中共鄂州市委党校2022年预算公开文本

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。现依法对2022预算数进行公开。

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　　目录

　　一、部门概况

　　（一）人员基本情况

　　（二）部门主要职能

　　（三）机构设置情况及部门预算单位组成

　　二、部门年度（或中长期）工作重点

　　三、部门财政拨款收支预算安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入

　　（二）2022年部门预算总支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　（五）政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　四、机关运行经费情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、绩效目标设置情况

　　八、专业性较强的名词解释

　　一、部门概况

　　（一）人员基本情况

　　中共鄂州市委党校公益一类事业编制44人，其中：参公事业编制人数27人，公益一类编制人数7人。实有人数小计67人，其中：在职实有小计34人（在职参公事业实有人数27人、在职公益一类实有人数7人）；退休实有小计33人。遗属人数3人。

　　（二）部门主要职能

　　根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：

　　1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。

　　2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。

　　3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

　　4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。

　　6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。

　　7、负责对全市各级党校进行业务指导。

　　8、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（三）机构设置情况及部门预算单位组成

　　鄂州市委党校由有10个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、教研室、图书馆、学员组织处、人事处、行管处、电教中心、会议中心等10个职能科室。

　　二、部门年度（或中长期）工作重点

　　（一）抓好干部教育。完成省委党校干部调训任务，组织干部参加省干部教育培训网络学院学习。继续采用集中与分散、校内与校外、线上和线下有机结合的方式开展干部培训，分级分批举办校内干部集中培训班。

　　（二）开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训工作；对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

　　（三）巩固驻村帮扶成果。继续在人力、财力、智力等方面帮扶对口扶贫村，积极推进产业项目落地见效。

　　三、部门财政拨款收支预算安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入3753.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1753.95万元，占收入的46.72%，政府性基金收入2000万元，占收入的53.28%。

　　比2021年预算增加2580.78万元，主要原因：本年度启动了一项2000万元的基建计划，用以构建学员宿舍，同时安排了260万元的文化校园及智慧校园项目的建设，导致部门预算数大幅增加。

　　（二）2022年部门预算总支出3753.95万元。其中：基本支出873.95万元，占支出的23.28%；项目支出2880万元，占支出的76.72%。

　　比2021年预算增加2580.78万元，主要原因：本年度启动了一项2000万元的基建计划，用以构建学员宿舍，同时安排了260万元的文化校园及智慧校园项目的建设，导致部门预算数大幅增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：四、教育支出1753.95万元，城乡社区支出2000万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出620.98万元；商品和服务支出107.40万元；对个人和家庭的补助支出145.57万元；项目支出2880万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算1753.95万元。本年主要安排情况如下：

　　1.基本支出873.95万元，其中：工资福利支出620.98万元，商品和服务支出107.40万元，对个人和家庭的补助支出145.56万元。

　　（1）工资福利支出620.98万元。主要为：基本工资164.45万元，津贴补贴94.08万元，奖金194.97万元、绩效工资17.66万元，养老保险49.25万元，医疗保险28.63万元，住房公积金56.54万元，公务员医疗补助支出15.39万元。

　　（2）商品和服务支出107.40万元，主要为：办公费5万元，水费3万元，电费3万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费19.42万元，福利费37.65万元，其他交通费31.33万元，其他商品和服务支出5万元。

　　（3）对个人和家庭的补助支出145.57万元，主要为：遗属生活补助2.36万元，退休费143.21万元。

　　2．项目支出880万元，其中：五项业务项目80万元，鄂州论坛项目10万元，校园及学员公寓管理项目140万元，干部教育经费250万元，智慧校园140万元，文化校园260万元。

　　（1）五项业务项目80万元，主要为办公费10万元，水费3.5万元，电费15.9万元，差旅费3万元，培训费3万元，劳务费12万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出13万元，办公设备购置13.6万元。

　　（2）鄂州论坛项目10万元，主要为印刷费4.5万元，劳务费5.5万元。

　　（3）校园及学员公寓管理项目140万元，主要为劳务费140万元。

　　（4）干部教育经费250万元，委托业务费5万元，劳务费24万元，办公费2万元，印刷费5万元，水费5万元，电费10万元，维修（护）费20万元，专用燃料费8万元，办公费8万元，其他商品和服务支出163万元。

　　（5）文化校园项目260万元，主要为其他资本性支出260万元。

　　（6）智慧校园项目140万元。主要用于信息网络及软件购置更新。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元(公车调出后无公车费用支出)，较2021年预算减少3.7万元，主要原因在于，收国际疫情形势的影响，未安排因公出国出境费用。其中：

　　1、公务接待费预算1万元。

　　（五）政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出预算2000万元，其中：当年预算2000万元，主要用于市委党校新建学员公寓。

　　四、机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费107.40万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　五、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计750.2万元。包括：

　　（一）货物类451.16万元。主要是根据工作需要，购置办公设备、信息化教学设备及印刷品等，金额451.16万元。

　　（二）服务类280万元。主要用于支付党校校园物业管理及相关安保、维修服务费。

　　六、国有资产占有使用情况

　　中共鄂州市为党校办公用房建筑面积480平方米，业务用房23014.72平方米，单价50万以上通用设备29台。

　　七、绩效目标设置情况

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2880万元，政府性基金拨款2000万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

智慧校园项目绩效指标表

　　八、专业性较强的名词解释

　　1.市直机关公务用车运行保障：改革公务用车实物供给方式，取消一般公务用车。中心内设公务用车运行保障科，主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。

　　2.一般公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　4.人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

　　5.日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.基建项目：指基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　11.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　13.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　附件一：鄂州市2022年部门预算报表

　　附件二：党校2022年预算批复