2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-13

  鄂州市教育局(汇总)2021年部门决算公开说明

  目 录

  第一部分 鄂州市教育局(汇总)单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市教育局(汇总)2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市教育局(汇总)2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市教育局概况

  一、部门主要职能

  1、负责教育改革与发展战略的研究并就重大问题进行政策调研;起草地方性教育政策、规定及实施办法草案;对有关政策性文件提出审核意见。

  2、负责处理市委教育工作领导小组日常事务,研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育重大发展战略规划、重大改革方案等,向领导小组提出工作建议。

  3、负责审核所属教育机构的编制,配备工作人员;按照管理权限,负责干部考核、任免、调配和教职工的招聘、调配、考核、晋级;负责直属事业单位人员的工资福利审核;负责公费师范生就业安置和师范毕业生的就业指导工作;负责教育人事档案管理;指导全市中小学人事制度改革;指导、协调直属事业单位干部培训工作。负责离退休干部的管理服务和教育关心下一代工作委员会日常工作。

  4、拟订全市教育(技工学校除外)发展中长期规划及年度计划;负责全市教育事业统计信息管理工作。负责编制下达全市高中阶段教育招生计划;负责全市高中阶段学校和市直中小学、幼儿园的设置、合并、撤销和更名的申报和审核工作;承担市属事业单位基建管理工作;负责全市中小学校校舍安全监督及直属事业单位基础设施安全监管工作。

  5、贯彻执行义务教育发展政策,实施素质教育;指导义务教育课程改革,规范义务教育学校办学行为;指导中小学、幼儿园德育、教育现代化、校外教育和安全教育;负责组织实施义务教育优质均衡发展工作。负责学校文明创建工作。

  6、参与拟定市级财政预算内教育事业费预决算,拟定多渠道筹措教育经费政策;参与义务教育保障机制经费管理和有关教育专项资金的分配;指导教育专项经费的日常管理工作;承担直属事业单位国有资产及预算外资金的监督管理,指导直属事业单位内部审计;协同有关部门制定全市各类学校收费标准;负责全市教育经费执行情况的统计工作;负责精准扶贫工作,贯彻落实贫困生资助政策,制定市级贫困生资助配套措施,负责教育项目、捐赠项目的管理;负责全市教育系统利用外资发展教育项目的管理。

  7、指导全市学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作;指导全市学校食品卫生安全管理及突发公共卫生事件的防控;负责全市性及组团参加全省性学生体育比赛、艺术教育和国防教育交流活动,负责组织学生体质健康状况调查研究和动态分析。负责全市中小学禁毒教育宣传工作。

  8、承担全市教师队伍建设的指导管理工作;组织、指导各级各类学校教师资格制度的实施工作;会同有关部门组织做好全市中等职业学校和普通中小学(幼儿园)教师技术职务评审工作;负责指导、协调全市中等职业学校和普通中小学(幼儿园)教师奖惩工作和学校思想政治工作以及师德建设工作;会同有关部门拟定全市教育人才队伍发展规划,指导人才引进工作,负责国家语言文字工作法律法规宣传工作;编制全市语言文字工作规划并负责组织实施;负责做好学校及社会的用字、用语规范化工作,承担市语言文字工作委员会的日常工作。

  9、负责指导监督全市学校社会治安和综合治理工作、校园周边环境整治工作,负责指导监督学校安全管理工作;负责直属事业单位反邪教工作。负责全市中小学普法教育工作。负责全市中小学禁毒考核工作。

  10、拟订全市职业教育发展规划,指导和综合管理全市中等职业学校教育、教学、学籍、毕业证书发放工作;贯彻执行国家有关中等职业教育教学指导文件;指导中等职业教育教学改革;负责中等职业学校教师培养培训工作,指导成人高等师范教育工作;负责高等教育学校规划和建设的有关协调工作;规范管理全市成人高等教育校外教学站(点)、社会助学单位(机构)的办学行为;归口管理全市高等学历教育,负责学历认证。负责全市教育服务业相关工作。

  11、承担全市学前教育、高中教育、特殊教育的综合管理工作;贯彻执行学前教育、普通高中教育、特殊教育的政策措施,实施素质教育;指导中小学教学改革,规范学前教育、特殊教育、高中教育学校办学行为;规划基础教育地方课程建设工作,组织审定地方课程教材;指导全市民办基础教育工作。

  12、拟订全市教育督导工作计划并组织实施;对市政府有关部门和下级政府及其有关部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行督导、检查、评估和指导,承担市政府教育督导室的日常工作。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  市教育局本级及下属二级单位和市直学校共34个(划转鄂城区管理的原21所学校2021年为过渡期,决算仍纳入市直学校范围公开)其中局下属二级单位7个;市直小学11所、初中6所、普通高中3所、职业高中1所、幼儿园4所、特殊教育学校1所。

  2、部门决算单位组成

  1.鄂州市教育局本级

  2.鄂州市教育招生考试中心

  3.鄂州市教学研究室

  4.鄂州市电化教育馆

  5.鄂州市中小学教师继续教育管理中心

  6.鄂州市学生资助管理中心

  7.鄂州市学校后勤管理办公室

  8.鄂州市中小学生校外活动中心

  9.鄂州市第一幼儿园

  10.鄂州市第二幼儿园

  11.鄂州市实验幼儿园

  12.鄂州市实验小学

  13.鄂州市吴都小学

  14.鄂州市东方红小学

  15.鄂州市明塘小学

  16.鄂州市西山小学

  17.鄂州市落架坪小学

  18.鄂州市官柳小学

  19.鄂州市新民街小学

  20.鄂州市雷山学校

  21.鄂州市程潮铁矿学校

  22.鄂州市矿机学校

  23.鄂州市第一中学

  24.鄂州市第三中学

  25.鄂州市第五中学

  26.鄂州市第八中学

  27.鄂州市育才中学

  28.鄂州市石山中学

  29.湖北省鄂州高中

  30.鄂州市第二中学

  31.鄂州市第四中学

  32.湖北省鄂州中等专业学校

  33.鄂州市特殊教育学校

  34.鄂州市第三幼儿园

  三、部门人员构成

  鄂州市教育局市直教育系统现有在职教职工2484人,离休人员2人,退休人员1318人,临时聘用544人。

  目前局机关在编人数31人,其中行政编制30人,事业编制0人,工勤编制1人;局属二级单位在编事业编制人数54人。

  第二部分 鄂州市教育局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入80656.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入73786.70万元,占收入的91.48%。政府性基金预算财政拨款收入1184.63万元,占收入的1.47%。事业收入2206.50万元,占收入的2.74%。其他收入850.10万元,占收入的1.05%。上年结转2628.61万元,占收入的3.26%。。

  (二)2021年部门决算总支出79030.29万元。其中:基本支出65683.25万元,占支出的83.11%。项目支出13347.04万元,占支出的16.89%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出76884.99万元;科学技术支出10.00万元;文化旅游体育与传媒支出6万元;社会保障和就业支出5万元;节能环保支出107.00万元;城乡社区支出1164.63万元,灾害防治及应急管理支出4.80万元,其他支出847.87万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出48660.56万元,商品和服务支出9058.07万元,对个人和家庭的补助3463.58万元,资本性支出1455.20万元, 。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入80656.55万元。比上年决算减少7962.17万元,减少8.98%,主要原因是:1、2021年教育重大项目的支出相对减少,中专迁建工程款、育才中学新建工程结算款相继已支付。2、2020年提高了资金的使用效率,2021年的上年结转资金2628.61万元相比2020年的上年结转资金17027.59万元减少14398.98万元。

  2021年部门决算总支出79030.29万元。比上年决算减少6890.9万元,减少8.02 %,主要原因是:2021年教育重大项目的支出相对减少,中专迁建工程款、育才中学新建工程结算款相继已支付。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算75751.87万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入73786.70万元、上年结转780.54万元,政府性基金预算1184.63万元。支出总决算75704.45万元。主要包括:教育支出74387.02万元;科学技术支出10.00万元;文化旅游体育与传媒支出6.00万元;社会保障和就业支出5.00万元;节能环保支出107.00万元;城乡社区支出1164.63万元;灾害防治及应急管理支出4.80万元,其他支出20.00万元。(根据财政拨款收支表分别填列)。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出74519.82 万元,比上年减少7480.63万元,减少9.12%。具体情况如下:

  (一)、教育支出(类)74387.02万元,比2020年决算减少7238.20万元。

  1、教育支出(类)教育管理事务(款)2021年决算数为3755.64万元。比2020年决算数增加934.65万元。

  ①、行政运行(项)。2021年一般公共预算支出决算数为977.69万元,比2020年决算增加130.54万元。主要用于人员经费支出及公用支出。

  ②、一般行政管理事务(项)。2021年一般公共预算支出决算数为1082.45万元,比2020年决算增加762.57万元。主要用于公用支出。

  ③、其他教育管理事务支出(项)。2021年一般公共预算支出决算数为1695.50万元,比2020年决算增加41.54万元。主要用于教育管理事务支出。

  2、教育支出(类)普通教育(款)2021年决算数为62118.52万元。比2020年决算数减少5647.45万元。

  ①、学前教育(项)。2020年一般公共预算支出决算数为4379.99万元,比2020年决算增加1271.85万元。主要用于学前阶段教育支出。

  ②、小学教育(项)。2021年一般公共预算支出决算数为18334.51万元,比2020年决算减少3781.83万元。主要用于小学阶段教育支出。

  ③、初中教育(项)。2021年一般公共预算支出决算数为18383.26万元,比2020年决算减少3350.83万元。主要用于初中阶段教育支出。

  ④、高中教育(项)。2021年一般公共预算支出决算数为21015.92万元,比2020年决算增加218.53万元。主要用于高中阶段教育支出。

  ⑤、高等教育(项)。2021年一般公共预算支出决算数为4.84万元,比2019年决算减少5.16万元。主要用于高等教育阶段教育支出。

  3、教育支出(类)职业教育(款)2021年决算数为3456.25万元。比2020年决算数减少4010.25万元。

  ①、中等职业教育(项)。2021年一般公共预算支出决算数为3456.25万元,比2020年决算减少4010.25万元。主要用于中等职业教育支出。

  4、教育支出(类)特殊教育(款)2021年决算数为758.29万元。比2020年决算数减少111.84万元。

  ①、特殊学校教育(项)。2021年一般公共预算支出决算数为758.29万元,比2020年决算数减少111.84万元。主要用于特殊教育阶段教育支出。

  5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)2021年决算数为4285.32万元。比2020年决算数增加1583.69万元。

  ①、城市中小学校舍建设(项)。2021年一般公共预算支出决算数为3806.60万元,比2020年决算数增加2518.91万元。主要用于城市中小学校舍建设。

  ②、城市中小学教学设施(项)。2021年一般公共预算支出决算数为472.72万元,比2020年决算增加941.22万元。主要用于城市中小学教学设施。

  ③、其他教育费附加安排的支出(项)。2021年一般公共预算支出决算数为6.00万元,比2020年决算增加6.00万元。主要用于其他教育费附加安排的支出。

  6、教育支出(类)其他教育支出(款)2021年决算数为13.00万元。比2020年决算数增加13.00万元。

  ①、其他教育支出(项)。2021年一般公共预算支出决算数为13.00万元,比2020年决算数增加13.00万元。主要用于其他教育支出。

  (二)、科学技术支出(类)2021年决算数10.00万元,比2020年决算算增加0.1万元。

  1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)2021年决算数为10.00万元。比2020年决算数增加0.1万元。

  ①、其他科学技术普及支出(项)。2021年一般公共预算支出决算数为10.00万元,比2020年决算数增加0.1万元。主要用于科学技术普及支出。

  (三)、文化旅游体育与传媒支出(类)2021年决算数6万元,比2020年决算减少40万元。

  1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)2021年决算数为3万元。比2020年决算数增加3万元。

  ①、其他文化和旅游支出(项)。2021年一般公共预算支出决算数为3万元,比2020年决算数减少3万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

  2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)2021年决算数为3万元。比2020年决算数减少43万元。

  ①、宣传文化发展专项支出(项)。2021年一般公共预算支出决算数为3万元,比2020年决算数减少43万元。主要用于宣传文化发展专项支出。

  (四)、社会保障和就业支出(类)5.00万元,比2020年决算数增加5.00万元。

  1、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2021年决算数为5.00万元。比2020年决算数增加5.00万元。主要用于社会保障和就业支出。

  (五)、节能环保支出(类)107.00万元,比2020年决算数增加107.00万元。

  1、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2021年决算数为107.00万元。比2020年决算数增加107.00万元。主要用于节能环保支出。

  (六)、灾害防治及应急管理支出(类)4.80万元,比2020年决算数减少290.40万元。

  1、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2021年决算数为4.80万元。比2020年决算数减少290.40万元。主要用于灾害防治及应急管理支出。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算62637.41万元,占决算总额的84.05%。其中:

  (一)人员经费52124.14万元。包括:工资福利支出48660.56万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助3463.58万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费10513.27万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2021年度机关运行经费支出 98.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少3.79万元,减少3.71%。主要原因是:办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况说明为:截至 2021 年 12 月 31 日,单位办公用房56585.68平方米,专用房屋214886.05平方米;公务用车2台;电话话机151部;PC机70台。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目92个(包含上年结转项目),共涉及资金11281.46万元(包含上年结转项目资金),从评价情况来看项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证了教育工作的正常运行,基本达到了预期目标。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因,下面就以2021年度教育专项资金“官柳小学新校区建设(化解大班额)”专项资金执行情况进行评价。

  “官柳小学新校区建设(化解大班额)”项目绩效自评综述:项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算100%。从评价情况来看,项目整体绩效情况较好,专项经费立项、项目管理等方面情况较好,项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行,提高工作运转效率。预算的执行、资金使用效率等方面较好。

  (3)绩效评价结果应用情况

  将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额 15561.16万元,其中:政府采购货物支出3258.49万元、政府采购工程支出 11597.00万元、政府采购服务支出 705.67万元。授予中小企业合同金额 3431.32万元,占政府采购支出总额的 22.05%,其中:授予小微企业合同金额1549.69万元,占政府采购支出总额的9.96%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算1.48万元,比上年减少9.61万元,下降86.65%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,与上年持平,上年亦无此项支出。主要原因:今年无因公出国境,未产生该项费用。

  (二)公务接待费决算0.7万元,比上年减少5.58万元,下降88.85 %。下降主要原因:2021年公务接待次数减少。市直教育系统2021年国内公务接待共11批次,共计89人。

  (三)公务用车购置及运行维护费0.78万元,比上年减少4.03万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,与上年持平,无购置车辆,主要原因:今年未购置车辆,未产生该项费用。

  2.公务用车运行维护费0.78万元,比上年减少4.03万元,下降83.78%,下降主要原因:1、2020年新冠疫情期间教育局本级调用教研室公车参与防疫及采购防疫物资。2、2020年防汛期间调用教研室公车参与接送防汛人员。以上两项费用2021年相对减少,综合导致2021年公务车运行维护费相较于2020年费用有所下降。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年度本部门政府性基金预算支出1184.63万元,比上年增加177.58万元,增加17.63%。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  如本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市教育局2021年部门决算表

  附件1:鄂州市教育局2021年部门决算公开表

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