鄂州市民政系统2022年部门预算
目 录
第一部分鄂州市民政系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政系统2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政系统2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市民政系统概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。
（六）负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。
市民政局要强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工。
与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况。
内设机构共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监督局）、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位共有9个，市民政局本级、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会工作服务中心、市城市福利中心、市社会福利有奖募捐办公室。
（三）部门人员构成
鄂州市民政系统编制人数101人，其中：行政编制27人，参公事业编制13人，公益一类编制35人，公益二类编制26人。
2022年部门预算在职实有在编人员93人，其中：不占编领导0人。离退休人员82人，其中：离休人员2人，退休人员80人。
第二部分 鄂州市民政系统2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2022年部门预算总收入4862.57万元。其中：一般公共预算财政拨款4084.83万元，占收入的84%；政府性基金拨款收入756万元，占收入的15.55%；单位资金收入21.74万元，占收入0.45%。
（二）2022年部门预算总支出4862.57万元。其中：人员类项目支出1463.54万元，占支出的30.10%；运转类项目支出239.70万元，占支出的4.93%；特定目标类项目支出3159.33万元，占支出的64.97%。
按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出3915.03万元，医疗卫生与计划生育支出89.38万元，城乡社区支出600万元，住房保障支出107.16万元,其他支出151万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1347.91万元，商品和服务支出2210.68万元，对个人和家庭的补助支出255.63万元，债务利息及费用支出310.40万元，资本性支出（基本建设）600万元，其他支出137.95万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门收入总预算4862.57万元。比上年预算减少1660.46万元，下降25.45%，主要原因是：本年度殡管所建设基金减少。2022年部门支出总预算4862.57万元。比上年预算减少1660.46万元，下降25.45%，主要原因是：本年度殡管所鄂城殡仪管建设债券基金减少。
三、财政拨款收支情况说明
2022年财政拨款收入总预算4840.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4084.83万元、政府性基金预算756万元。支出总预算4840.83万元。主要包括：社会保障和就业支出3896.27万元、卫生健康支出88.35万元、住房公积金105.22万元、城乡社区支出600万元，其他支出151万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出数为4084.83万元，比 上年年预算数减少120.83万元，下降2.87%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）支出3891.27万元，占总预算的80.38%，比上年年预算减少160.04万元，下降3.95%。
1、行政运行（款）支出755.35万元，占总预算的15.60%，比上年预算数增加10.78万元，上升1.45%。大致与上年持平。
2、一般民政管理事务（款）支出596万元，占总预算的12.31%，比上年预算数减少741.82万元，下降55.45%。主要原因是将部分项目列入其他民政管理事务。
3、社会组织管理（款）32万元，占总预算的0.66%，与上年预算持平。
4、行政区划和地名管理（款）93.94万元，占总预算的1.94%，比上年预算数增加37.94万元，上升67.75%。原因是2021年财政批复了下欠地名普查工作经费但财政未下达指标，财政同意在2022年重新列预算。
5、其他民政管理事务（款）支出664.44万元，占总预算的13.72%，比上年预算数增加232.83万元，上升53.94%。主要将部分上年列入一般民政管理事务项目列入此处。
6、归口管理的行政事业单位离退休（款）支出48.14万元，占总预算的0.99%，比上年预算数增加6.04万元，下降3.94%。主要原因离休人员工资逐年增加。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）支出123.38万元，占总预算的2.54%，比上年预算增加29.93万元。上升原因：1、养老保险基数逐年增加；2、人数增加。
8、儿童福利（款）留守(困境)儿童关爱和保障经费（项）35万元，占总预算的0.72%，与上年预算数持平。
9、殡葬（款）2022年殡葬事业费（项）和殡葬（项）2022年特殊困难对象丧葬费（项）合计1319.79万，占总预算27.26%，比上年预算增加162.72万元。主要原因是财政将2021年已入编未纳入预算的费用本年度纳入财政预算。
10、社会福利事业单位（款）城市福利中心（项）223.21万元，占总预算4.61%，比上年预算增加11.45万元。主要原因是工资福利支出逐年增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出88.35万元，占总预算的1.82%，比上年预算增加24.08万元，上升37.47%。主要原因是：1、医疗保险基数增加；2、人数增加。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.22万元，占总预算的2.17%，比上年预算增长22.48万元，上升27.17%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1681.50万元，占预算总额的34.58%。其中：
（一）人员经费 1447.41万元。包括：
1、工资福利支出1199.78万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助247.63万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费234.09万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休人员公用经费和福利费等。
六、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算234.09万元，占预算总额的4.83%。主要包括：办公费29.10万元、印刷费8.20万元、水费2.48万元、电费10.75万元、邮电费11.65万元、物业管理费6.90万元、差旅费9.50万元、维修(护)费4.50万元、会议费0.40万元、培训费4.43万元、公务接待费4.10万元、劳务费7.72万元、工会经费17.18万元、福利费44.91万元、公务用车1万元、其他交通费用30.16万元、委托业务费7.00万元、专用材料费0.75万元、其他商品和服务支出33.36万元。
七、国有资产占用情况说明
2022年国有资产净值共 9495.98万元，其中：房屋 4.71万平方米（民政局本级0.35万平方米、市救助管理站0.18万平方米、市殡葬服务中心0.84万平方米、市福利中心3.34万平方米），净值为8608.09万元；车辆 12辆（市救助站2辆、市福利中心2辆、市殡葬服务中心8辆），净值为110.30万元；其他资产净值为777.60万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年部门特定目标类项目预算均实行绩效目标管理，预算资金总额为3159.33万元，涉及局本级和8个局属二级单位28个项目。根据预算绩效管理的要求：一是完善管理机制；二是对绩效运行进行监控管理；三是全面对绩效进行自评；四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
对部分重点项目绩效目标作以下说明：
1、基层政权和社区治理93.94万元。全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以基层党组织建设为关键、政府治理为主导、居民需求为导向、改革创新为动力，健全体系、整合资源、增强能力，完善城乡社区治理体制，努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供可靠保证。推进便民社区建设，为适应新时代加强城市基层党建、完善基层治理工作的需要，建立一支数量足、品行优、能力强、保障好、出路畅的社区工作者职业化、专业化队伍，保障社区正常运转，为居民提供全方位服务。本次勘界工作的主要任务是核实村级管理线、勘定乡级界线、细化县级以上界线。这次乡镇勘界工作不是重新调整行政区划，而是以乡级界线为重点，依据相关法律法规和勘界规程规范，充分利用国土调查、地名普查、地理国情普查、林业普查、农村土地承包经营权和集体土地所有权等成果，基于高分辨率遥感影像，采用测绘、地理信息、互联网等技术，核实村级管理线、勘定乡级界线、细化县级以上界线，形成覆盖省、市、区、乡（镇、街）、村（社区）五级的全面、准确、精细的界线成果资料。社区治理和服务创新实验区经费国家级和省级社区治理和服务创新实验区创建工作顺利推进，社区工作者业务素质明显提高，社区公益创投活动普遍开展，更多的社会组织参与基层社会治理工作。推进农村便民社区建设，为适应新时代加强基层党建、完善基层治理工作的需要，建立一支数量足、品行优、能力强、保障好、出路畅的农村社区工作者职业化、专业化队伍，保障社区正常运转，为居民提供全方位服务。严格按照相关管理制度、工作措施（方案、规划等）制定项目预算，项目经费使用严格按照财政局有关规定执行。经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。争取效益最大化。资金执行率达到100%。
2、养老服务市本级预算82万元。运用物联网、移动互联网、云计算、大数据等信息技术，解决医疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题。建立智慧有养老服务平台，构建无院养老院。聘用第三方机构对全市失能人员等级鉴定；聘用第三方机构对全市养老机构开展等级评定；聘用第三方机构对全市养老机构安全开展检查；聘用第三方机构对全市养老机构护理人员开展培训；聘用社会组织到养老机构开展文艺演出。通过"智慧养老服务平台"建设，实现疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题统一平台对接；完成全市失能人员鉴定，依据不同情况进行护理；开展养老机构等级评定，消除安全隐患，完善养老机构基础设施；组织公益演出，丰富老年人业务文化生活，提高幸福指数；开展养老机构安全检查，及时发现安全隐患，防患未然；加强养老机构护理人员培训，提升护理技能。严格按照相关管理制度、工作措施（方案、规划等）制定项目预算，项目经费使用严格按照财政局有关规定执行。经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。争取效益最大化。资金执行率达到100%。
3、政府救助综合责任险财政预算432万元，必须按照合同的要求及时全额购买社会责任险。通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用，有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险，维护社会稳定，降低政府的风险管理成本，保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。项目资金执行率达到100%。
4、困境儿童救助35万元，全部用于鄂州市困境儿童生活补助。做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作，关系未成年人健康成长，关系家庭幸福与社会和谐，对我市未来经济社会持续发展、精准扶贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。项目资金的执行率达到100%。
5、福彩公益金156万元（福彩公益金大部分财政直拨）。福彩公益金使用坚决遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，主要包括以下几个方面的内容：（一）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡特困供养服务设施、城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等；对社会力量举办的养老机构给予床位建设补贴和运营补贴，公办养老机构和城乡社区居家养老服务补贴，为留守、困难等特殊家庭老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉等关爱养老服务支出和购买服务支出，经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴等。（二）残疾人福利方面。主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设，精神卫生社会福利机构、民政部门直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置等；残疾人康复辅助器具科研、配置及残疾预防、康复服务，精神障碍社区康复服务及政府购买服务等。（三）儿童福利方面。主要用于儿童福利机构建设和设施设备配置、城乡社区“儿童之家”建设、孤儿教育培训机构和设施设备配置等；儿童福利机构内儿童“养治教康”项目，残疾孤儿手术康复明天计划项目和残疾儿童托养康复服务，困境儿童和农村留守儿童关爱服务等。（四）社会公益方面。主要用于流浪乞讨人员救助管理站建设、未成年人救助保、残疾人、孤儿等特殊困难群体提供康复护理、心理和社会工作等方面的社会工作人才队伍培养和业务技能培训项目；资助社会力量开展社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目，以及围绕特殊群体需求开展的政府购买服务和志愿者服务项目等。福彩公益金的使用有力地推进了我市社会福利事业的发展，项目资金的执行率争取达到100%。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19.71万元。包括：
货物类4.01万元。主要是办公耗材；
服务类 15.70万元。包括：审计费、公务用车维修维护费等。
工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算19.80万元，比上年预算增加2.78万元，上升16.33%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。主要原因：未安排出国考察。
（二）公务接待费预算5.10万元，比上年预算减少0.92万元，下降15.28%。主要原因：根据民政工作需要预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费14.70万元，比上年预算增加3.70 万元。主要原因是维修维护费用增加。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出756万元，其中：用于社会福利事业安排支出156万元，鄂州市城市福利中心消防设施配套经费600万元。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市民政局部门预算表
附件：
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
