储备支出327.59万。
财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出608.04万元，商品和服务支出130.86万元，对个人和家庭的补助支出604.21万元，资本性支出1.87万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入2553.52万元。比上年决算减少400.26万元，增长-13.55%，主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。
2021年部门决算总支出2553.52万元比上年决算减少527.86万元，增长-17.13%，主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2553.52万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的90.13%，比预算减少279.75万元，主要原因是2021年度新增的“5G试点及工业互联网应用奖励资金”项目，年初无法准确估计当年奖励资金发放金额。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少400.26万元，下降13.55%，主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2353.52万元，比2020年度决算数减少600.26万元。主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。政府性基金预算财政拨款收入200万元，比2020年度决算数增加200万元，主要原因是2021年度新增“5G试点及工业互联网应用奖励资金”项目。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2353.52万元，占本年支出合计的92.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少600.26万元，下降20.32%。主要原因是2021年度市级采购防疫应急储备物资资金较2020年度减少。
（二）一般公共预算那财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2353.52万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出36.15万元，占1.54%，主要用于招商引资、人才引进办公。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出0.6万元，0.03%，主要用于创建文明城市费用。
3.社会保障和就业（类）支出39.67万元，占比1.69%，主要用于养老保险缴费支出。
4.卫生健康（类）支出35.46万元，占比1.51%，主要用于医疗保险缴费支出。
5.资源勘探信息等（类）支出1865.26万元，占比79.25%主要用于工资、行政运行、工业和信息产业监管、优化企业营商环境。
6.住房保障（类）支出48.79万元，占比2.07%，主要用于住房公积金的缴纳。
7.粮油物质储备（类）支出327.59万元，占比13.91%，主要用于防疫应急物资储备。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算那财政拨款支出年初预算为1593.27万元，支出决算为2353.52万元，完成年初预算的147.72%，其中：
1.一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为36.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了招商经费、二是增加了人才引进工作经费、三是增加红旗示范党组织奖励资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加创建文明城市经费。
3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为39.67万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）。年初预算为35.46万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%。
5.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为1469.35万元，支出决算为1865.26万元，完成年初预算的126.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年终追加抚恤金，二是通过本部门发放企业奖补资金。
6.住房保障支出（类）。年初预算48.79万元，决算支出为48.79万元，完成年初预算的100%。
7.粮油物质储备支出（类）。年初预算为0万元，决算支出为327.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年通过本部门采购防疫应急物资储备。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算1344.98万元，占决算总额的52.67%。其中：
(一)人员经费1212.25万元。包括：
工资福利支出608.04万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助604.21万元，主要用于：离休费、退休费抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费132.73万元。主要用于：办公费、印刷费、办公设备购置、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021年度机关运行经费决算支出132.73万元，比年初预算数减少4.1万元，降低3%，主要原因是：办公设备购置经费减少。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，市经信局资产总量为160.15万元。其中通用设备为80.34万元，家具、用具为21.41万元，无形资产账面为0.13万元。单位共有车辆 0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。
八、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金309.62万元。我局绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕工业经济增长值、技术改造突破量、营商环境优化、服务机制创新、经济效益明显改善五个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不含涉密项目）
5G试点及互联网应用奖励资金项目绩效自评综述，项目全年预算数240万元，执行数为160万元，主要产出和效益：率先在全省打造“数字经信”平台，“数智鄂钢”入选工信部工业互联网试点示范项目。持续推进5G建设，新建5G基站245个，5G基站总数达到1043个，实现了主城区和重点乡镇的网络覆盖，5G基站密度数排名全省第二。推进工业互联网标识解析二级节点（鄂州）建设运营，接入企业数达到152家。实施“电信普遍服务试点”工程，13个行政村纳入试点范围。
工业企业发展专项项目绩效自评综述，项目全年预算数105万元，执行数为100.50万元，主要产出和效益：2021年度全市工业投资、技改投资双双排名全省第1名，全市工业投资同比增长55.3%,比全省平均水平高出33.4个百分点，继续保持全省第1位；技改投资同比增长126.4%,比全省平均水平高出74.7个百分点，位居全省第1位。规上工业增加值，同比增长20.7%,比全省平均水平高5.5个百分点，居全省第2位，较2019年同期增长4.28%。
产业招商专项项目绩效自评综述，项目全年预算数20万元，执行数20万元，主要产出和效益：
工业安全生产专项项目绩效自评综述，项目全年预算数50万元，执行数为49.12万元，主要产出和效益：整合“双千”工作平台与市中小企业公共服务平台，截至目前，平台收到企业反映的各类诉求共445件，办理回复440件，办理回复率98.9%；平台“四个一”服务企业的模式在《全国优化营商环境简报》（第63期）宣传推广，在我市属首例，实现了零的突破。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2021年，市经信局在市委、市政府的坚强领导下，在市直兄弟部门的大力支持下，紧紧围绕“三城一化”战略，以稳工业经济增长为重点，狠抓技改投资，加速动能转化，推进5G网络建设，进一步优化营商环境，取得较好成绩。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
下一步，我局针对绩效评价中的问题及不足，要加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。
九、政府采购执行情况说明
2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计75.38万元。其中： 货物类19.97万元，服务类27.17万元，工程类28.24万元。授予中小企业合同金额75.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.38万元，占政府采购支出总额的86.73%。
九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.61万元，完成预算的43.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度受疫情影响，较预期接待招商、调研次数减少。
（四）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：
(1)公务用车购置费0万元，本年度公务用车购置量0辆，完成年初预算的0%。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是公务用车已上交公车平台统一管理。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为2.61万元，完成年初预算的43.5%，比年初预算(减少)3.39万元，主要原因是2021年度受疫情影响，较预期接待招商、调研次数减少。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出2.61万元，接待对象主要是省经信厅、督导组，主要是督查、调研工作。2021年共接待国内来访团组 18个，266人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
（一）城乡社区支出（类）。支出决算为200万元，主要用于推进5G工程建设。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位基本养老保险支出。
（六）卫生健康支出（210类）：反映行政事业单位医疗支出。
（七）资源勘探工业信息等支出（215类）：反映政府提供工业信息服务的支出。主要用于工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市经济和信息化局2021年部门决算表
附件：鄂州市经济和信息化局2021年部门决算表
