鄂州市科学技术局2021年部门决算信息公开
目 录
第一部分 鄂州市科学技术局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市科学技术局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共决算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金决算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市科学技术局2021年部门决算公开表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市科学技术局概况
一、部门主要职能
1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
2、研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
3、组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。
4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
5、组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。
7、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
8、组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。
9、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。
10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作、外国专家管理，指导建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。
11、组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12、指导、协调市直部门和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。
13、承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。
14、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
鄂州市科学技术局本级共设7个内设机构，分别是：办公室、战略规划与资源配置科、科技金融与诚信建设科、高新技术科、社会发展与农村科技科、成果转化与区域创新科、对外科技合作科。
2、部门决算单位组成
纳入市科技局2021年部门决算报表编制范围的单位共3个，包括市鄂州市科学技术局本级、鄂州市科技信息中心和鄂州市高新技术发展促进中心。
三、部门人员构成
市科技局部门编制人数29人，其中：行政编制18人，事业编制11人。2021年部门预算在职人员28人，其中行政人员18人，事业单位人员10人，其他人员4人，离休人员1人，退休人员39人。
第二部分 鄂州市科学技术局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
（一）2021年部门决算总收入6683.17万元（含鄂州市科学技术局本级6358.37万元，鄂州市科技信息中心184.27万元，鄂州市高新技术发展促进中心140.53万元），其中：财政拨款收入6683.17万元（含鄂州市科学技术局本级6358.37万元，鄂州市科技信息中心184.27万元，鄂州市高新技术发展促进中心140.53万元），占本年收入的100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
（二）2021年部门决算总支出6683.17万元（含鄂州市科学技术局本级6358.37万元，鄂州市科技信息中心184.27万元，鄂州市高新技术发展促进中心140.53万元），其中：基本支出668.84万元（含鄂州市科学技术局本级484.48万元，鄂州市科技信息中心126.65万元，鄂州市高新技术发展促进中心60.19万元），占本年支出的10.01%，项目支出6014.33万元（含鄂州市科学技术局本级5256.49万元，鄂州市科技信息中心12.11万元，鄂州市高新技术发展促进中心31.76万元），占本年支出的89.99%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出225.00万元，科学技术支出6333.69万元，社会保障和就业支出61.72万元，卫生健康支出29.04万元，住房保障支出33.72万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出478.45万元，商品和服务支出327.19万元，对个人和家庭的补助支出207.80万元，资本性支出30.23万元，对企业补助5639.50万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总决算6683.17万元（其中，一般公共决算财政拨款收入6683.17万元）。比上年决算的5971.68万元（其中，一般公共决算财政拨款收入5843.74万元）增加711.49万元，增加11.91%，主要原因是：2021年度项目预算增加。
2021年部门支出总决算6683.17万元。比上年决算的5971.68万元增加711.49万元，增加11.91%，主要原因是：2021年度项目支出比上年增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为6683.17万元，与2021年初预算数相比，各完成年初预算的74.68%，比预算减少2266.44万元。主要原因是本年预算沼山设施和中科量子工研院专项资金未拨付。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加增加723.68万元万元，增加11.91%。增加的主要原因是本年项目支出较去年增加713.97元（其中：鄂州市科学技术局本级项目支出增加615.07万元，鄂州市科技信息中心项目支出增加44.75万元，鄂州市高新技术发展促进中心增加54.14万元）。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2020年度决算数增加711.49万元万元，增加11.91%。增加的主要原因是本年项目支出较去年增加713.97元（其中：鄂州市科学技术局本级项目支出增加615.07万元，鄂州市科技信息中心项目支出增加44.75万元，鄂州市高新技术发展促进中心增加54.14万元）。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6683.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.49万元，增加11.91%。主要原因是本年项目支出较去年增加713.97元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6683.17万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出225.00万元，占3.37%。主要用于“333”高层次创新创业人才团队奖补,较上年增加225.00万元，增加100%，主要原因为本年新增该项目支出。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出553.60万元，占8.28%，主要用于在职人员工资、福利、日常公用经费等，较上年的549.36万元增加4.24万元，增加0.77%，主要原因是人员工资增加。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出164.87万元，占2.47%，主要用于科技创新服务与运行经费、科技信息化建设，较上年的4383.55万元减少4218.68万元，减少96.24%。主要原因是资金功能分类科目变化。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构支行（项）支出3000万元，占44.89%，主要用于华科鄂州工研院运行专项经费，较上年增加3000万元。主要原因是该项目资金功能分类科目变化。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出778万元，占11.64%，主要用于2020年省级重大科技创新专项资金（第二批）、市级科技计划项目，较上年增加778万元。主要原因是资金功能分类科目变化。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出700万元，占10.47%，主要用于2021年中央引导地方科技发展资金，较上年的104.90万元增加595.1万元。主要原因是本年争取此功能分类的上级资金增加。
7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出5.89万元，占0.08%，主要用于部门网络建设项目，较上年的9.11万元减少3.22万元。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出41.86万元，占0.63%，主要用于2021年区域创新建设资金，较上年增加41.86万元。主要原因是2021年新增此项目资金。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出50万元，占0.75%，主要用于2020年省级重大科技创新专项资金（第二批），较上年减少350万元。主要原因是该项目为2020年结转的项目。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出972.70万元，占14.55%，主要用于企业技术创新奖补项目，较上年增加972.70万元。主要原因是资金功能分类变化。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出25.75万元，占0.39%，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。比上年的15.17万元增加10.58万元，增加69.74%。主要原因是本年增加抚恤金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出30.97万元，占0.46%，主要用于机关事业单位养老保险缴费，比上年的29.60万元增加1.37万元，增加4.63%，主要原因是养老保险缴费基数增加。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出5万元，占0.07%，主要用于军转干部行政经费，比上年增加5万元，增加100%，主要原因是2021年新增此项目资金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）支出29.04万元，占0.43%，主要用于行政、事业单位医疗保险支出，比上年的24.82万元增加4.22万元，增加17.00%。主要原因是医保缴纳基数提高。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.72万元，占0.50%，主要用于在职人员住房公积金缴纳，比上年的33.19万元增加0.53万元，增加1.60%。主要原因是公积金缴纳基数提高。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8949.61万元，支出决算为6683.17万元，完成年初预算的74.68%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为225.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支出新增“333”高层次创新创业人才项目补助资金225.00 万元，该指标由其市委组织部调剂至我局。
2.住房保障支出(类)。年初预算为33.72万元，支出决算为 33.72万元，完成年初预算的100%。
3.科学技术支出(类)。 年初预算为8827.44万元，支出决算为6333.69万元，完成年初预算的71.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年预算沼山设施和中科量子工研院专项资金未拨付。
4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为56.82万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的108.62%。
5.卫生健康支出(类)。年初预算为29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共决算基本支出决算668.84万元，占支出决算总额的10.01%。其中：
(一)人员经费612.04万元。包括：
1、工资福利支出478.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助133.59万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费56.81万元。包括：
商品和服务支出56.81万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021年度机关运行经费决算56.81万元，主要包括办公费7.12万元、水费0.06万元、电费1.41万元、物业管理费1.08万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.02万元、劳务费10.98万元、委托业务费1.38万元、工会经费8.26万元、福利费9.24万元、其他交通费用14.54万元、其他商品和服务支出0.49万元。
2021年度机关运行经费决算数比年初预算数减少20.98万元，减少26.97%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。
七、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，部门共有国有资产180.51万元（原值），其中固定资产原值169.72万元、无形资产原值10.79万元。主要包括：房屋77.20万元；通用设备75.07万元；专用设备0.26万元；家具、用具、装具17.18万元；信息数据10.79万元。部门占用农业大厦办公楼一层，年初有车辆1辆，为应急保障用车，因市级党政机关公务用车实行统一管理，年末公务用车保有量0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1574.6万元。从评价情况来看，立项比较规范，绩效目标明确，总体完成情况良好，保证了部门工作的正常运行，基本达到了预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价， 2021年全市高新技术产业增加值完成223.3亿元，同比增长28.5%，增幅排名全省第2位，占GDP比重19.23%。争取省级以上科技项目17项，落实资金1430万元。从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果比较明显。
（二）部门决算中项目绩效评价结果
科技创新服务与运行经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为80万元，全年执行数为80万元，执行率为100％。主要产出和效益：科技政策法规宣传3次，组织参加科技会展2次，组织全市科技活动周1次，组织全市科技服务能力提升培训1次，争取省级以上科技项目资金1430万元。
区域创新能力提升工程项目绩效自评综述：项目年初预算数为35万元，全年执行数为35万元，执行率为100％。主要产出和效益：推荐71家企业申报高新技术企业认定，64家企业通过高新技术企业认定, 高新技术企业累计达到161家；科技型中小企业评价入库259家；全市登记技术合同登记额28.04亿元。
企业技术创新奖补项目绩效自评综述：项目年初预算数为1000万元，执行数为972.7万元，执行率97.27％。主要产出和效益：市级企业技术创新奖补项目立77项，各种奖补资金发放标准达标率100%。
市级科技计划项目绩效自评综述：项目年初预算数为500万元，执行数为447万元 ，执行率89.4％。主要产出和效益：市级科技计划项目立项42项，带动企业研发投入1.3亿元。
科技信息化建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为20万元，全年执行数为10万元，执行率为50%。主要产出和效益：建设2个农村信息化产业基地和6家信息化服务站点，为我市农村信息化建设提供了有利条件。发现的问题：项目资金执行率不高，因疫情影响和农村信息化站点建设布局调整，有部分资金未及时使用。下一步改进措施：农村信息化站点布局调整到位后，及时进行项目建设。
科技型中小企业培育工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.90万元，完成预算99.66％。主要产出和效益：新增科技型中小企业57家，累计已注册企业数259家；协助科技型中小企业享受政策扶持及研发费用加计扣除100余万元。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
我部门及时应用绩效评价结果，将2021年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，进一步加强项目规划，为2022年项目设定更合理的绩效目标。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
经过绩效评价，我部门将进一步加强项目管理，完善项目管理办法，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。
九、政府采购执行情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额 1.97万元，占政府采购支出总额的39.64%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的 36.02%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”财政拨款支出预算为8万元，经费支出决算0.93万元，完成预算的11.63%。决算数小于预算数的主要原因是2021年因公出国（境）团数0个 ，因公出国（境）人次数0人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为7万元，完成预算0%，主要原因是2021年因公出国（境）团数0个 ，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，比上年减少1.93万元，同比下降100%。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：近两年无购车计划。
（2）公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.93万元，主要原因：市级党政机关公务用车实行统一管理，我单位1台应急保障用车调剂至市机关事务服务中心统一管理。2021年末公务用车购置量0台，保有量0台。
3.公务接待费支出决算为0.93万元，年初预算为1万元，完成预算的93%，比年初预算减少0.07万元，主要原因是我局压缩公务接待开支。其中：
外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是省委省政府第八督察组、荆门市副市长一行、评审专家，主要是开展督查、调研、评审工作。2021年共接待国内来访团组9个，87人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金决算支出情况说明
本部门单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无此项预算和决算。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无此项预算和决算。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市科学技术局2021年部门决算公开表
附件：鄂州市科学技术局2021年部门决算公开表
