2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-19

  鄂州市生态环境局2021年部门决算公开说明

  目 录

  第一部分 鄂州市生态环境局单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市生态环境局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市生态环境局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、政府性基金预算支出决算表

  八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市生态环境局单位概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

  2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

  3.负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

  4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

  5.负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

  6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

  7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

  8.负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

  9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

  10.负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。负责市承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

  11.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

  12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

  13.配合上级生态环境保护督察,对督办案件和重大生态环境违法案件整改落实情况进行督查。

  14.开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展,开展生态环境国际合作交流。

  15.完成上级交办的其他任务。

  16.职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府未主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全市生态安全,建设美丽鄂州。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  鄂州市生态环境局机关内设13个科室:办公室、综合科、人事教育科、法规科、财务科、自然生态保护科、水环境科、大气环境科、土壤环境科、固废与核辐射管理科、环境影响评价与排放管理科(行政审批科)、机关党委、离退休干部管理科。

  2、部门决算单位组成

  2021年部门决算包括:鄂州市生态环境局局本级,鄂州市环境保护监测站、鄂州市生态环境保护综合执法支队、鄂州市大气污染防治管理中心。其中:鄂州市环境保护监测站、鄂州市大气污染防治管理中心为事业单位;鄂州市生态环境保护综合执法支队为参照公务员法管理事业单位。

  三、部门人员构成

  鄂州市生态环境局编制人数171人,其中:行政编制34人,事业编制137人。

  2021年决算在职人员157人,退休人员53人。

  第二部分 鄂州市生态环境局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入7460.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5743.74万元,占收入的77%。其他收入168.14元,占收入的 2.2%。年初结转和结余1548.56万元,占收入的20.8%。

  (二)2021年部门决算总支出 6224.12万元。其中:基本支出2633.2万元,占支出的42.3%。项目支出 3590.92万元,占支出的57.7%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:文化旅游体育与传媒支出0.6万元,社会保障和就业支出115.79万元,卫生健康支出92.8万元,节能环保支出5676.66万元,城乡社区支出54.35万元,住房保障支出115.78万元,其他支出168.14万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出2136.08万元,商品和服务支出3976.37万元,对个人和家庭的补助支出110.42万元,其他资本性支出1.25万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入7460.44万元,比上年决算减少3558.36万元,减少32.3%,主要原因是年初结转和结余减少,其他收入减少。

  2021年部门决算总支出 6224.12万元,比上年决算减少2524.45万元,减少28.9%,主要原因是年初结转和结余减少,其他收入减少,导致相关项目支出和其他支出减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算7460.44万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入5743.74万元,其他收入168.14万元,年初结转和结余1548.56万元。支出总决算6224.12万元。主要包括:文化旅游体育与传媒支出0.6万元,社会保障和就业支出115.79万元,卫生健康支出92.8万元,节能环保支出5676.66万元,城乡社区支出54.35万元,住房保障支出115.78万元,其他支出168.14万元。

  四、一般公共决算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出 6001.64万元,比上年减少 1214.63万元,减少16.8%。具体情况如下:

  (一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.6万元,主要用于文明城市创建支出。

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)115.79万元,主要用于单位缴纳养老保险支出。

  (三)医疗卫生与计划支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.8万元,事业单位医疗(项)58万元,主要用于单位的医疗保险支出。

  (四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)943.68万元,其他环境保护管理事务支出(项)566.42万元;环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)45万元,其他环境监测与监察支出(项)2294.74万元;污染防治(款)大气(项)268.22万元,水体(项)483.16万元,其他污染防治支出(项)256.91万元;自然生态保护(款)农村环境保护(项)307.34万元,其他自然生态保护支出(项)260万元;能源节约利用(款)能源节约利用(项)7万元;污染减排(款)减排专项支出(项)244.2万元。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用、污染减排等项目支出。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.78万元。主要用于住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算2465.07万元,占决算总额的39.6%。其中:

  (一)人员经费2246.5万元。包括:工资福利支出2136.08万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助110.42万元,主要用于:退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费218.56万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2021 年度机关运行经费支出218.56万元,比年初预算数减少27.75万元,降低11.3%。主要原因是:因疫情影响,落实过紧日子要求压减支出。其中:办公费21.36万元、印刷费0.3万元、水费1.15万元、电费2.22万元、邮电费7.18万元、差旅费3.52万元、维修(护)费0.32万元、会议费1.64万元、培训费0.66万元、公务接待费2.42万元、专用材料费0.74万元、劳务费12.05万元、工会经费30.22万元、福利费71.08万元、税金及附加费用18.98万元、其他商品和服务支出43.47万元、办公设备购置1.25万元等。

  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况说明为:截至 2021 年 12 月 31 日,本系统共有车辆2台,其中:特种专业车辆2台。主要用于环保监督监测检查。单位价值 50 万元以上通用设备1台(套);单位价值 100 万元以上专用设备6 台(套)。办公楼1栋位于鄂州市文苑路11号,面积7565.05平方米。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度中央水污染防治资金、2021年度中央大气污染防治资金、2021年度中央大气污染防治资金(第二批)、2021年省级生态文明建设“以奖代补”资金、2021年度省级环境空气质量补偿资金及市级农村污水处理设施运维等项目开展绩效自评,基本完成上报的绩效目标。各项目的实施有利于实现区域生态环境的可持续发展,对区域大气环境、水环境、土壤及农村环境的改善具有重要作用和长远影响,充分发挥了资金的使用成效和社会效益。

  组织开展项目支出绩效评价,更好的规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进环保事业的发展。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门2021反映市级部门决算项目绩效自评结果(涉密项目除外),例如:“农村污水处理设施运维”项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是100%完成农村环境整治157套生活污水处理设施的正常运维;二是处理后的污水达到城镇污水处理厂二级标准GB 18918-2002或农田灌溉水质标准GB5084-2005;三是改善了农村居民居住环境质量;四是为建设生态鄂州、绿色鄂州做出贡献。该项目绩效目标全部完成,绩效自评结果优良。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  通过开展项目绩效评价,使我单位进一步加强了对项目的规划和项目绩效目标的管理,更加合理安排和运用好财政资金,更好的发挥资金的使用效益。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  通过项目绩效评价结果,让我们更好的在以后的预算执行中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法,为环保事业做出更大成绩。

  下一步针对项目绩效工作我们将积极改进管理措施,完善管理办法,调整和优化支出结构, 合理配置资源,加强财务管理。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门2021年政府采购支出金额3162.66万元。其中:货物类采购支出726.57万元,工程类采购支出134.99万元,服务类采购支出2301.1万元。授予中小型企业合同金额774.32万元。占政府采购支出总额的 24.5%,其中:授予小微企业合同金额572.1万元,占政府采购支出总额的 18.1%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算2.42万元 ,比上年减少 11.95万元,下降83.2%。其中:

  (一)因公出国(境)费为0万元。增降幅0%。主要原因:部门无因公出国(境)事务。

  (二)公务接待费2.42万元,本年度公务接待34批/次共325人。公务接待费用较上年增长了1万元,增幅70.4%,主要是本年环保相关检查和调研等活动较上年有所增加,总额未超出年初预算。

  (三)公车用车购置及运行维护费0万元,比上年减少12.95万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比上年一致,增降幅0%,主要原因:无购置车辆。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少12.95万元,降幅100%,主要原因:我局公务车已移交市机关事务管理局统一管理,费用不在本部门支出。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金收入0万元。上年结转54.35万元,本年支出为54.35万元。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  无该项支出

  第三部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  7、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  8、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  9、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 鄂州市生态环境局2021年部门决算表

  附件:鄂州市生态环境局2021年部门决算表

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