市教育局 2022年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责教育改革与发展战略的研究并就重大问题进行政策调研；起草地方性教育政策、规定及实施办法草案；对有关政策性文件提出审核意见。

　　2、负责处理市委教育工作领导小组日常事务，研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育重大发展战略规划、重大改革方案等，向领导小组提出工作建议。

　　3、负责审核所属教育机构的编制，配备工作人员；按照管理权限，负责干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级；负责直属事业单位人员的工资福利审核；负责公费师范生就业安置和师范毕业生的就业指导工作；负责教育人事档案管理；指导全市中小学人事制度改革；指导、协调直属事业单位干部培训工作。负责离退休干部的管理服务和教育关心下一代工作委员会日常工作。

　　4、拟订全市教育（技工学校除外）发展中长期规划及年度计划；负责全市教育事业统计信息管理工作。负责编制下达全市高中阶段教育招生计划；负责全市高中阶段学校和市直中小学、幼儿园的设置、合并、撤销和更名的申报和审核工作；承担市属事业单位基建管理工作；负责全市中小学校校舍安全监督及直属事业单位基础设施安全监管工作。

　　5、贯彻执行义务教育发展政策，实施素质教育；指导义务教育课程改革，规范义务教育学校办学行为；指导中小学、幼儿园德育、教育现代化、校外教育和安全教育；负责组织实施义务教育优质均衡发展工作。负责学校文明创建工作。

　　6、参与拟定市级财政预算内教育事业费预决算，拟定多渠道筹措教育经费政策；参与义务教育保障机制经费管理和有关教育专项资金的分配；指导教育专项经费的日常管理工作；承担直属事业单位国有资产及预算外资金的监督管理，指导直属事业单位内部审计；协同有关部门制定全市各类学校收费标准；负责全市教育经费执行情况的统计工作；负责精准扶贫工作，贯彻落实贫困生资助政策，制定市级贫困生资助配套措施，负责教育项目、捐赠项目的管理；负责全市教育系统利用外资发展教育项目的管理。

　　7、指导全市学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；指导全市学校食品卫生安全管理及突发公共卫生事件的防控；负责全市性及组团参加全省性学生体育比赛、艺术教育和国防教育交流活动，负责组织学生体质健康状况调查研究和动态分析。负责全市中小学禁毒教育宣传工作。

　　8、承担全市教师队伍建设的指导管理工作；组织、指导各级各类学校教师资格制度的实施工作；会同有关部门组织做好全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师技术职务评审工作；负责指导、协调全市中等职业学校和普通中小学（幼儿园）教师奖惩工作和学校思想政治工作以及师德建设工作；会同有关部门拟定全市教育人才队伍发展规划，指导人才引进工作，负责国家语言文字工作法律法规宣传工作；编制全市语言文字工作规划并负责组织实施；负责做好学校及社会的用字、用语规范化工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

　　9、负责指导监督全市学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作，负责指导监督学校安全管理工作；负责直属事业单位反邪教工作。负责全市中小学普法教育工作。负责全市中小学禁毒考核工作。

　　10、拟订全市职业教育发展规划，指导和综合管理全市中等职业学校教育、教学、学籍、毕业证书发放工作；贯彻执行国家有关中等职业教育教学指导文件；指导中等职业教育教学改革；负责中等职业学校教师培养培训工作，指导成人高等师范教育工作；负责高等教育学校规划和建设的有关协调工作；规范管理全市成人高等教育校外教学站(点)、社会助学单位（机构）的办学行为；归口管理全市高等学历教育，负责学历认证。负责全市教育服务业相关工作。

　　11、承担全市学前教育、高中教育、特殊教育的综合管理工作；贯彻执行学前教育、普通高中教育、特殊教育的政策措施，实施素质教育；指导中小学教学改革，规范学前教育、特殊教育、高中教育学校办学行为；规划基础教育地方课程建设工作，组织审定地方课程教材；指导全市民办基础教育工作。

　　12、拟订全市教育督导工作计划并组织实施；对市政府有关部门和下级政府及其有关部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行督导、检查、评估和指导，承担市政府教育督导室的日常工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　市教育局下属二级单位和市直学校共12个，其中局本级及下属二级单位8个；普通高中3所、中职学校1所、特殊教育学校1所。成员如下：

　　1.鄂州市教育局本级

　　2.鄂州市教育招生考试中心

　　3.鄂州市教学研究室

　　4.鄂州市电化教育馆

　　5.鄂州市中小学教师继续教育管理中心

　　6.鄂州市学生资助管理中心

　　7.鄂州市学校后勤管理办公室

　　8.鄂州市中小学生校外活动中心

　　9.湖北省鄂州高中

　　10.鄂州市第二中学

　　11.鄂州市第四中学

　　12.湖北省鄂州中等专业学校

　　13.鄂州市特殊教育学校

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市教育局市直教育系统现有在职教职工863人，在编教职工726，退休人员380人，临时聘用137人。

　　目前局机关在编人数31人，其中行政编制30人，事业编制0人，工勤编制1人；局属二级单位在编事业编制人数54人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）实施质量提升工程，办好群众家门口的优质校。推动普惠性学前教育扩容提质。筹资3000万元，新建、改扩建10所标准化幼儿园，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，确保公办园学位数占比达到52%、普惠性幼儿园覆盖率达到92.5%。推动义务教育优质均衡发展。实施30所学校“改薄能力提升”工程，完成武昌学校城南校区新建项目，全市新增学位5000个，基本消除城镇大班额。深化“名校+分校”“强校+弱校”“城镇校+乡村校”办学模式改革，推动义务教育向优质均衡跨越。推进普通高中多样化特色发展。投入1亿元，完成市二中迁建工程，实施鄂州高中教学楼维修改造工程，确保普通高中大班额控制在5%以内。（二）实施产教融合工程，构建现代职业教育体系。组建职业教育集团，引入1-2个武汉企业到鄂州推进产教融合、校企合作。适应“两区一枢纽”发展定位，办好鄂州职业大学“航空工程学院”，加快建成航空产业人才培训基地。（三）实施“三名”培育工程，努力打造高素质的教师队伍。深入推进“名校名师名校长”培育工程，引进武汉名校来鄂州创办3所分校，选树10名鄂州名师、10名鄂州名校长、100名骨干教师和学科带头人。开展违反师德行为专项整治行动，对违反师德行为“零容忍”。（四）实施平安校园建设工程，确保师生安全和教育稳定。投入150万元，建成市教育局校园安全综合指挥调度中心，努力实现校园安全设施“4个100%”。着力打造“健康校园”，补齐学校卫生设施短板，提高学校公共卫生防疫水平。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入43960.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21123.1万元，政府性基金预算拨款收入19508.00万元，其他收入0万元；上级补助收入0万元；财政专户管理资金收入2444.00万元；上年结转884.94万元。比2021年预算减少17361.41万元，主要原因：2021年市直21所义务教育学校（幼儿园）整体划转至鄂城区管理。2022年预算在鄂城区申报。

　　（二）2022年部门预算总支出 43960.03万元。其中：基本支出17860.37万元，项目支出 26099.66 万元。比2021年预算减少 17361.41万元，主要原因：2021年市直21所义务教育学校（幼儿园）整体划转至鄂城区管理。2022年预算在鄂城区申报。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出43960.03万元，其中城市建设支出19508.00万元，行政运行支出885.35万元，一般行政管理事务支出851.60万元，其他教育管理事务支出2005.08万元，其他教育支出5.92万元，特殊学校教育支出759.11万元，高中教育15904.90万元，中职教育4040.07万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：发放人员工资及日常公用支出43960.03万元，其中工资福利支出15790.38万元，商品服务支出6382.6万元，对个人家庭补助支出1433.69万元，资本性支出（基本建设）16654.00万元，资本性支出3699.36万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算22008.03万元，其中：人员类项目支出15986.11万元，运转类项目支出1714.42万元，特定目标类项目支出4307.50万元。主要安排情况如下：

　　（一）一般公共预算基本支出17700.53万元。其中：

　　1.人员经费 15986.11万元，包括：（1）工资福利支出 14561.42万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出1424.69 万元，主要用于离休费、抚恤金、助学金、生活补助及其他补助支出。

　　2.日常公用支出1714.42万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、购置费、基础设施建设及其他支出。

　　（二）一般公共预算项目支出4307.50万元。

　　主要安排为：运行维护类支出、信息化建设运行支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.40万元，比2021年预算减少1.92万元，下降 20.60 %。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相同，主要原因：本年度无计划因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费预算6.80万元，比2021年预算减少2.52万元，主要原因：减少公务招待活动安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0.6万元，比2021年预算增加0.6万元。其中：

　　1.公务用车购置费 0万元，本年度未计划购置公务用车 。

　　2.公务用车运行维护费0.6万元，比2021年预算增加0.6万元，主要原因：车辆耗损、检修费用比上年度减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2022年本部门安排的政府性基金预算支出为19508.00万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费 832.17万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2514.14万元。包括：

　　1.货物类1466.02万元。含办公设备购置等。

　　2.服务类 848.12万元。含办公费、劳务费、咨询费、物业管理费等。

　　3.工程类200.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位办公用房56585.68平方米，专用房屋214886.05平方米；公务用车2台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21123.09万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件2

　　鄂州市教育局2022年部门预算公开表。