鄂州市人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市人力资源和社会保障局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人力资源和社会保障局单位2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人力资源和社会保障局单位2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。
2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全市促进就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，负责养老、失业、工伤等社会保险转续。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理与监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作。
5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责高层次专业技术人才选拔培养工作，落实专业技术人员管理政策，拟订专业技术人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。
7、组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。
8、实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。
9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11、完成上级交办的其他任务。
12、有关职责分工。
与市教育局的职责分工：高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市人力资源和社会保障局内设机构13个，分别是：办公室、政策法规科、规划财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科、人力资源管理与劳动关系科、专技人员管理与职称科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、人事教育科、机关党委、离退休干部科。
2.部门决算单位组成
鄂州市人力资源和社会保障局部门共有9个单位：包括市人社局本级、市社会保险中心、市劳动就业中心、市就业创业指导服务中心、市公共就业服务中心，市人才服务中心、市劳动保障监察局、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院。
三、部门人员构成
人社系统2021年财政供养在职人员257人，其中在职156人，退休人员101人。
第二部分鄂州市人力资源和社会保障局 2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入12539.1万元。其中：财政拨款收入6172.84万元（含局机关1896.37万元，所属预算单位4276.47万元），占本年收入49.23%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元（含局机关0万元，所属预算单位4000万元），占收入的31.9%；国有资本经营预算财政拨款收入82.5万元（含局机关25.1万元，所属预算单位57.4万元），占收入的0.66%；事业收入610.91万元（含局机关0万元，所属预算单位610.91万元），占收入的4.87%；其他收入98.35万元（含局机关20.26万元，所属预算单位78.09万元），占收入的0.78%；上年结转1574.51万元（含局机关0万元，所属预算单位1574.51万元），占收入的12.56%。
（二）2021年部门决算总支出10958.9万元。其中：基本支出3417.65万元（含局机关1175.67万元，所属预算单位2241.98万元），占支出的31.18%。项目支出7541.25万元（含局机关766.06万元，所属预算单位6775.19万元），占支出的68.82%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出272.81万元，公共安全支出3万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出5981.15万元，卫生健康支出463.65万元，节能环保支出11.3万元，城乡社区支出3921.43万元，农林水支出5.63万元，住房保障支出173.12万元，国有资本经营预算支出82.5万元，其他支出43.72万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出2965.04万元，商品和服务支出3152.55万元，对个人和家庭的补助支出411.59万元，资本性支出4004.72万元，对企业补助410.01万元，其他支出15万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入12539.1万元。比上年决算增加3170.23万元，增加33.84%，主要原因是相对去年政府性基金拨款增加了4000万元。
2021年部门决算总支出10958.9万元。比上年决算增加3404.64万元，增加45.07%，主要原因是按合同拨付就业社保大楼进度款3921.43万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收入总决算为10940.08万元。与2021年初预算数3854.67万元（含上年结转400.38万元）相比，增加了7085.41万元，完成年初预算的2838.13%，主要原因是增加了政府性基金财政拨款收入4000.00万元，将就业补助资金纳入部门预算中；年初预算无项目经费预算，决算有项目经费；2021年度考试业务增加，非税收入增长；2021年新增人员7人，年中社保缴费基数调整，人员支出增加；年中新增养老保险省级统筹信息系统上线试点工作经费支出265.46万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出57.4万元、社保领域以奖代补资金20万元以及2020年下半年物业费、2021年公益岗、协理员工资等资金等。
与2020年度决算数相比，财政拨款收入比上年决算增加3639.52万元，增加50%，主要原因是相对去年政府性基金拨款增加了4000万元；
2021年度财政拨款支出总决算为10940.08万元，财政拨款支出比上年决算增加3639.52万元，增加50%，主要原因是相对去年政府性基金拨款增加了4000万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6172.85万元，占本年支出合计的60.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.65万元，增长1.36%。主要原因如下：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年一般公共预算支出决算数为7.13万元，主要用于“第一书记”补助支出和“湖北省艰苦地区转业技术人才奉献岗位计划”津贴。此项支出比2020年决算1.2万元增加5.93万元，原因是2021年增加“湖北省艰苦地区转业技术人才奉献岗位计划”津贴支出。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2021年一般公共预算支出决算数为265.68万元，此项支出比2020年决算0万元增加265.68万元，主要用于121人才池生活补贴支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年一般公共预算支出决算数为0.6万元，主要用于本单位创文先进个人一次性奖励支出。比2020年决算0万元增加0.6万元。主要原因是2021年增加本单位创文先进个人一次性奖励支出，故预算相应增加。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2021年一般公共预算支出决算数为2104.13万元，主要用于本单位行政方面的支出。比2020年决算1462.25万元增加641.88万元，是由于财政调整拨款数额。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年一般公共预算支出决算数为382.45万元，主要用于人才、人力资源业务等支出。比2020年决算387.58万元减少5.13万元，是由于财政调整拨款数额。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2021年一般公共预算支出决算数36万元，比2020年决算126.91万元减少90.91万元，主要用于农民工工资清欠、劳动监察等业务类工作的支出。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2021年一般公共预算支出决算数为126.5万元，主要用于人力资源和社会保障“12333”公用服务平台建设、管理等?。比2020年决算356.89万元减少230.39万元，主要原因是社会保险经办服务系统支出；信息平台建设、管理。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2021年一般公共预算支出决算数为697.42万元，比2020年决算1156.51万元减少459.09万元，主要用于主要用于社会保险经办机构日常运行费用、办公设备购置等。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）。2021年一般公共预算支出决算数为319.26万元，主要用于本单位事业方面的支出。
比2020年决算0万元增加319.26万元，主要原因是预算科目名称调整。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2021年一般公共预算支出决算数为417.11万元。主要用于组织人事考试产生的考官、工作人员劳务费、宣传费、盒饭费等。比2020年一般公共预算支出决算数299.81万元增加117.3万元。主要原因是2021年考试业务增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年一般公共预算支出决算数为20.56万元，主要用于单位离退休人员的支出。比2020年一般公共预算支出决算数11.84万元增加8.72万元，主要原因是由于财政调整拨款数额。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2021年一般公共预算支出决算数为1.66万元，主要用于单位离退休人员的支出。比2020年一般公共预算支出决算数0.72万元增加0.94万元。主要原因是财政调整拨款数额。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年一般公共预算支出决算数为173.72万元，主要用于单位公务员和事业人员基本养老保险支出。此项支出比2020年财政拨款预算数179.97万元减少6.25万元，主要原因是财政调整拨款数额。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项），2021年一般公共预算支出决算数为236.07万元，主要是就业资金用于招聘会、信息网络、宣传费、人力资源外包服务等支出，比2020年增加177.43万元，主要是因为2020年用的以前年度结转就业资金172.21万元，非一般公共预算拨款。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 职业培训补贴（项），2021年一般公共预算支出决算数为141.74万元，主要用于职业技能培训人员的培训补贴及困难人员生活费补贴。比2020年决算112.47万元增加29.27万元，主要原因是2021年参与职业技能培训人员较上年有所增长。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），2021年一般公共预算支出决算数为5.55万元，此项支出比2020年财政拨款决算数减少229.95万元。主要用于：缴纳本单位聘用人员五险一金。
17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2021年一般公共预算支出决算数为146.13万元，主要用于发放公益性岗位人员补贴，比2020年增加16.64万元，主要是因为人员变动。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），2021年一般公共预算支出决算数为40万元，比2020年减少19.75万元，主要用于本单位组织职业技能鉴定比赛支出。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项），2021年一般公共预算支出决算数为27.27万元，为发放2021届高校毕业生求职补贴247人，比2020年减少493.34万元，主要是因为该补贴后续转到鄂城区劳动就业管理局发放。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），2021年一般公共预算支出决算数为340.18万元，主要用于劳务对接项目工作经费支出，对企业的补助
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年一般公共预算支出决算数30万元，主要用于社会保险经办支出、社会保障领域以奖代补资金支出。
22、生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2021年一般公共预算支出决算数为315.2万元，主要用于本单位突发公共卫生事件应急处理支出。此项支出比2020年财政拨款决算数增加315.2万元，是由于疫情影响，此项支出增加。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年一般公共预算支出决算数为133.58万元，主要用于单位公务员医疗保险支出。比2020年财政拨款预算数131.88增加1.7万元，主要原因是财政调整拨款数额。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年一般公共预算支出决算数为14.87万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。比2020年财政拨款预算数13.11增加1.76万元，主要原因是财政调整拨款数额。
25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2021年一般公共预算支出决算数为7万元，主要用于本单位节能型公共机构和节约型机关创建奖励资金支出。此项支出比2020年财政拨款决算数增加7万元，是由于2021年增加节能型公共机构和节约型机关创建奖励资金支出，故预算相应增加。
26、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），2021年一般公共预算支出决算数为4.30万元，主要支付1家企业就业创业服务补贴。
27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），2021年一般公共预算支出决算数为5.63万元，比2020年一般公共预算支出决算数9.55万元减少3.92万元，主要用于小额担保贷款日常业务开展费用。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年一般公共预算支出决算数为173.12万元，主要用于公务员和事业人员住房公积金支出。比2020年财政拨款预算数166.83万元增加6.29万元，主要原因是财政调整拨款数额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6172.85万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出272.81万元，占4.42%。主要是用于“第一书记”补助支出和“湖北省艰苦地区转业技术人才奉献岗位计划”津贴、121人才池生活补贴支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出0.6万元，占0.01%。主要是用于2021年增加本单位创文先进个人一次性奖励支出。
3.社会保障和就业（类）支出5245.74万元，占84.98%。主要是用于单位行政方面的支出、2021年增加就业社保中心优化营商环境运行经费项目、社保基金决算支出、第五批“第一书记”补助、人才专项经费、人才、人力资源业务等支出、单位离退休人员的支出、单位公务员和事业人员基本养老保险支出、公益岗、协理员岗位人员补贴支出、农民工工资清欠、劳动监察等业务类工作的支出、人力资源和社会保障“12333”公用服务平台建设、管理、社会保险经办服务系统支出、信息平台建设、管理、用于社会保险经办机构日常运行费用、办公设备购置、单位事业方面的支出、组织人事考试产生的考官、工作人员劳务费、宣传费、盒饭费、就业资金用于招聘会、信息网络、宣传费、人力资源外包服务等支出、职业技能培训人员的培训补贴及困难人员生活费补贴、单位聘用人员五险一金、单位组织职业技能鉴定比赛支出、劳务对接项目工作经费支出，对企业的补助、社会保险经办支出、社会保障领域以奖代补资金支出。
4.卫生健康（类）支出463.65万元，占7.51%。主要是用于本单位突发公共卫生事件应急处理支出、本单位公务员和事业人员医疗保险支出。
5.节能环保（类）支出11.3万元，占0.18%。主要是用于本单位节能型公共机构和节约型机关创建奖励资金支出、支付1家企业就业创业服务补贴。
6.住房保障（类）支出173.12万元，占2.80%。主要是用于本单位公务员和事业人员住房公积金支出。
7.农林水（类）支出5.63万元，占0.09%。主要是用于小额担保贷款日常业务开展费用。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3871.62万元，支出决算为6172.85万元，完成年初预算的159.44%。其中：
1.一般公共服务（类）。年初预算为0万元，支出决算为272.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是资金是年中预算的追加。
2.文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2021年增加本单位创文先进个人一次性奖励支出，故预算相应增加。
3.教育（类）支出，年初预算14.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年未发生教育培训支出。
4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为3356.19万元，支出决算为5245.74万元，完成年初预算的156%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年考试业务增加，组织考试场次增加，非税收入增加，年中追加预算；就业补助资金取消专户管理，将就业补助资金纳入部门预算中支出，年初就业补助资金预算未在部门预算中反应；2021年新增人员7人，人员支出增加，新增养老保险省级统筹信息系统上线试点工作经费支出265.46万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出57.4万元、社保领域以奖代补资金20万元以及2020年下半年物业费、2021年公益岗、协理员工资等资金。
5.卫生健康支出(类)。年初预算为159.75万元，支出决算为463.65万元，完成年初预算的290%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年卫生健康支出大幅上涨。
6.节能环保（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年增加节能型公共机构和节约型机关创建奖励资金支出。
7.住房保障支出(类)。年初预算为178.12万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位住房公积金相关支出减少。
8.农林水（类）。年初预算为0.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的893%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是2021年用于小额担保贷款日常业务开展费用。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算3360.83万元，占决算总额的30.67%。其中：
(一)人员经费2867.5万元。包括：
工资福利支出2867.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元。
（二）公用经费493.16万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出493.16万元，比年初预算数402.48万元，增加90.68万元，增长22.53%，主要原因是办公费、物业管理费有所增加。主要包括：办公费32.07万元，印刷费3.14万元，咨询费2.52万元，手续费0.05万元，水费0.71万元，电费15.83万元，邮电费2.57万元，物业管理费32.3万元，差旅费3.78万元，维修（护）费2.79万元，租赁费0.37万元，会议费0.41万元，培训费0.22万元，公务接待费1.83万元，劳务费121.58万元，委托业务费17.32万元，工会经费39.53万元，福利费109.34万元，公务用车运行维护费0.34万元，其他交通费用91.23万元，税金及附加费用8.55万元，其他商品和服务支出6.68万元。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为： 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）房屋、车辆情况如下：
1、部门账面房屋3.69万平方米，价值12798万元。其中办公用房0.91万平方米，业务用房2.75平方米，其他用房0.03平方米。
2、部门车辆1辆，价值16.99万元。其中，其他用车1 辆。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1220.8万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2021年度人才专项经费项目全年预算数为120万元，执行数为125.17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年全年事业单位公开招聘累计报名人数达2841人，参加笔试1658人，82人进入体检考察环节，最终实现招聘计划81个。二是121人才池计划招聘实际招聘计划171个，累计报名1706人，通过笔试面试等程序，最终实现招聘计划143个。
2021年度养老保险专项经办业务费项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021全年养老保险参保人数达34.93万人（企保、机保）；二是2021年实际养老保险缴费人数达15.88万人（企保、机保）；三是养老金按时足额社会化发放；四是基本养老保险个人权益记录准确率100%；五是养老保险经办服务及时办结率100%。
劳务对接费用项目全年预算数为10.00万元，上年结转6.74万元，执行数为12.05万元，完成预算71.98％。与外地市建立劳务协作关系，促进劳动力合理流动，帮助本地企业与外地求职者实现对接，实现劳动力转移。
就业补助资金项目全年预算为500.00万元，上年结转10.72万元，通过我中心支付472.24万元，完成预算92.47%，通过就业补助资金的支出及就业服务工作，2021年全市实现城镇新增就业15170?人，失业人员再就业6754人，就业困难人员就业2754人，分别完成全年目标任务的126.42%、168.85%、144.95%。新增高校毕业生就业人数3549人，完成年度目标任务数的118.30%；新增返乡创业626人，完成年度目标任务的125.2%；城镇登记失业率2.89%，低于目标控制数。
职业培训补贴费、公益性岗位补贴费全年预算为146.05万元，执行数为187.75万元，完成预算100％。2021年本单位开办培训班共计125期，培训学员总人数为5218人。其中创业培训班51期，培训学员2799人；技能培训班10期，培训学员494人；按时为我单位聘用的公益性岗位人员及其他临聘人员发放岗位补贴及社保补贴。
小额担保贷款奖补全年预算为0.63万元，执行数为5.63万元，完成预算100％。2021年，新增返乡创业626人，带动就业1897人。向省人社厅推荐14名大学生创业扶持项目。受理创业担保贷款1117笔，发放贷款2.17亿元。为51名创业人员发放一次性创业补贴24.3万元。完成2家市级孵化基地场租水电补贴核定工作，发放场租水电补贴5.6万元。完成1家省级返乡创业示范园场租水电补贴核定工作，发放场租水电补贴34.3942万元。向省局推荐7个省级示范项目。举办创业沙龙讲坛活动9期。开设《创业故事会》专栏，与鄂州电视台联合拍录创业宣传片8期，推介宣传创业成功人士近10名。总体效果显著。
政府雇员项目全年预算为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。我单位根据年初设定的绩效目标，社保卡有效发放人数105.25万人，完成全年工作任务目标的100.24%，电子社保卡签发已达50.81万人。积极开展第三代社保卡发放工作，各合作银行均实现了二代卡向三代卡的转换工作，截止目前累计发放12462张。推进社保卡武鄂民生同城跨城通办通用工作，实现在鄂州第三代社保卡上加载“武汉通”功能，鄂州市民持鄂州第三代社保卡在武汉乘坐公交、地铁时享受武汉市民同等的交通优惠与折扣。12333全年话务量共48800余条。做好各类数据处置、问题处理及系统优化的工作，全年共处理各类问题400余项，保障了业务正常运转。
职称评审工作经费项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年共组织各类职称评审10场，共计1600人次参与评审；二是办理各类证书885本，接待各类考生1600余人次。
职业技能鉴定指导中心工作经费项目全年预算数为19万元，执行数为18.68万元，完成预算98.32％。主要产出和效益：一是严格督促各鉴定站所执行国家关于鉴定工作的有关规定，积极组织城乡劳动者、职业院校学生参加职业技能鉴定805人次；二是办理各类证书408本。
劳动保障年检费、农民工工资清欠、农民工工资信息化监管平台优化升级专项经费项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。整体项目经费围绕全年农民工工资清欠、劳动保障监察业务工作以及省人社厅下达的各类目标工作的运作，进行项目资金支出。通过前期谋划、中期执行、后期监督，2021年市劳动保障监察局完成全市举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率不低于98%的工作目标。截止12月，全市立案、协调处理欠薪举报投诉857件，其中：立案处理23件，结案22件，为301名劳动者追发工资403万元；协调处理834件，为7808名劳动者追发工资11283万元。期限内劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到100%。另外，梁子湖区以“农民工工资信息化监管”为切入点获批创建全省优化营商环境先行区，典型经验做法在人民日报上进行了报道。
121人才池生活补贴项目全年预算数为206.28万元，执行数为206.28万元，完成预算100％。我中心共计为220（2019年53名，2020年47名，2021年120名）名引进到市直企事业单位的“121人才池”引进人员发放生活补贴206.2万元。
（3）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
按照财政支出绩效管理的要求，参照行业绩效指标和标准体系，不断提高单位项目经费使用管理的水平和效率。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 222.4万元，其中：政府采购货物支出 39.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出183.28万元。授予中小企业合同金额 222.4万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额222.4万元，占政府采购支出总额的 100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.08万元，支出决算为3.01万元，完成预算的42.37%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待费实际支出人次没有达到预期、公务用车运行成本降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成年初预算的25.25%；其中：
(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。
(2)公务用车运行费1.01万元，完成年初预算的25.25%，比年初预算减少2.99万元，主要原因：严格落实政府机关过紧日子的要求，减少公务用车使用频次。主要用于公务用车维修保养费、燃油费、路桥费等。
3.公务接待费支出决算为1.99万元，完成年初预算的64.61%，比年初预算减少1.09万元。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.99万元，接待对象主要是调研督查工作成员，主要是开展调研督查工作。2021年共接待国内来访团组22批次，共计257人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金决算支出3921.43万元（城乡社区支出），上年结转277.48万元。用于市公共就业服务中心大楼建设。按合同进度支付市公共就业服务中心大楼建设款项。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出82.5万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为82.5万元，主要用于国有企业退休人员档案管理支出等方面支出。
十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市人力资源和社会保障局2021年部门决算表（汇总）
附件1：鄂州市人力资源和社会保障局2021年部门决算表（汇总）
附件2：项目绩效自评表
