市委老干部局2021年部门决算
目 录
第一部分 市委老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市委老干部局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委老干部局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 市委老干部局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。
2、指导、督促各单位按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、有组织、有领导地发挥老干部在改革、发展、稳定和社会主义“两个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。
5、努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
6、按有关政策规定，负责离休干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制定，总结推广经验。
9、协助有关部门做好市直机关离休干部的医疗保健工作，协调市直单位老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、做好本系统离退休人员的管理服务工作。
11、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
根据上述职责，市委老干部局本级内设二科二室。
办公室、管理服务科、宣传调研科、离退休干部党建办
2、部门预算单位组成
2021年部门预算包括：部门共有4个单位，包括市委老干部局本级、市老干部活动中心管理处、市老年大学、黄州休干所。
三、部门人员构成
中共鄂州市委老干部局编制人数27人，其中：行政编制8人，工勤编制2人，参公事业编制17人。2021年部门预算在职在编人员22人、劳务聘用3人、离休1人。
第二部分 市委老干部局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门收入953.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入953.71万元，占收入的100%。
（二）2021年部门决算支出1131.54万元。其中：基本支出622.84万元，占支出的55.04 %。项目支出508.7万元，占支出的 44.96 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1005.76万元，社会保障和就业支出49.54万元，卫生健康支出30.38万元，住房保障支出40.86万元，文化旅游体育与传媒支出5万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出464.54万元，商品和服务支出68.77万元，对个人和家庭的补助89.53万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门收入决算953.71万元。比上年决算增加85.3万元，增加9.8 %，主要原因是2020年疫情原因调减预算收入。
2021年部门支出决算1131.54万元。比上年决算1205.38减少73.84万元，减少6.13 %，主要原因是人员经费减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收入总决算 1183.97 万元。主要包括一般公共服务支出953.71万元，上年结转230.25万元。支出总决算1131.54万元。主要包括：一般公共服务支出1005.76万元，社会保障和就业支出49.54万元，卫生健康支出30.38万元,住房保障支出40.86万元，文化旅游体育与传媒支出5万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算893.52万元，支出决算为1131.54万元。比上年决算1205.38万元减少73.84万元，减少6.13 %，（一）一般公共服务支出年初预算769.94万元，支出决算为1005.76万元：其中行政运行502.06万元、一般行政管理事务478.8万元、机关服务24.9万元（二）社会保障和就业支出49.54万元：（三）卫生健康支出30.38万元，其中行政单位医疗30.38万元。（四）住房保障支出40.86万元，其中住房公积金40.86万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算622.84万元，占决算总额的55.04 %。其中：
(一)人员经费554.07万元。包括：
1、工资福利支出464.54万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助89.53万元，主要用于：离休费、离退休人员奖金支出。
（二）公用经费68.77万元。主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费决算 68.77万元，主要包括：办公费5.87万元、差旅费3.2万元、维修费0.2万元、会议费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费6.81万元、福利费29.58万元、其他交通费用16.32万元、其他商品和服务支出6.29万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,我单位房屋及构筑物总面积13117.35平方米，总价值3523.61万元；通用设备251件，总价值261.74万元，专用设备110件，总价值303.76万元，图书1套，总价值6.13万元，家具用具2005件，总价值171.55万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要涉及项目3个，资金280万元。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。
1、离退休干部专项经费项目全年预算数125万，执行数106.8万元，完成预算的85.44%。主要产出和效益：一是完善离退休干部党建考核机制。做好离退休干部党建日常考核工作。将市直单位离退休干部党建工作考核纳入2021年全市目标考核体系，举办市直单位离退休干部党建考核系统和“湖北老干部APP”使用与操作培训班；举办第七期离退休干部党支部书记培训班。二是组织做好关心关爱工作。春节期间组织走访慰问53名生活困难离退休党员计44800元。“七一”走访慰问获得党内功勋荣誉表彰63人、生活困难的离退休党员51人、老党员老干部3人计89400元。为市直单位585名党龄50年以上的党员发放“光荣在党50年”纪念章。三是加强信息化精准化规范化建设。推进信息化管理。已完成全市6个区和市直66个单位离退休人员信息化建库工作，录入离休干部58人，退休干部10884人，退休职工1208人；保障“两项待遇”落实。对市直47家单位75名特困离退休干部和3名特困离休干部遗属进行帮扶，发放困难补助资金20万元。全年以市委书记、市长的名义向62名离休干部和51名副市级及以上老领导送去生日祝福
2、老年大学运行经费项目全年预算数140万，执行数116.7万元，完成预算的83.4%。主要产出和效益：一是融入基层治理，创新办学模式，扩大办学规模，将老年教育向基层延伸。目前，主城区33个社区中已挂牌老年大学15家，力争在2022年上半年基本实现全覆盖。二是围绕庆祝建党100周年传递老同志正能量。把好校园疫情防控关。筹集30万元，启动人脸识别门禁系统，全面录入3192名师生员工信息，把好测温关、入门关，为学校正常开展教学活动“保驾护航”；抓好建党100周年重要赛事活动。组织涉老协会举办“三区一厂”书画巡回展、摄影展；“奋进百年路 启航新征程”红色收藏品展；鄂州市第十届“门协杯”比赛，第二十七届“夕阳红”门球赛；老年人桥牌、气排球、乒乓球邀请赛；京剧票友演唱会等活动。出版了《鄂州老年书画报》、《吴都烟云》、《吴都影韵》、《松风墨韵》等老年报刊、画册。
3、关心下一代工作委员会经费项目全年预算数15万，执行数15万元，完成预算的100%。一是开展10万青少年“学党史、感党恩、心向党”主题教育。二是市关工委充分地利用鄂州革命资源，组织编撰《百年征程中的鄂州故事》，为扩大宣讲面和影响力，《鄂州日报》开设《百年征程中的鄂州故事》专栏，连续半年选登。三是组织青少年开展“中华魂”民族复兴的旗帜——庆祝中国共产党成立100周年主题教育。四是充分发挥“五老”作用取得喜人成绩。市“五老”宣讲团受到省委宣传部、省委讲师表彰后，央视网新时代风采栏目刊载《银发映初心，宣讲育新人——湖北鄂州市关工委“五老”宣讲团先进事迹》，腾讯网等新媒体纷纷转载。
（二）部门决算中项目绩效自评结果及应用情况
（1）部门绩效评价结果。
主要涉及项目3个，分别是老年大学运行经费、离退休干部专项经费和关心下一代工作委员会经费。各项目所有资金实行专款专用，项目支出运作规范，会计核算结果真实、准确。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
2021年政府采购预算支出34.51万元。主要用于货物支出0.33万元和服务支出34.18万元。严格按照市财政局指定的政府采购单位进行消费。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元支出决算0.42万元，完成预算的98％。比上年增加0.25万元。主要是公务接待费比上年增加0.25万元。
（一）因公出国（境）决算0元
（二）公务接待费决算0.42万元，比上年增加0.25万元。主要原因：来访参观学习老年大学融于基层治理人数增加。2021年国内公务接待9批次，共计59人。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元。
1.公务用车购置费0万元，比上年决算增加0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，上升0%。主要原因是没有此项支出。
2.公务用车运行维护费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，比上年决算减少0万元，下降0%。主要原因是没有此项支出。
3.公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入支出
公开08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
公开09表“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表
十三、财政专项支出、专项转移支付支出
本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。? 9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市委老干部局2021年部门决算表
附件：市委老干部局2021年部门决算表
1、收入支出决算总表（附后）
2、收入决算表（附后）
3、支出决算表（附后）
4、财政拨款收入支出决算总表（附后）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）
7、财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）
8、政府性基金预算支出决算表（附后）
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附后）
