鄂州市司法行政部门2022年部门预算公开说明
目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、 2022年预算公开表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针、政策和法规；编制全市司法行政工作发展规划、年度计划，并监督实施；
2.负责拟订司法行政方面的规范性文件，并组织实施；
3.承担全面依法治市重大问题研究并提出中长期规划建议，负责有关重大事项部署督察工作；
4.负责承担统筹全市行政立法工作；承办地方性法规、政府规章草案、规范性文件审查工作；
5.指导、监督全市依法行政工作，负责综合协调全市行政执法监督工作；
6.指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责市政府行政复议和行政案件办理；
7.指导、管理全市开展社区矫正。指导刑释人员帮教安置工作；
8.指导全市依法治理和法治创建工作，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作；
9.指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作；
10.指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作；组织指导全市人民监督员选任管理工作；指导全市司法所工作；
11.负责组织实施全市国家司法考试工作；
12.指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作；
13.指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
14.指导、监督全市司法行政系统的队伍建设；协助各区管理司法局领导干部；
15.负责承办市委、市政府交办的“一村（社区）一律师”、法律顾问管理等其他项目。
（二）部门预算单位构成
部门共有3个单位，即司法局本级、市公证处、市法律援助中心。
（三）部门人员构成
本部门有司法行政编、参公事业编和公益二类事业编制人数51名；财政供养人数80名，其中：在职人数42名（含市级领导1名），退休人数38名。
二、年度工作目标及主要任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在市委、市政府的正确领导下，牢牢把握“一个统筹、四大职能”的工作要求，着力抓好法治鄂州建设各项重点任务落地落实，着力深化队伍党风作风建设，为全市城乡融合高质量发展提供有力法治保障。重点做好以下工作：
（一）加强干部队伍建设，努力打造政治过硬、本领高强、求实创新、清正廉洁、能打胜仗的司法行政干部队伍。
（二）纵深推进全面依法治市工作，健全规范市委依法治市办工作体系。
（三）持续深化依法行政制度建设，进一步强化规范性文件全过程管理。
（四）着力开创法治政府建设新局面，全面推行行政执法“三项制度”和行政复议与应诉工作。
（五）全面做好刑事执行工作，不断提升社区矫正质量。
（六）全面加强公共法律服务体系建设。一是持续推进市公共法律服务中心“一站式”法律服务；二是扎实推进村（社区）法律顾问工作；三是坚持和发展“枫桥经验”，定期开展矛盾纠纷和不安定因素排查，抓好刑满释放等重点人员安置帮教；四是做好重点对象及民生领域的法律援助工作，实现法律援助“应援尽援、应援优援”；五是深入推进普法依法治理，认真开展“八五”普法工作。
（七）持续推进司法行政系统信息化建设。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入1564.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1564.10万元，包括市级经费拨款1456.10万元，上级转移支付108万元。一般公共预算财政拨款收入比2021年增加114.66万元，主要原因：今年新增“市公共法律服务中心运行维护经费”项目，另外，因上年度未将退休人员奖励工资纳入预算，所以本年工资福利预算比去年大幅增加。
（二）2022年部门预算总支出1564.10万元。其中：基本支出1131.10万元，项目支出433万元（含上级转移支付108万元）。比2021年预算增加114.66万元，其中基本支出增加74.66万元，项目支出增加40万元。主要原因：上年度未将退休人员奖励工资纳入预算，所以本年基本支出中工资福利预算比上年大幅增加；本年新增“市公共法律服务中心运行维护经费”项目，因此项目支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。
按照支出性质和经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算1564.10万元，其中：市级经费拨款预算1456.10万元，上级转移支付预算108万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1131.10万元。其中：
1.人员经费980.03万元。包括：（1）工资福利支出827.57万元，主要用于在职在编人员的工资性支出（基本工资和津贴补贴）、养老保险和医疗保险缴费、住房公积金缴纳。（2）对个人和家庭的补助支出152.46万元，主要用于退休费、遗嘱生活补助发放。
2.公用经费151.07万元。包括：一般公用支出和福利费等支出，主要用于离退休人员的公务费和福利费、办公、水电、邮电、维修（护）、物业管理、印刷、差旅、会议、培训、公务接待、工会、公务用车运行维护、办公设备购置、车补等开支。
（二）项目支出433万元，含上级转移支付108万元。主要安排为：
1、90万元，主要为法律顾问管理工作经费，包括全市村（社区）居法律顾问管理、律师参与涉法涉诉信访工作管理考核、律师参与案件调解。包括宣传、培训、考核、购买服务支出。
2、47万元，主要用于普法宣传，即“12.4”国家宪法日活动、普法宣讲活动、组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、普法培训、法治文化阵地建设等。
3、35万元，主要用于社区矫正管理工作，即审前社会调查、档案文书印刷、宣传培训、向社会组织购买社区矫正社会服务、对全市各地社区矫正监管执行情况检查、全市社区矫正生活困难人员帮扶等工作支出。
4、63万元（含上级转移支付13万元），主要用于法律援助，即对律师的法律援助办案补贴、工作站点（法院、看守所、残联、市法律援助中心等)值班补贴、代书补贴、同行评估费，以及市法律援助中心开展宣传、培训、档案文书印刷、窗口建设等工作支出。
5、10万元，主要用于人民参与和促进法治工作，包括：人民调解员、人民监督员、人民陪审员选任管理、刑满释放人员安置帮教、人民调解员业务技能培训、法务进网格手册及调解卷宗印刷及检查评比指导工作支出；市司法局对人民监督员和人民陪审员的培训和监督考核、档案资料印刷、对该项工作管理产生的相关费用支出；全市刑满释放困难人员帮扶工作支出。
6、73万元（全部为上级转移支付资金），主要用于中央办案及装备支出，涉及培训、差旅、宣传、办公设备、办公用房等费用支出;公务用车购置及运行维护支出。
7、23万元，主要用于依法治市业务培训、会议、督察调研、资料印刷、宣传、绩效考核等工作支出。
8、12万元，主要用于全市政府立法及规范性文件管理工作，即全市部门地方性立法、政府规章和规范性文件合法审查、媒体公示、培训、资料印刷等支出。
9、28万元，主要用于行政执法和行政复议与应诉工作，包括：政府行政复议和行政案件应诉、案件评审、培训、会议、档案文书资料印刷、媒体宣传等支出；全市行政执法督查验收、行政执法证考试场地和考务费、卷宗评查费、会议、培训、宣传资料印刷等支出。
10、52万元（含上级转移支付22万元），主要用于市公共法律服务中心运行维护，包含大厅水电、物业、网络运行、维修（护）等支出，以及省级公共法律服务体系建设相关支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算31万元，比2021年预算增加20万元，增加181.81%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比没变化，主要原因：无支出预算。
（二）公务接待费预算 3万元，与2021年预算相比没变化，主要原因：本单位公务接待预算一直保持逐年下降的趋势，我们将继续加强内部财务管理，认真贯彻落实中央、省、市的《八项规定实施意见》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度，继续控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费28万元，比2021年预算增加20万元。其中：
1.公务用车购置费20万元，与2021年预算相比增加20万元，主要原因：根据业务工作需求，购置一辆公务用车。
2.公务用车运行维护费8万元，与2021年预算相比没变化，主要原因：本单位将继续加强公车管理，合理安排机关公务用车量，继续控制公务用车运行维护费支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费151.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车补、办公设备购置等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计81.8万元。包括：
1.货物类20万元。其中：公车购置20万元。
2.服务类61.8万元。其中：印刷费17.6万元，宣传品费用18.93万元；培训、会议服务费1.42万元，邮电费0.3万元；委托业务费3.3万元，维修（护）费15万元。
（三）国有资产占有使用情况
鄂州市司法行政部门办公大楼坐落于鄂州市滨湖南路25号，占地面积约400余平方米，共12层，总建筑面积4437.09平方米，总使用面积2058平方米，其中：1楼为鄂州市公共法律服务大厅，为市民提供法律援助、行政复议与应诉和公证等法律服务办理业务。5楼为市公证处所有，建筑面积378.83平方米。目前，市法律援助中心与市司法局本级合处办公。截止2021年底，本部门现有公车2辆，其中执法车辆2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1564.10万元。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.法律援助：指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。
5.社区矫正：是与监禁矫正相对的刑罚方式，是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助 下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
6.刑释解教人员安置帮教：简称安置帮教，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。
7.人民监督员：人民监督员由司法行政机关负责选任管理，可对检察机关办理直接受理立案侦查案件工作中存在的11种情形实施监督。
8.行政复议：是公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出审查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。
9、人员类项目：部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
10、运转类项目：运转类项目包括各部门为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专用信息系统运行维护等的其他运转类项目。
11、特定目标类项目：部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
