鄂州市商务局2022年部门预算
目 录
第一部分 鄂州市商务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
四、年度工作目标及主要任务
第二部分 鄂州市商务局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市商务局2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件草案，制定相关实施细则。负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市国内贸易发展和促进城乡市场发展规划，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，开展流通领域现代供应链体系建设，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（五）参与全市整顿和规范市场经济秩序工作，参与拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，负责全市对外贸易经营企业的登记备案工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）协同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并协调组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导、管理全市外商投资企业的合同、章程的审批和变更工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业依法进行初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类投资促进工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
（十一）贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策，参与拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。
（十二）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位工作。
（十三）归口管理中国国际贸易促进委员会鄂州支会、中国国际商会鄂州商会。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市商务局内设机构共8个，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室。
2、部门预算单位组成
2022年部门共有2个单位，包括市商务局本级和鄂州市市场开发服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市商务局现有行政编制23名。全局实有在职人数19人，其中：在职在编人数19人。退休47人。
鄂州市市场服务中心过渡编制148名，其中实有在职人数90人，3名复员军人未入编，抚恤人员9人，临时人员43人。退休人员78人。
四、年度工作目标及主要任务
（一）2022年全市商务发展的主要预期目标是：社会消费品零售总额同比增长10%；外贸出口总额同比增长12%左右；实际利用外资同比增长10%。
（二）全市商务工作主要任务是: 一是促进形成强大内需市场。推动吾悦广场、武汉东商圈等传统消费平台升级，引导企业开展规模性、精准性促消费活动，做强“荆楚优品”区域公用品牌。发展会展经济、高品质生活性服务业、直播电商、绿色消费等新消费模式。打造社区“一刻钟便民生活圈”，深化电子商务进农村覆盖面，优化流通网络。开展升限入库专项行动和电子商务示范企业创建活动，壮大流通主体。二是推进对外贸易创新发展。实施“一提一扩一转”工程，开展“百展行动”、“荆楚云展”系列活动，实施对外贸易综合服务全覆盖工程，探索建设跨境电商产业园，创新发展服务贸易，完善外经贸企业扶持政策，优化营商环境。三是加快搭建高水平开放引擎。加快鄂州空港综合保税区的申报和建设，稳步推进“空水两口岸”建设，继续开展海关监管政策创新研究，积极推进武汉自贸片区扩容事宜，复制推广自贸区成功经验，优化对外开放环境。四是聚焦重点招引优质企业。依托鄂州花湖机场项目契机，围绕航空枢纽建设，着力引进电商、外资、商贸服务等行业头部企业，补齐城市发展功能短板，推动产业结构优化升级。五是打造平安稳定高效商务环境。深化“放管服”改革，加强事中事后监管，推进商务领域诚信建设。加强市场信息监测预警，落实应急保供和重要商品储备，抓好商贸（成品油）领域安全生产，妥善处理矛盾纠纷，持续巩固疫情防控和脱贫攻坚成果，以良好商务环境推动鄂州商务高质量发展。
（三）管理好自有明堂、樊口、八卦石市场，保持所管理市场的繁荣和稳定，保证市民民生物资充足，流通有序、购物方便。保证市场安全、秩序，监管和服务主城区18个农贸市场。
第二部分 鄂州市商务局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2022年部门预算总收入2706.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2706.84万元，占收入的100%。
（二）2022年部门预算总支出2706.84万元。其中：基本支出1905.86万元，占支出的70%。项目支出800.98万元，占支出的30%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出2316.73万元
2、社会保障和就业支出170.44万元
3、卫生健康支出98.08万元
4、住房保障支出121.59万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出1420万元
2、商品和服务支出849.13万元
3、对个人和家庭的补助支出264.11万元
4、资本性支出13.80万元
5、对企业补助159.80万元
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门收入总预算2706.84万元。比上年预算增加100.76万元，增长3.8%，主要原因是：本年度本级支付预算项目较上年有所增加。
2022年部门支出总预算2706.84万元。比上年预算增加100.76万元，增长3.8%，主要原因是：本年度本级支付预算项目较上年有所增加。
三、财政拨款收支情况说明
2022年财政拨款收入总预算2706.84万元。主要是一般公共预算财政拨款收入2706.84万元。支出总预算2706.84万元。主要包括：
（一）基本支出1905.86万元。其中：
1.人员经费1648.54元，包括：（1）工资福利支出 1384.43万元，主要用于在职人员工资的发放。（2）对个人和家庭的补助支出264.11万元，主要用于在职人员的主要用于生活补助支出。
2.公用经费257.32万元，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）项目支出800.98万元。主要安排为：
1、65 万元，主要用于商务促进工作经费。
2、80万元，主要用商务会展项目经费。
3、30万元，主要用于湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究。
4、20万元，主要用于2022年商务招商专项。
5、56.8万元，主要用于猪肉储备补贴资金。
6、13万元，主要用于电子商务进农村示范基地全覆盖工程。
7、60万元，主要用于“5+1”海关指定监管场所可行性方案编制及项目验收。
8、90万元，主要用于鄂州综合保税区产业规划。
9、24万元，主要用于综保区申建聘用工作人员经费。
10、4万元，主要用于市校合作项目经费。
11、3.81万元，主要用于春节慰问经费。
12、100万元，主要用于明堂市场消防隐患综合治理。
13、218.80万元，主要用于市场管理运行工作经费。
14、35.57万元，主要用于市场改革过渡运转经费。
四、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出数为2706.84万元，比 2021 年预算增加170.08万元，增加6.7%，具体情况如下：
(一)行政运行540.97万元，较上年减少6.94万元；
(二)事业运行1332.96万元，较上年增加151.59万元；
(三)一般行政管理事务69万元，较上年减少26万元；
(四)其他商贸事务支出353.80万元，较上年增加166.81万元；
(五)事业单位离退休支出19.34万元，较上年增加19.34万元；
(六)社会保障就业支出151.09万元，较上年增加8.58万元；
(七)卫生健康支出98.08万元，较上年减少2.17万元；
(八)住房保障支出121.59万元，较上年减少15.33万元；
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1905.86万元，占预算总额的70.41%。其中：
(一)人员经费1648.54万元。包括：
（1）工资福利支出1384.43万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、第十三个月工资、年奖励、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助264.11万元，主要用于：生活补助。
（二）公用经费257.32万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、离退休福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新等。
六、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算257.32万元，占预算总额的9.51%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、离退休福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新等。
七、国有资产占用情况说明
2022年初鄂州市商务局国有资产净值共804.25万元，其中：房屋面积4970.05平方米，净值683.47万元；土地使用权面积3926.4平方米，净值70.87万元；通用设备188台，净值40.97万元；办公家具259个，净值8.94万元。
2022年初鄂州市市场开发服务中心拥有国有资产净值共5781.09万元，其中：房屋面积35984.96平方米，净值4315.49万元；广州本田车辆1辆，牌号鄂G0395A，净值0万元；通用设备，净值53.50万元；其他固定资产，净值12.10万元；无形资产（土地）24276.5平方米，净值1400万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算14个项目，财政拨款800.98万元，占年初预算总额的30%。
（二）重点项目绩效目标说明
我局对以下三个项目开展了重点项目绩效目标
1、商务会展项目预算资金80万元。主要用于：（1）组织鄂州市特色农产品企业参加中国国际第31届食品博览会及展台的搭建。（2）组织电商企业参加第八届国际电子商务博览会及展台的搭建。（3）组织鄂州市餐饮企业参加楚菜美食博览会及展台搭建费用、第三届鄂州市职业技能状元大赛暨鄂州十大名菜评选活动。（4）组织参与省商务厅举办的国内展会，第二届消博会、第五届进口博览会、第131-132届广交会、综保区、机场口岸、三江港一类口岸路演及推荐会、华东进出口商品交易会、南亚博览会、中阿博览会、亚欧博览会、东盟博览会、法兰克福展会、汉口北商品交易会、克拉玛依投资贸易洽谈会、长沙餐博会、贵阳酒博会、重庆国际消费博览会、荆楚优品博览会、全球采购博览会、大连数交会、津洽会、兰洽会、渝洽会、西博会、东北亚博览会等。（5）参加国（境）外展会：鄂港企业国际化交流会、亚洲物流及航运会议、亚洲物流及航运会议、德国慕尼黑新能源车展及投洽会、“百展行动”国外展会等，招商会展活动，利用境内外专业展会平台实现展会招商，构建全省外资招商促进平台，加强我市与外商投资者的交流合作，促进我市外商投资企业转型升级。
2、湖北国际物流核心枢纽项目创新课题研究30万元。主要用于围绕飞机维修用航材的共享与交换、快件同场共线、混合分拣的海关监管模式、寄售维修监管政策创新、生物材料快速通关平台、内陆自由贸易港的前瞻性研究等方面，开展湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究。
3、“5+1”海关指定监管场所可行性方案编制及项目验收60万元。根据海关总署发布的《海关指定监管作业场地管理规范》（2019年第212号）规定，指定监管场地的申请设立，拟设立指定监管场地的有关单位或企业，应当事先提请省级人民政府（以下简称“地方政府”）组织开展可行性评估和立项，我局已聘请专业机构进行《5+1海关指定监管场所可行性研究报告》的编制《鄂州市申报和建设进境肉类指定监管场地的可行性研究》、《鄂州市申报和建设进境水果指定监管场地的可行性研究》、《鄂州市申报和建设进境食用水生动物指定监管场地的可行性研究》、《鄂州市申报和建设进境冰鲜水产品指定监管场地的可行性研究》、《鄂州市申报和建设进境植物种苗指定监管场地的可行性研究》、《鄂州市申报和建设药品进口口岸的可行性研究》的可行性研究工作，把机场口岸打造成国内航空口岸标杆。积极推进武汉自贸片区扩容事宜，复制推广自贸区成功经验，优化对外开放环境。
九、政府采购安排情况说明
2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计80 万元。其中：
1.货物类0万元。其中：包含办公用品及设备购置。
2.服务类0万元。其中：维修、印刷费、其他交通费用等。
3.工程类80万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费预算15.8万元，比上年预算下降3.70万元，较上年减少19%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少，主要原因：因疫情原因，本年度无出国（境）招商及参展任务。
（二）公务接待费预算12万元，比上年预算增加7.5万元，主要原因：为搭建高水平对外开放平台，加快综保区申建，自贸区扩区和口岸建设，促进商务工作全面发展，我市局对外交流合作日益增多，公务（商务）接待活动随之增多。
（三）公务用车购置及运行维护费3.8万元，比上年预算增加3.8万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2021年预算相等，未购置新的公务用车。
2.公务用车运行维护费3.8万元，比上年预算增加3.8万元，主要原因：因二级单位明堂市场中心保有1台公务用车，本年度需维护费3.8万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市商务局2022年部门预算表
附件： 鄂州市商务局2022年部门预算表
