鄂州市科学技术协会2021年部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市科学技术协会2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市科学技术协会2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

　　二、收入决算表(公开02表)

　　三、支出决算表(公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

　　第一部分 鄂州市科学技术协会单位概况

　　一、部门主要职能

　　1.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

　　3.开展继续教育和技术培训工作。

　　4.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

　　5.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

　　6.开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。

　　7.管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。

　　8.开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。

　　9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

　　10.负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。

　　11.参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。

　　12.宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。

　　13.宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。

　　14.规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

　　15.组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　市科协机关内设机构共3个，分别是：办公室、普及部、学会部

　　三、部门人员构成

　　鄂州市科协本级有职工17人，其中在职人员9人，退休人员8人。

　　第二部分 鄂州市科学技术协会2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入378.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入378.14万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。

　　（二）2021年部门决算总支出378.14万元。其中：基本支出246.33万元，占支出的65.14%。项目支出131.81万元，占支出的34.86%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出332.42万元，社会保障和就业支出16.90万元，医疗卫生与计划生育支出12.71万元，住房保障支出16.11万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出205.76万元，商品和服务支出34.79万元，对个人和家庭补助5.78万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入378.14万元。比上年决算增加20.98万元，增长5.88 %，主要原因是2021年增加劳务费用9万元。

　　2021年部门决算总支出378.14万元。比上年决算增加20.98万元，增长5.88 %，主要原因是2021年增加劳务费用9万元。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年财政拨款收入、支出总决算均为378.14万元。与2021年年初预算数相比，收入、支出各完成年初预算103.83%，比预算增加13.95万元。增加的主要原因：本年增加2021年聘用人员经费。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加20.98万元，增长5.88 %，主要原因是2021年增加劳务费用9万元。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入378.14万元，比2020年度决算数增加20.98万元。增加主要原因是本年增加劳务费用9万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。0国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出378.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.98万元，增长5.88%，主要原因是2021年增加劳务费用9万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出378.14万元，主要用于以下方面：

　　（1）教育支出0万元，占0%。主要用于教育支出；

　　（2）科学技术支出332.42万元，占88%。主要用于科学技术支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

　　（3）社会保障和就业支出16.9万元，占4%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

　　（4）医疗卫生与计划生育支出12.71万元，占4%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

　　（5）住房保障支出16.11万元，占4%。主要用于政府用于住房方面的支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.19万元，支出决算为378.14万元，完成年初预算的103.83%。其中：

　　1.教育支出。年初预算1.23万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2021年教育支出全部由财政局统一列支。

　　2.科学技术支出。年初预算317.24万元，支出决算332.42万元。完成年初预算的104.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年年初预算未列聘用人员经费，年终追加预算数。

　　3.社会保障和就业支出。年初预算16.9万元，支出决算16.9万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

　　4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算12.71万元，支出决算12.71万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

　　5.住房保障支出。年初预算16.11万元，支出决算16.11万元。完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算246.33万元，占决算总额的65.14%。其中：

　　(一)人员经费211.55万元。包括：

　　工资福利支出205.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助5.78万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费34.79万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2021 年度机关运行经费支出34.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加12.54万元，增长56.36%。主要原因是：办公费2.87万元、邮电费0.38万元、差旅费0.68万元、日常维修费0.21万元、租赁费0.69万元、劳务费9.64万元、委托业务费5.29万元、工会经费2.98万元、福利费1.06万元、其他交通费9.07万元、其他费用1.91万元等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门有房屋资产，面积420.66平方，原值151.39万元；共有车辆1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普大篷车展教活动；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计126万元,占一般公共预算项目支出总额的100％。根据《2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为92分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2021年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

　　附件2.

　　2021年科技协会科普经费经费项目自评表

　　单位名称：鄂州市科学技术协会 填报日期：2022年5月15日

　　附件2.

　　2021年科技协会春节慰问金经费项目自评表

　　单位名称：鄂州市科学技术协会 填报日期：2022年5月15 日

附件3.

　　2021年度部门整体绩效自评表

　　单位名称：鄂州市科学技术协会 填报日期：2022年 5月15 日

附件4：

　　2021年度鄂州市科学技术协会整体绩效自评结果

　　一、自评结论

　　（一）部门整体绩效自评得分为97分

　　（二）部门整体绩效目标完成情况

　　1.执行率完成情况为100%。

　　2.完成的绩效目标有6项，分别为数量指标中的慰问科技工作者；质量指标中开展全国科普日专题科普活动、全国科普日活动启动式暨主场活动；效益指标中提高科学技术的社会认可度、保障城区科学技术工作者权益、对科技事业发展的影响。

　　3.未完成的绩效目标有1项，分别是数量指标中重点人群科学素质建设。

　　（三）存在的问题和原因

　　本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

　　（四）下一步拟改进措施

　　1.下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作种的应用。

　　2.拟与预算安排相结合情况。

　　无

　　二、佐证材料

　　（一）基本情况

　　我单位2021年度总支出378.14万元，其中基本支出246.33万元，项目支出共计126万元。其中具体的项目支出有科普经费119万元，春节慰问经费7万元。246.33万元基本支出中含工资福利支出205.76万元，商品和服务支出34.79万元，对个人和家庭补助5.78万元。

　　（1）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

　　（3）开展继续教育和技术培训工作。

　　（4）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

　　（5）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

　　（6）开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。

　　（7）管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。

　　（8）开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。

　　（9）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

　　（10）负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。

　　（11）参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。

　　（12）宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。

　　（13）宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。

　　（14）规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

　　（15）组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

　　（二）简要概述年度部门整体绩效目标

　　全年项目预算119万元，调整后预算119万元，项目决算支出117万元，完成预算100%。完成主要产出和效果：

　　（1）科普经费：一是着力提升基层科普服务能力。向省科协推荐科普特色基地、社区、学校等项目8个，争取项目资金120万元。评选表彰全市十佳科普惠民社区。二是扎实推进主题科普。组织开展2021年科技活动周等大型活动近30场次，带动开展科普活动100多场次，27万人次受益。组织开展主题科普征文暨科普知识网络竞答活动，征集作品1万多篇（件），21.3万人次参与。三是创新开展特色科普。18个单位和个人先后在全国科普日、全国青少年科学调查体验、人工智能科普等活动中获得国家级、省级荣誉。市科技馆展厅参观人数达3.8万人次。科普大篷车进基层25场次，1.1万名市民参与。

　　（2）慰问科技工作者：一是强化政治引领。向科技工作者送书送学，赠送党史学习教育图书6000多册，展映红色电影10场次，开展现场教学3场次，推荐20多名科技工作者参加省级研学班。二是培树先进典型。4名科技工作者获得省部级表彰。5个科创优秀团队、5名科普先进个人，被主流媒体广泛报道。走访慰问科技工作者137人。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.我单位本年度预算执行情况良好，执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　（1）2021年度产出指标共有16个指标，其中15个指标完成，有1个指标未完成，完成率94%。未完成的1个数量指标中重点人群科学素质建设年初目标值为20场，实际完成值为16场，原因是2021年由于文明城市创建导致少举办了4场活动。。

　　（2）2021年度效益指标共有12个，均为定性指标，完成情况100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

　　（3）2021年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率100%。

　　（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

　　我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任， 切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题 积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成 资金支付，减少结余结转资金。

　　（五）其他佐证材料

　　无

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额3.90 万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2.72 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.90 万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数。未列支“三公”经费的主要原因：2021年按照年初预算计划合理使用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算相同，主要原因是2021年按照年初预算计划合理使用支出。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3.5万元，减少的原因：公车改革，车辆统一交机关事务管理中心进行管理。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车应急保障车辆1台。

　　3.公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.18万元，减少的主要原因：严格执行中央八项规定，2021年未发生国内公务接待工作。其中：

　　外宾接待预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

　　国内公务接待预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年共接待国内来访团组0个。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     第四部分 鄂州市科学技术协会2021年部门决算表