2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-15

  鄂州市民政系统2021年部门决算

  目 录

  第一部分 鄂州市民政系统概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况及部门预算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市民政系统2021年部门决算 安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  二、部门决算收支增减变化说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 鄂州市民政局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市民政系统概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

  (二)负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。

  (三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

  (四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (五)拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

  (六)负责婚姻登记管理工作,拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

  (七)负责殡葬管理服务工作,拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

  (八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  (九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

  (十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  (十一)组织拟订促进全市慈善事业发展的政策,指导社会捐助工作,负责全市福利彩票管理工作。

  (十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

  (十三)完成上级交办的其他任务。

  (十四)职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能,为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

  (十五)有关职责分工

  1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。

  二、机构设置情况及部门预算单位组成

  (一)根据部门职能,市民政局机关共设9个内设科室,分别是:办公室(政策法规科)、规划财务科、社会组织管理科(市社会组织管理局、市社会组织执法监督局)、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。

  (二)部门决算单位组成

  鄂州市民政局2021年市直部门决算共由9家单位组成,分别是局机关本级、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会福利有奖募捐办公室、市社会工作服务中心、市城市福利中心。

  三、部门人员构成

  鄂州市民政系统编制人数108人,其中:行政编制27人,参公编制13人、事业编制61人。

  2021年部门决算在职实有人员192人,离休人员2人,退休人员80人。

  第二部分 鄂州市民政系统2021年部门决算

  安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门总收入7629.45万元(含市民政局本级2416.85万元,所属预算单位5212.60万元)。其中:一般公共预算财政拨款收入4819.03万元,占总收入的63.16%;政府性基金预算财政拨款收入1248.96万元,占总收入的16.37%;事业收入207.18万元,占总收入的2.72%%;经营收入455.79万元,占总收入的5.97%;其他收入633.62万元,占总收入的8.31%。上年结转和结余264.87万元,占总收入的3.47%。

  (二)2021年部门决算总支出7056.73万元(含市民政局本级2416.85万元,所属预算单位4639.88万元)。其中:基本支出3045.27万元,占总支出的43.15%。项目支出3555.67万元,占总支出的50.39%,经营支出455.79万元,占总支出的6.46%。本年年末结转结余572.72万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1. 一般公共服务支出3.51万元 ;

  2. 社会保障和就业支出4668.70万元;

  3. 卫生健康支出64.27万元;

  4. 城乡社区支出17.43万元;

  5. 住房保障支出82.74万元;

  6. 其他支出2220.08万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1. 工资福利支出1935.77万元;

  2. 商品和服务支出3371.66万元;

  3. 个人和家庭的补助442.90万元;

  4. 资本性支出1306.40万元。 

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门收入总决算7629.45万元。比上年决算减少3785.81万元,下降33.16 %,主要原因是由于本年政策调整,部分项目由各区实施,本级项目收入较上年减少。

  2021年部门支出总决算 7056.73万元。比上年决算减少3965.84万元,下降35.98%,主要原因是由于本年政策调整,部分项目由各区实施,本级项目收入较上年减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入决算6119.20万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入4819.03万元、政府性基金预算财政拨款1248.96万元、上年结转51.21万元。

  2021年财政拨款支出决算6068.20万元。主要包括:一般公共服务支出3.51万元,社会保障和就业支出4668.70万元,医疗卫生与计划生育支出64.27万元,城乡社区支出17.43万元,住房公积金支出82.74万元,其他支出1231.55万元。年末财政拨款结转结余51万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出4819.22万元,比2020年增加236.74万元,上升5.20%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)支出3.51万元。具体情况如下:

  1. 人大事务(款) 代表工作(项)支出2.01万元,与2020年增加2.01万元,该资金是从2021年开始省人大拨付我局人大系统补助经费,主要用于基层立法点工作费用。

  2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.50万元,与2020年增加1.50万元,该资金是从2021年开始市组织部拨付“第一”书记下乡补助经费,主要用于“第一”书记下乡生活补助和差旅补助。

  (二)社会保障和就业支出(类)4668.70万元,比2020年决算增加319.54万元,比 2020决算年上升7.35%。具体情况如下:

  1. 民政管理事务(款)2007.37万元,比2020年决算减少307.58万元,下降13.29%。

  (1)行政运行(项)支出820.21万元,比2020年决算减少25.76万元,下降3.05%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、购买办公用品等资本性支出等。下降主要原因是在职人员减少。

  (2)一般行政管理事务(项)支出137.76万元,与2020年决算减少66.92万元,下降32.69%。主要用于项目经费方面的支出。下降的主要原因是由于本年政策调整,部分项目由各区实施,本级项目收入较上年减少。

  (3)社会组织管理(项)支出27.98万元,与2020年决算增加27.98万元。主要用于社会组织管理方面的支出。上升的原因是上年度该项目列入一般行政管理事务。

  (4)行政区划和地名管理(项)支出20.17万元,与2020年决算减少62.91万元,下降75.72%。主要用于鄂州行政区划和地名管理事务。下降的原因是本年度财政未拨付上年度应付款项。

  (5)基层政权建设和社区治理(项)支出487.15万元,与2020年决算减少466.39万元,下降2246.58%。主要用于鄂州市基层政权建设和社区治理方面的支出,下降的主要原因是由于疫情原因,财政缩减项目预算。

  (6)其他民政管理事务支出(款)514.10万元,与2020年决算减少64.64万元,下降5.57%。主要用于其他民政管理方面的支出。下降的主要原因是由于本年政策调整,部分项目由各区实施。

  2. 行政事业单位养老支出(款)135.40万元,与2020年决算增加9.28万元,上升7.36%。

  (1)行政事业单位离退休(款)39.94万元,归口管理的行政单位离退休(项)支出39.94万元,与2020年增加0.59万,上升1.50%。用于离退休人员的工资、奖励性工资、福利费、公务费等。上升的原因是离退休人员工资逐年增加。

  (2)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出2.16万元,与2020年增加2.16万。用于离退休人员的工资、奖励性工资、福利费、公务费等。上升的原因是上年度该费用在运行经费中列支。

  (3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出93.30万元,比2020年决算增加6.54万元,上升了7.54%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。上升的原因是补缴部分人员的养老保险。

  3. 社会福利(款)支出2330.90万元,其中:儿童福利(项)720.99万元、殡葬(项)1209.65万元、社会福利事业单位(项)239.89万元、养老服务(项)160.37万元。主要用于老年人、残疾人、儿童、殡葬等方面的支出。比2020年决算增加771.57万元,上升了49.48%。上升的原因是对福利事业投入加大。

  4. 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)180.03万元,用于鄂州市市内流浪乞讨人员、未成年人救助。比2020年决算减少81.55万元,下降了31.18%。下降的原因是财政压缩项目预算。

  5.其他社会保障和就业支出(款)15万元,与2020年决算增加7万元,上升87.50%。主要用于民政其他社会保障方面的支出。上升的主要原因是财政拨付该项目增加。

  (三)卫生健康支出(类)支出64.27万元,比2020年决算减少61.20万元,下降48.78%。下降的主要原因是2020年疫情的原因增加了疫情防控公共卫生事件应急处理支出57.75万元。

  1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出43.43万元,比2020年决算减少3.38万元,下降7.22%。主要用于缴纳行政单位职工的医疗保险单位部分。下降的主要原因是在职人员减少。

  2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出20.84万元,比2020年决算减少0.06万元,下降0.29%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险单位部分。下降的原因是事业单位人员减少。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出82.74万元,比2020年决算增加4.20万元,上升5.35%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金单位部分。上升的原因是预缴了纳职工公积金。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算2512.53万元,占总决算总额的35.60%。其中:

  (一)人员经费1879.43万元。包括:(1)工资福利支出1589.69万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。(2)对个人和家庭的补助289.74万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费633.10万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公1出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2021年民政系统运行经费决算633.10万元,占决算总额的8.97 %。主要包括:办公费21.38万元、印刷费6.75万元、咨询费3.35万元、手续费0万元、水费1.39万元、电费6.35万元、邮电费9.86万元、物业费29.99万元、差旅费8.35万元、维修(护)费39.82万元、租赁费0.47万元、会议费0.18万元、培训费2.31万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0万元、专业燃料费39.46万元、劳务费108.62万元、委托业务费222.40万元、工会经费29.10万元、福利费27.48万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用28.99万元、其他商品和服务支出46.66万元。

  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况:截至 2021年 12 月 31 日,我部门共有房屋面积47128.95平方米,账面净值8308.09万元;车辆13辆,净值111.94万元,其中,应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车是殡仪馆殡葬车8台;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度重点项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,预算资金总额为1044万元,支出资金1036.15万元,执行率为99.25%。从评价情况来看,项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出,预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内;各项目在预定时间内及时实施完成,绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果良好,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.“政府救助综合责任险”项目绩效自评综述:项目年初预算为432万元,项目实际支出432万元,预算执行率100%。

  主要产出和效益:通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用,有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险,维护社会稳定,降低政府的风险管理成本,保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。 

  2. 困境儿童救助”项目绩效自评综述:项目年初预算为35万元,项目实际支出35万元,预算执行率90.31%。

  主要产出和效益:做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作,关系未成年人健康成长,关系家庭幸福与社会和谐,对我市未来经济社会持续发展、精准扶贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。

  3.“养老服务建设经费”项目绩效自评综述:项目年初预算为82万元,项目实际支出82万元,预算执行率100%。

  主要产出和效益:(1)运用物联网、移动互联网、云计算、大数据等信息技术,解决医疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题。建立智慧有养老服务平台,构建无院养老院。(2)聘用第三方机构对全市失能人员等级鉴定;聘用第三方机构对全市养老机构开展等级评定;聘用第三方机构对全市养老机构安全开展检查;聘用第三方机构对全市养老机构护理人员开展培训;聘用社会组织到养老机构开展文艺演出。(3)通过"智慧养老服务平台"建设,实现疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题统一平台对接;完成全市失能人员鉴定,依据不同情况进行护理。(4)开展养老机构等级评定,消除安全隐患,完善养老机构基础设施;组织公益演出,丰富老年人业务文化生活,提高幸福指数。(5)开展养老机构安全检查,及时发现安全隐患,防患未然。(6)加强养老机构护理人员培训,提升护理技能。(7)严格按照相关管理制度、工作措施(方案、规划等)制定项目预算,项目经费使用严格按照财政局有关规定执行。经费使用管理,本着专款专用、高效合理的原则使用好经费,争取效益最大化。

  4.“基层政权和社区治理”项目绩效自评综述:项目年初预算为495万元,项目实际支出487.15万元,预算执行率98.41%。

  主要产出和效益:(1)推进便民社区建设,为适应新时代加强城市基层党建、完善基层治理工作的需要,建立一支数量足、品行优、能力强、保障好、出路畅的社区工作者职业化、专业化队伍,保障社区正常运转,为居民提供全方位服务。(2)社区治理和服务创新实验区经费国家级和省级社区治理和服务创新实验区创建工作顺利推进,社区工作者业务素质明显提高,社区公益创投活动普遍开展,更多的社会组织参与基层社会治理工作。推进农村便民社区建设,为适应新时代加强基层党建、完善基层治理工作的需要,建立一支数量足、品行优、能力强、保障好、出路畅的农村社区工作者职业化、专业化队伍,保障社区正常运转,为居民提供全方位服务。(3)严格按照相关管理制度、工作措施(方案、规划等)制定项目预算,项目经费使用严格按照财政局有关规定执行。经费使用管理,本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  至部门决算公开时已经应用的情况。民政系统各单位根据绩效评价结果,加强项目规划,完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法,加强项目管理,将结果与预算安排相结合,让项目资金发挥更大效益。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。拟应用于以下工作中:

  一是创新困难群众救助工作。二是创新养老服务建设。三是创新社会事务管理。四是地名普查成果转化利用工作进展顺利。五是福彩改革顺利推进。六是创新社会组织管理工作。七是创新基层治理工作。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门2021年度政府采购支出总额155.51万元,其中:政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出84.60万元、政府采购服务支出57.37万元。授予中小企业合同金额144.05万元,占政府采购支出总额的92.63%,其中:授予小微企业合同金额48.95万元,占政府采购支出总额的31.48%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算 5.87 万元,比上年减少1.62万元,下降21.63 %。其中:

  (一)因公出国(境)费决算 0 万元,比上年决算增加(或减少) 0 万元,上升(或下降)0 %,主要原因:严格执行中央八项规定,认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。。2021年因公出国(境)团数 0 个 ,共计 0 人。

  (二)务接待费决算 1.11 万元,比上年减少0.52万元,下降88.13%。主要原因:严格执行中央八项规定,认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。2021年国内公务接待共15批次,共计145人。

  (三)公务用车购置及运行维护费4.76万元,比上年减少2.14万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因:未购置新车。

  2.公务用车运行维护费4.76万元,比上年减少2.14万元,下降31.01%,主要原因:本年度有未结车辆维修费 。2021年公务用车购置量 0 台,保有量13台。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本部门2021年政府性基金预算年初结转和结余1299.97万元,本年支出1248.98万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出17.43万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出322.96万元;其他彩票发行销售机构业务费安排的支出134.43;用于社会福利的彩票公益金支出774.16万元。年末结转和结余50.99万元。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  无该项支出

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市民政局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件: 鄂州市民政局 2021年部门决算表

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