市委编办2022年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市委编办年度工作目标及主要任务

　　第三部分 市委编办2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　市委编办2022年部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。

　　2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡(镇)、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。

　　3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。

　　4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。

　　5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。

　　6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。

　　7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。

　　8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。

　　11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。

　　12、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　窗体顶端

　　中共鄂州市委机构编制委员会办公室本级1个。

　　（三）部门人员构成

　　编制人数13名；财政供养人数22名，其中：在职13名，退休人数9名。

　　二、部门年度（或中长期）工作重点

　　1、持续强化政治能力建设，着力提升工作服务能力。牢牢抓住政治建设这个根本性建设，始终把政治建设贯穿到机构编制工作全过程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。全面加强对十九届六中全会和市第八次党代会精神的宣传学习，积极对标省委市委决策部署和工作要求，积极主动担当作为，科学思考谋划机构编制工作，为把鄂州加快建成武汉城市圈同城化核心区、全国城乡融合发展示范区和国际一流航空货运枢纽贡献编办力量。

　　2、持续深化体制机制改革，着力提升市区行政效能。更加注重改革的系统性、整体性和协同性,使改革更好对接发展所需、基层所盼、民心所向。持续做好街道机构改革“后半篇文章”，跟踪抓好各项后续改革任务落实。深化权责清单制度建设，做好权责清单同各部门“三定”规定、各类专项清单有机衔接工作，助力行政服务效能提升。着力推进职能相近事业单位机构整合，优化布局结构，科学确定编制规模，推进政事分开、事企分开、管办分离。持续推动基层管理体制创新，指导三区建立健全放权赋权精准化的工作机制，不断提升基层治理效能。进一步规范和优化事业单位登记管理，强化事业单位公益属性，提升服务能力和水平。

　　3、持续优化机构编制资源配置，着力提升编制使用效益。坚持严控总量，守住机构编制红线、底线。贯彻“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，吃透上级政策，把握基层实际，学习借鉴外地好的经验做法，做好“保”和“压”“两篇文章”，积极探索统筹使用编制资源的有效途径,加快实现机构编制资源集约利用。加强对中央和省委、市委重大决策部署，事关全局的重点领域、民生短板、基层一线等工作的支持和保障，确保编制资源使用与各项事业发展需要同向配置、保障有力，为全市经济社会发展提供有力保障。扎实做好机构编制实名制管理,稳步推行机构编制与组织人事、财政预算信息共享,强化机构编制统计分析应用,形成管理合力，提升管理效益。

　　4、持续强化法治思维，着力提升机构编制法定化水平。认真抓好《中国共产党机构编制工作条例》以及机构编制报告、机构编制监督检查、“三定”规定制定和实施等重要制度的落实,带头讲规矩、守纪律、严执行,在依法规范管理机构编制资源上作表率。进一步推动机构编制管理纳入巡视巡察、党政主要领导干部经济责任审计等工作,加大机构编制问题整改和违规违纪行为查处力度,强化机构编制监督检查的严肃性和威慑力。加强机构编制法规制度建设,在全市形成上下联动、整体推进的法治建设工作合力，不断提高运用法治思维和法治方式推进机构编制工作的能力和水平，确保全市机构编制工作在法治化轨道规范运行。

　　5、持续加强自身建设，着力提升机构编制干部能力素质。持续增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，通过开展党史学习教育、创新推动党建与机构编制工作深度融合等途径，使党员干部的政治能力同担负的工作职责相匹配。持续提升履职水平，抓实抓好习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神的学习贯彻，大兴调查研究之风，扎实开展课题研究工作，培养更多的“行家里手”。持续增强创新意识，积极围绕贯彻落实机构编制工作的高要求、破解制约经济社会发展的新难题、补齐机构编制管理的短板弱项去创新，打造创新思维活跃、创新成效明显的机构编制部门。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入347.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入347.93万元，其他收入0万元。比2021年预算减少76.31万元，主要原因：人员调出减少。

　　（二）2022年部门预算总支出347.93万元。其中：基本支出297.93万元，项目支出50万元。比2021年预算减少76.31万元，主要原因：人员调出减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出241.64万元，社会保障和就业支出19.82万元，医疗卫生与计划生育支出17.72万元，住房保障支出18.75万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出156.30万元，商品和服务支出39.98万元，其他项目支出50万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算347.93万元，其中：当年预算347.93万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出 297.93万元。其中：

　　1.人员经费 257.95万元，包括：工资福利支出212.59万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险等支出。

　　2.公用经费39.98万元，主要用于商品服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、办公设备购置费、教育经费等。

　　（二）项目支出50万元。主要安排为：

　　1.35万元，主要用于编制实名制管理。通过定期的更新数据和督办检查，了解实名制工作的进展情况，保障各项工作按时按目标实现。

　　2、15万元，主要用于政务和公益机构域名管理专项经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.3万元，比2021年预算一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2021年预算一致，主要原因是我办严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务接待费预算0.3万元，与2021年预算一致，主要原因：我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算一致。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与2021年预算一致，主要原因是我办严格遵守中央八项规定和公车改革制度，继续维持保有一辆由财政拨款补助开支运行维护的应急公务用车的规定。。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算一致，主要原因是我办2020年度将公务用车交由市机关事务服务中心管理。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　我办无政府性基金预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费39.98万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元。包括：

　　1.货物类6.5万元。主要包括电脑耗材、复印纸张，办公家具购置等。

　　2.服务类3.5万元。主要包括会议费，印刷费，购买服务等费用。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市委编办共有国有资产364.45万元。一是房屋面积450平方米，价值346.56万元；二是通用设备数量42个，价值15.93万元；三是家具数量13套（个）,价值1.96万元。无单价50万元以上的通用设备及专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347.93万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。