2021年决算

信息来源:市委外办 日期:2022-09-08

  中共鄂州市委外事工作委员会办公室2021年部门决算

  目 录

  第一部分 市外事办单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门预算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 市外事办2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市外事办2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分中共鄂州市委外事工作委员会办公概况

  一、部门主要职能

  1、配合推进国家和我省重大对外战略,深入落实总体国家安全观,服务鄂州经济社会发展,坚决维护改革发展稳定大局,深入推进新时代全市外事工作,负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用,分析判断全市对外工作形式,研究解决重要问题并部署落实。

  2、承担市委外事工作委员会日常工作,负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署,并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

  3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局,拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施,指导各地各单位开展对外交流合作。

  4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动;审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜;协助上级部门管理因公出国证照。

  5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾,接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。

  6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往;协调处置涉外案件;协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作;上报本市与外国地方政府结好工作;指导、协调本市民间组织对外交往活动。

  7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策,承担本市港澳工作协调小组日常工作,制定并实施本市与港澳地区年度交流计划,推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续;协同处理港澳居民在本市的有关事务。

  8、负责外国记者来本市采访管理工作。

  9、协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。

  10、管理鄂州市人民对外友好协会。

  11、完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门预算单位组成:

  按照三定方案规定,本单位内设机构有办公室、外事科、侨务科

  三、部门人员构成

  机关编制人数10名,其中行政编制9名,工勤编制1名;财政供养人数10名,聘用人员2名。其中:在职12名,退休10名。

  第二部分 市委外事办2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门收入295.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入295.57万元,占收入的100%。其他收入 0万元,占收入的0%。上年结转0万元,占收入的0 %。。

  (二)2021年部门决算支出295.57万元。其中:基本支出258.43万元,占收入的87%。项目支出37.13万元,占收入的13%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、 商品和服务支出 。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门收入决算295.57万元。比上年决算增加15.27万元,增长5.2 %,主要原因是: 正常的人员经费调增和疫情防控增加了项目经费。

  2021年部门支出决算295.57万元。比上年决算增加15.27万元,增长5.2 %,主要原因是:正常的人员经费调增和疫情防控增加了项目经费 。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入决算295.57万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入295.57万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出决算295.57万元。主要包括:一般公共服务支出250.72万元、社会保障和就业支出16.9万元, 卫生健康支出12.35万元, 住房保障支出15.6万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出295.57万元,比 2021年增加了15.27万元,具体情况如下:因疫情影响对外联络事务行政运行经费增加了

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算258.43万元,占决算总额的 87%。其中:

  (一)人员经费242.13万元。包括:

  工资福利支出242.13万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  (二)对个人和家庭的补助 0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (三)公用经费16.3万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2021年机关运行经费决算16.3万元,占决算总额的5.5%。主要包括办公费0.3万元、印刷费0.54万元、咨询费0.67 万元、水费、电费0.88万元、邮电费0.91万元、物业管理费1.41万元、差旅费0.05万元、因公出国(境)费、维修(护)费0.1万元、会议费、培训费、公务接待费、工会经费3.6万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出7.18万元等。

  七、国有资产占用情况说明

  本单位办公用房近200平方米,在2015年全市办公用房清理时由市教育局腾退,经市机关事务局协调,市政府批准,调剂给我局使用。目前权属仍在市教育局名下。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉外项目1个,资金52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:2021年,我办紧紧围绕国家外事侨务战略及鄂州国际航空大都市建设战略目标,以“走出去”、“请进来”为抓手,在抗击疫情中坚持外防输入,以优化服务、提升质量为重点,着力构建对外开放新格局,为配合国家整体外交工作,服务鄂州经济社会发展做出了应有的贡献。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:本次1个项目绩效评价结果为“良”。项目符合国家政策,项目立项依据充分,财务和项目管理工作有效,项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标,项目社会效益明显。

  项目绩效自评综述:项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算100%。主要产出和效益:

  (一)坚持疫情防控不松懈,进一步筑牢外防输入防线。

  一是压实防控责任,驻牢常态化境外疫情输入防线。市防控指挥部外事组自成立以来,认真贯彻省、市疫情防控指挥部的工作部署,从快从严精准抓好我市常态化境外疫情防控措施落实,严格落实信息闭环和全流程闭环管理要求,全力做好入境人员信息排查、抵鄂、接转、隔离、纳入社区防控体系全过程无缝衔接工作,坚决堵住我市境外疫情输入。2021年,我市累计摸排入境人员4449人,其中已回鄂州3037人,滞留市外1412人。二是坚持政治引领,圆满完成国家赛艇、皮划艇队隔离式封闭训练防疫任务。切实履行属地管理责任,积极配合湖北省体育局水上运动管理中心、市卫健委等部门,认真做好国家赛艇、皮划艇队82名运动员赴我市华容区红莲湖水上运动管理中心进行隔离训练的全封闭疫情防控和全方位后勤保障工作,为国家队全力备战东京奥运会和全运会贡献鄂州力量。

  (二)聚焦主责主业不畏难,进一步强化真抓实干质效。

  按照市委、市政府工作部署,充分利用外事平台和资源,推动我市“一带一路”建设走深走实,以更高水平对外开放促进“双循环”发展格局。一是聚焦机场大项目,加快推动“对外合作”工作。积极推进世界物流巨头美国UPS与鄂州花湖机场高水平合作,统筹协调我市相关部门单位与英国中东部机场(英国莱斯特郡)就国际航空货运战略进行合作洽谈,与德国萨克森州经济促进会就航空物流国际合作办学项目进行深度沟通,与世界500强NYK子公司日邮物流就产业合作进行初步对接。推动欧美、亚太等地区货运机场及相关企业与鄂州花湖机场取得精准对接,为机场大项目进一步深化国际合作牵线搭桥。二是聚焦“后疫情”时期,深入推进“友城友好”工作。先后与日本三条市及重要使领馆往来友好信函6次,精心做好丹麦驻华使馆、丹麦格兰富公司以及马来西亚国际文化交流中心来访的外事考察接待工作,与相关企业、机构建立广泛联系,为下一步开展友城交往务实合作打牢基础。用足用活友城资源,组织参加2021上海合作组织民间友好论坛等大型平台活动,积极推荐相关企事业单位参选湖北省民间组织国际交流促进会团体会员,推动民间外交发挥积极作用。以中韩文化交流年、中韩建交30周年为契机,为深化与韩国忠清北道的友好交流合作,组织我市优质高新企业湖北擎科生物参加2021中韩投资与技术交流会,与韩国忠清北道企业EUDIPIA在线上进行一对一洽谈,双方就体外诊断领域进行了深入务实的讨论交流。三是聚焦“一地一品”活动,持续深化“对外交流”工作。以开展外事工作“一地一品”专项活动为依托,明确“十四五”时期外事重点工作建设目标和年度工作计划,细化重点涉外项目清单,发挥外事资源优势,推动将鄂州花湖机场打造为立足区域、着眼国际,构建面向亚太、通航世界的航空货运枢纽。以开展外事系统“大学习、大讨论、大调研、大作为”专项活动为抓手,进一步解放思想、激发活力,创新对外合作模式,营造良好涉外环境,展现对外开放新气象。四是聚焦鄂港澳合作,扎实做好港澳服务工作。坚定不移推进扩大开放,不断提升服务港澳企业的能力和水平,进一步深化鄂港澳经贸往来,向港澳地区推介鄂州新形象。积极推进我市港资企业对外交流,组织我市港资企业富邦通运(湖北)环保材料有限公司参加“对接鄂港澳,服务双循环”鄂西北片区专题推介活动,助推我市港资企业发展机遇。

  (三)紧扣安保机制不松劲,进一步加大海外保障力度。

  今年以来,我办认真贯彻落实习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神,推动我市一带一路安保工作机制走深走实,进一步完善我市境外安全保障工作负责人制度,根据省“一带一路”建设安全保障协调小组要求,联合商务部门对我市对外投资企业情况进行摸底排查,建立我市境外投资企业名录库,传导压实相关企业安保负责人境外安保责任,组织相关企业安保负责人注册“平安丝路”,以便随时了解境外安全风险。

  (四)宣传领事保护不减力,进一步夯实风险防范基础。

  我办积极开展海外领保知识进企业、进社区、进农村、进校园活动,进一步扩大预防性领事保护宣传范围。4月28日赴武汉杜肯新材料有限公司,与企业员工举行“海外领保知识进企业”座谈会,提升鄂州市外向型企业员工海外安全风险意识和自我保护能力;6月18日到联点共建社区-石山社区开展海外领事保护知识进社区宣讲活动,向现场社区群众发放了百余本《中国领事保护和协助指南》,让社区居民们真切的认识到领事保护的重要性;9月27日上午,到我市泽林镇团结村开展海外领事保护知识进农村宣传活动,分析和解释了乡村群众有关海外务工、旅游时遇到的领事保护问题;10月21日下午,鄂州市委外事办联合鄂州职业大学开展“海外领保知识进校园”活动,向我市大学生介绍海外领保知识、境外安全常识以及海外平安留学的安全知识。在全省率先开通境外鄂州公民移动短信服务平台,为近两年有出境记录的鄂州市民精准推送领事保护信息3万条。

  (五)规范礼宾翻译不停步,进一步提升涉外服务水平。

  今年以来,我办以双语公示语、双语讲解、双语公务信函的统筹规范为重点,先后完成了城市展览馆讲解词校译、物流局邀请函校译、鄂州机场标志牌校译等翻译工作,统筹协调湖北省2021“相约春天赏樱花”经贸洽谈鄂州专场对接活动、NYK子公司日邮物流访问鄂州市政府的会见礼宾翻译工作,提升我市服务外国党宾国宾、面向国际的综合水平。

  (六)加强涉外稳定不懈怠,进一步维护国家安全。

  今年以来,在外交部全球领事保护中心、中国驻外使领馆和省委外办的大力支持和协助下,我办协助公安机关处置了3起涉加蓬、津巴布韦、越南等外籍人员在鄂州非法滞留及非法务工案件,在案件处理过程中提供外事政策咨询和翻译等服务;调解1起印尼籍女子在鄂州的婚姻家庭纠纷事件;为1名因非法滞留而关押在看守所的越南籍病重女子就医提供帮助;协调商务及市场监管部门解决1起鄂州籍人员在越南的劳务纠纷;组织市公安、民政、卫健委妥善处置11名越南籍非法入境人员涉非法代孕事件;加大外国人服务管理力度,出台《关于做好在鄂州外国人服务管理工作的实施方案》。

  发现的问题及原因:一是产生效益还不明显,主要是项目部分责任主体未引起足够重视,跟踪落实力度不够;二是项目效益统计主体未有效整合,效益数据不能有效汇总。

  下一步改进措施:一是加大督促力度,引起项目落实责任主体足够重视;二是有效整合项目落实责任主体数据,有效提取效益数据。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  至部门决算公开时,我办加强了项目规划,完善了绩效目标管理,初步建立了项目分配办法和管理办法,强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  鉴于2021年项目绩效评估情况,我办将强化建立项目落实评价考核机制。一是对上年度已明确出访任务的单位,未产生经济效益和社会效益的单位,在下年安排年度出访任务时压缩出访指标;二是不断加强对出访后成效跟踪,及时督促项目转化成果。

  九、政府采购执行情况说明

  2021年政府采购预算支出2.89万元。其中:货物采购2.89万元.

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.14万元,比上年减少1.35万元,下降 90%,下降原因是严格执行八项规定,疫情期间往来交流减少。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算增加(或减少0万元,上升(或下降) 0 %。

  (二)公务接待费决算0.14万元,比上年增加0.04万元,上升28%。主要原因: 疫情影响增加.

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加减少1.35万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比上年增加(或减少 ) 0 万元,上升(或下降)0 %。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少 1.35万元,下降100 %,主要原因: 公车改革车辆移交.费用减少了.

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本单位无政府性基金支出,无该项支出

  第三部分 专业名词解释

  无

  第四部分 市外事办2021年部门决算表

  附件:2021年部门决算公开表

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