鄂州市人民防空办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 鄂州市人民防空办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民防空办公室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民防空办公室2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市人民防空办公室单位概况
一、部门主要职能
组织全市人防信息化平台建设，指导人防重点城市制定城市防空袭方案，拟制人民防空演习方案；战时协助组织指挥城市居民疏散、消除空袭后果和重要经济目标防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序；加强全省人防工程建设，负责人防工程质量监督，确保人民防空工程质量；会同教育部门在初级中学开展“人防”知识教育；指导全市人防信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练（演习）；承担市人防指挥部组织指挥的防空袭斗争准备工作；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市人民防空办公室（以下简称市人防办）内设处室4个（秘书科、工程科、指挥通信科、行政审批科），下设二级单位2个（市人民防空指挥信息保障中心，市人民防空工程平战结合管理处）。
2、部门决算单位组成
部门共有3个单位，包括鄂州市人民防空办公室本级、鄂州市人民防空工程平战结合管理处、鄂州市人民防空指挥信息保障中心。
三、部门人员构成
2021年鄂州市人民防空办公室编制人员36人，其中：行政编制8人，工勤编制4人，事业编制24人。
2021年部门决算在职人数36人，其中行政编制9人，工勤编制3人，事业编制24人。退休人员20人，其中：行政编制退休8人，事业编制退休12人。
第二部分鄂州市人民防空办公室2021年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入3992.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3829.86万元，占收入的95.92%；其他收入 0万元，占收入的0%；上年结转162.98万元，占收入的4.08%。
（二）2021年部门决算总支出3992.84万元。其中：基本支出 423.62万元，占支出的10.61%。项目支出3569.21万元，占支出的89.39%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出338.04万元，国防支出3569.21万元，社会保障和就业支出41.02万元，卫生健康支出24.02万元，住房保障支出20.54万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入3829.86万元。比上年决算增加1337.28万元，增长153.65 %，主要原因是2021年度加大了人防701工程改扩建工程和城南学校公用工程的建设力度。
2021年部门决算总支出3992.84万元。比上年决算增加1205.84万元，增长143.26 %，主要原因是加快加大人防701工程内部土建支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为3992.84万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的75.45%，比预算减少1299.29万元。主要原因是新冠肺炎疫情影响701基本指挥所人防工程、鄂州市城南学校公用人防工程建设施工。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加1205.76万元，增长43.26%。主要原因是加大了人防701工程改扩建工程和城南学校公用工程的建设力度。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3829.86万元，比2020年度决算数增加1337.28万元。增加主要原因是加大了人防701工程改扩建工程和城南学校公用工程的建设力度。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2020年度决算数增加0万元。主要原因是没有列政府性基金预算财政拨款收入没列预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入没列预算。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3829.86万元，占本年支出合计的 95.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1042.78万元，增长37.41%。主要原因是加大了人防701工程改扩建工程和城南学校公用工程的建设力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3992.84万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）.2021年一般公共服务支出决算支出338.04万元，比2020年下降89.96万元，下降21.026%，原因是正常政策性调减；
2、国防支出（类）国防动员（款）.2021年国防支出决算支出 3569.21万元，,比上年增加1476.09万元,上升70.52%，原因是加大对701工程建设进度和城南学校人防工程的建设。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）.2021年社会保障和就业支出决算支出41.02万元,比上年增加15.78元，上升62.51%；主要原因是养老保险缴费基数政策性调整增加。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）.2021年医疗卫生与计划生育支出决算支出24.02 万元,比上年增加8.86元，上升58.44%，主要增加事业单位职工医疗支出。
5、住房保障支出（类）住房公积金（款）支出.2021年住房保障支出20.54万元，比上年增加1.41万元，上升0.07%，主要原因政策性正常调增。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5292.13万元，支出决算为3992.84万元，完成年初预算的75.45%。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为441万元，支出决算为338.04万元，完成年初预算的 76.65 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般公共服务支出(类)二级单位预算按公益二类60%拨付。
2.国防支出（类）国防动员（款）年初预算为4700万元，支出决算为3569.21万元，完成年初预算的75.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新冠肺炎疫情影响701基本指挥所人防工程、鄂州市城南学校公用人防工程建设施工，并按期支付。
3.社会保障和就业支出（类）年初预算为65.16万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的 76.65 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是用上年度结转的财政资金支付了本年度的养老保险缴费，二是)二级单位预算按公益二类60%拨付。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为41.33万元，支出决算为24.02 万元，完成年初预算的 58.12 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：二级单位医疗卫生与计划生育支出预算按公益二类60%拨付。
5.住房保障支出（类）年初预算为40.18万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的 58.12 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：二级单位住房保障支出（类）预算按公益二类60%拨付。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算421.20万元，占决算总额的10.55%。其中：
(一)人员经费421.20万元。包括：工资福利支出421.20万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费0万元。主要用于：公用经费弥补社会保险支出。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数减少1.43万元，降低100%。主要原因是：机关运行费用于支付社会保险保障支出及人员工资，实际开支运行费在项目经费中支出。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日国有资产共9903.25万元，其中：房屋及构筑物10500平方米，金额9257.57万元 ，其他固定资产金额595.06万元；办公家具50.62万元；无形资产（土地使用权）672.50万元。
八、预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，2021年持续受新冠肺炎疫情影响，预算资金执行不到位，主要体现在资金支付进度低于预期、资金使用率低于预期。鄂州701改扩建工程、鄂州市城南学校公用人防工程等项目受疫情影响，确保工程任务完成，加大施工进度，单位资金紧张情况下，支付部分工程款。
组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3569.21万元，占一般公共预算项目支出总额的75.94％。从评价情况来看，鄂州701工程、鄂州市城南学校公用人防工程等项目受疫情影响，2021年度为确保工程完工，加快施工进度。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果
2021年在本部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：
（1）“人防工程维护管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：继续保持公用人防工程战时防护功能和结构的完好，保证了平时使用的安全，道路畅通、紧急疏散、常规消防设施齐备，做到火灾报警、防烟排烟、自动喷水等消防日常维护，达到消防设备技术标准，促进人防事业发展。发现的问题及原因：因工程老旧，日常维护的工作量大，年度安排资金不足以满足日常维护维修；分期分段维护保养，保证人防工程处于以良好的战备状态，随时启用预防一切突发事件，更好地为城区人民群众服务。
（2）“人防信息与通信警报系统建设与维护、人防训练及疏散基地建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年，人防办开展各专业队训练7天700人次，组织10月23日全市防空警报鸣放，疏散学生3000人次。社区服务群众 500人次，进行全市警报器维护35台，增设警报器3台，利用节假日宣传发放人防专业知识资料20000份，中学生课堂教育5000人次；人防综合信息网、有线通信网、卫星通信网、防空信息网、空情警报网互通50次，防空网上训练20个工作日、与卫星通讯固定连接48次、户外连接36次，达到以提升人防信息系统的综合体系防护为主题，以实战化要求，提高指挥演练、突击训练、网络平台对抗演练，保障人防信息化条件下的指挥能力和通信保障能力。发现的问题及原因：全面加强项目的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；严格规范要求，做到专款专用，加强日常工作规范和监督，防止在执行过程中出现差错。
（3）“人防执法、宣传教育”项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年开展行政执法检查200余次，完成全年任务的100%，行政审批10次，完成任务100% 。人防法制宣传进社区、进机关、进学校受教育人次3000人次，接受教育率为95%，“楚天、楚竞、楚越”活动人防机关全员参与合格率100%。发现的问题及原因：下步加大力度行政执法，开展形式多样、新颖、内容丰富的人防知识，利用重大节日、媒体、展板、网站、微信、进社区、进学校、乡镇宣传突发应急训练自救的知识；要合理设定绩效评价指标，加强日常工作规范和监督，防止在项目执行中出现偏差。
（4)“鄂州市701工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为960.18万元，完成预算的64%。主要产出和效果：2021年持续受疫情影响完成了701工程（涉密工程）内部主体部分基本工程。发现的问题及原因：加快工程进度建设，合理合规使用财政资金，加强项目监督。
（5） 鄂州市城南学校公用人防工程全年预算数为2000万元，执行数为1950.71万元，完成预算97.54％。主要产出和效益：一是本项目属于公益类，无经济效益；二是受疫情及资金紧张的影响，该项目应延缓施工，但根据市政府、教育局的要求，在2021年7月施工队进场，截止年底已完成主体部分。下一步改进措施：加快工程进度，依据施工要求，加强监督，确保该项目以高标准优质量2022年底建成并投入使用。
（三）、绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。一是预算编制、预算执行和绩效考评有效结合。通过组织职工学习，提高对预算编制的认识，加强项目规划，提高预、决算编制的准确性。严格控制一般性支出，原则上“三公”经费预算不得超过上年执行数。从严控制办公楼和业务用房修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费支出，严把公用经费预算支出关口。二是加强项目管理。针对绩效评价结果反映的问题，对项目的设定、实施加强管理，提高项目实施进度。三是通过建立预算执行台账，定期通报各业务部门预算执行率，与绩效目标考评有效结合，促进整体预算执行率的提升，保障决算编制的真实性。四是通过人防内控系统实现对资金流转的有效监控。人防内控系统中的预算申报及支出管理细化到款级经济科目，与财政局预算系统数据完全一致。在事前审批阶段，就要对使用的预算指标进行明确选择，细化到款级科目，财务部门审核把关，提高预算使用的准确性，做到源头管控，预防各种违纪违规问题的发生。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是在2022年预算编制中强化项目前期工作，做好项目预算申报，切实抓好项目前期工作，列入下一年度实施计划的项目，年内要完成前期工作并达到应有的进度，加强项目审查审批，严格控制设计变更，确保投资计划下达后能按批准的设计方案组织实施。对前期工作不到位、管理不善等引起的设计变更，对项目实施慢、支付进度不能满足要求的部门或二级单位，不安排新增项目，或者削减下一年度投资规模。二是增强政府采购预算编制意识，提高政府采购预算管理水平。严格执行政府采购各项规定，按照鄂州市政府集中采购目录及限额标准编制采购预算，应编尽编，应采尽采。三是在提高预算执行绩效上下功夫。坚持预算编制、执行、评价并重原则，提高预算的真实性和可预见性，使预算更加合理有效，能够与实际工作要求密切结合，以此提高预算执行率。强化预算绩效理念，加强财务、项目实施等部门的协调与配合，认真研究、充分论证，确定科学合理的预算目标，加强对项目绩效目标的监控，加大管理约束力度。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 98.39万元，其中：政府采购货物支出 5万元、政府采购服务支出93.39万元。授予中小企业合同金额 88.2万元，占政府采购支出总额的 89.64%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的 56.92%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8万元，支出决算为0.93万元，完成预算的11.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021年受疫情影，禁止出国出境考察学习； 二是减少相关地市相互交流学习。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是2021年受疫情影，禁止出国出境考察学习。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是全市进行公务车改革，本单位公务车全部移交鄂州市机关事务管理服务中心。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是全市进行公务车改革，本单位公务车全部移交鄂州市机关事务管理服务中心截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.93万元，完成年初预算的46.50%，比年初预算减少1.07万元，主要原因是因疫情原因上级检查及参观学习交流减少。其中：
外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是湖北省人民防空办公室及周边地市人民防空办公室领导和工作人员，主要是开展检查和指导工作。2021年共接待国内来访团组8个，120人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
10、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、“三公”经费:因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
13、机关运行经费:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、设备购置费。
第四部分 鄂州市人民防空办公室2021年部门决算表
