中共鄂州市委组织部2021年部门决算
目 录
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委组织部2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委组织部2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究拟订全市组织、干部、公务员、人才工作的有关政策和制度。负责全市干部人事制度改革工作。检查指导全市组织、干部、公务员、人才工作。
2.研究、指导全市党的组织建设，负责全市基层组织建设宏观指导工作。规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全市党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。组织开展新时期党的建设和理论研究。
3.办理我市属于省管干部有关事项的报批手续，协助省委组织部做好我市省管干部推荐和考察、市级领导班子换届相关工作。负责市委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责市委委托市委组织部管理的干部的管理工作。办理市委管理和市委委托市委组织部管理的干部任免、工资、待遇审批手续。指导各区（开发区）、市直部门领导班子的思想作风建设。承办相关干部调配、交流及安置事宜。负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
4.统一管理公务员工作。负责全市推行公务员制度和组织实施全市参照公务员法管理方面的工作。统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。
5.主管全市干部教育工作。拟订干部教育规划。负责落实中央组织部和省委组织部下达抽调我市干部培训的计划。坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作。具体组织市直部门一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训，指导干部培训基地、师资队伍建设。
6.负责全市人才工作的宏观管理，拟订并组织实施全市人才发展规划。调查了解全市人才情况，加强对执行人才政策的检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作。会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。
7.负责全市组织工作、干部工作、公务员工作的检查监督和出国人员审批工作，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。对全市选拔任用干部的监督检查工作进行综合协调、研究和指导。负责受理干部工作举报，处理党员、干部、公务员、群众的来信来访。
8.统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有14个，分别是：办公室、研究室（党建工作办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、综合干部科、公务员一科、公务员二科、信息管理科、党政干部科（企事业干部科）、干部教育科、人才工作办公室、干部监督科（举报中心）、电教中心。
2.部门决算单位组成
中共鄂州市委组织部为一级预算单位，无下属二级单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委组织部部门编制人数40人，其中：行政编制32人，事业编制8人。
2021年部门决算在职人员34人，退休人员4人。
第二部分 中共鄂州市委组织部2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
1.2021年部门收入1099.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1095.58万元，占收入的99.67%；其他收入3.6万元，占收入的0.33%。上年结转185.43万元，总收入1284.61万元。
2.2021年部门决算支出1104.26万元。其中：基本支出808.39万元，占支出的73.21%。项目支出295.87万元，占支出的26.79%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出913.5万元，教育支出43.71万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出45.37万元，卫生健康支出38.98万元，节能环保支出6.47万元，住房保障支出55.63万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出680.76万元，商品和服务支出79.92万元，对个人和家庭的补助47.71万元，项目支出295.87万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门收入决算1099.18万元。比上年收入决算增加61.31万元，增长5.91%。主要原因是2021年新增人员预算及人员自然增长。
2021年部门支出决算1104.26万元。比上年支出决算增加71.47万元，比上年度增长6.92%，主要原因是：2021年新增人员支出及人员工资自然增长支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收入决算1095.58万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1095.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。上年结转136.58万元。支出决算1104.26万元。主要包括：一般公共服务支出913.5万元，教育支出43.71万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出45.37万元，卫生健康支出38.98万元，节能环保支出6.47万元，住房保障支出55.63万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2021年一般公共决算支出1104.26万元，比上年增加71.47万元，增加6.92%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）支出913.50万元，比上年决算增加125.28万元，增加15.89%。
1、人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出0万元，比上年减少4万元，减少100%。主要原因是本年无此类支出。
2、组织事务（款）支出913.50万元，比上年增加129.28万元，增加16.49%。
（1）行政运行（项）支出667.81万元，比上年决算增加71.73万元，增加12.03%。主要原因是机关新增人员工资预算及工资增长。
（2）一般行政管理事务（项）支出220.70万元，比上年决算增加59.76万元，增加37.13%。主要原因是2021年市两会及换届调研等支出增加。
（3）公务员事务（项）支出0万元，比上年减少17.2万元，减少100%。主要原因是本年无此类支出。
（4）其他组织事务支出25万元，比上年决算增加15万元，增加150%。主要原因是2021年招才引智费用。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（款）支出43.71万元，比上年决算减少46.26万元，减少51.42%。
（1）进修及培训（款）干部教育（款）支出43.71万元，比上年决算减少39.26万元，减少47.32%。主要原因是上年含市直单位统一汇缴的干部教育费用支出。
（2）其他教育支出（款）其他教育支出（款）支出0万元，比上年决算减少7万元，减少100%。主要原因是本年无此类支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100%。主要原因是当年创文工作奖励，上年无此类支出，
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）含机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.37万元，比上年决算减少17.37万元，减少27.69%。主要原因是人员调出，养老保险缴费减少。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.98万元，比上年决算增加1.62万元，增加4.34%，基本与上年持平，变动主要原因是工资自然增长。
（五）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出55.63万元，比上年决算增加1.13万元，增加2.07%。，基本与上年持平，变动主要原因是工资自然增长。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算808.39万元，占决算总额的73.21%。其中：
（一）人员经费680.76万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助47.7万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费79.92万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费决算79.92万元，占决算总额的9.58%，主要包括：办公费4.46万元、维修（护）费0.21元、工会经费13.42万元、福利费31.77万元、其他交通费等30.06万元等。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部机关没有车辆，无单位价值50万元以上通用设备。一般通用设备270台（个、辆），账面原值219.01万元；专用设备1台，金额1.46万元；家具用具102个（套），账面原值14.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的相关要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1257万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我部对管理使用的专项业务经费的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，进行了评价。从评价情况来看，我单位能依据年初市财政局批复的整体支出绩效目标执行，评价过程能根据实际工作要求，能详实查验核实，最终形成评价意见和报告。
部门整体支出绩效评价：我部对照村（社区）“五比”考核、干部档案数字化维护经费、乡镇干部特岗津贴、选派“第一书记”工作经费、组织系统信息化建设维护经费、基层党建“整市推进”专项经费、干部监督、干部教育培训、干部上派下派外派、困难党员帮扶、基层组织建设工作经费、远程教育、人才工作、选调生工作、大组工网分级维护等项目预算，严格控制经费支出。2021年已对照绩效总目标和各项目绩效目标，全面加强党员干部思想教育，加强领导班子和干部队伍建设，加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，三个大项目基本完成了2021年度绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2021年度项目3个，资金1257万元，省级部门决算中项目资金245.7万元（部门预算其他项目为市直单位干部教育等）。项目绩效自评结果如下：
1.干部工作和人才工作经费。项目全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算100％。主要产出和效益：顺利选举产生了八届市委、市纪委组成人员及其常务委员会组成人员，3区21乡镇新一届领导班子顺利产生，选举或协商产生市第八次党代会代表358名，市第九届人大代表284名，九届市政协委员258名。扎实做好公务员、选调生招录工作，为各级机关输送硕士研究生28名、本科生104名、“双一流”高校毕业生26名、省“青马工程”对象2名。持续深化“新时代年轻干部成长工程”，组织选派4名区、功能区党政领导班子成员赴上海、浙江跟班学习，选派17名优秀年轻干部赴武汉市东湖高新区等相关单位跟班学习。以广聚“第一资源”为支撑，深度对接武汉东湖高新人才发展规划，坚持以“新鄂州人”计划为引领，持续完善“333”高层次人才计划、“121人才池”计划、企业“千名引硕工程”“现代产业领军人才计划”“一村多名大学生计划”等重大人才工程，建立起架构清晰、门类齐全的“新鄂州人”特色引才育才政策体系。
2.基层组织建设工作经费。项目全年预算数为125万元，执行数为82.7万元，完成预算66.16％。主要产出和效益：深化党建引领城市基层治理，建立区域化党建“五级组织架构”，建立街道“大工委”4个、社区“大党委”33个、网格党支部234个、楼栋党小组711个，选聘党员中心户2387人。推进村（社区）“两委”换届，全市共调整村（社区）党组织书记171人，调整面达47.9%。加强党员教育培训。推动制定《党员教育培训五年规划》和《2021年度重点培训计划》，突出不同领域、不同对象、不同学时，分类明确9个类别、29期市级重点培训班，培训各级党组织书记、基层干部、党员、党员致富带头人等3500多人次，区级普遍培训、基层兜底培训11000多人次，连续三年培训党员44000多人，培训率达62.8%。
3.市级支持基层党建专项资金。项目全年预算数为1000万元，执行数为673.96万元，完成预算67.4％。主要产出和效益：完成全市村（社区）综合实绩“五比”考核工作，确定红旗示范党组织26个，示范、先进、进位村（社区）59个。推动党建引领乡村治理促进乡村振兴，推动向脱贫村、乡村振兴重点村、红色美丽村、软弱涣散村等“四类村”选派61名第六批市派第一书记，实现第一书记有序轮换、压茬交接。
（三）绩效评价结果应用情况
1.至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，积极谋划下年度绩效目标工作，做到早规划、早安排，分化项目分配办法，将干部监督、干部教育培训、基层组织建设等绩效目标工作细化项目，细化考核标准、考核办法，既做到利于各项业务工作的开展，又利于具体考核工作的开展。
2.下步拟应用情况。一是建立健全项目资金管理办法。完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行。二是建立全管理机制。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的全管理模式。
九、政府采购执行情况说明
2021年政府采购预算支出35万元，实际采购支出35万元。其中：政府采购服务支出35万元，主要用于采购信息化建设和印刷、会议等服务费等。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出决算0.92万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.53万元，增加134.86%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上一年持平。
（二）公务接待费决算0.92万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.76万元，增加475%。主要原因本年换届、检查、督查接待量增加。2021年国内公务接待共6批次，共计138人。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0.23万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年一致。
2.公务用车运行维护费0万元，上年减少0.23万元，减少100%。主要原因：车辆已无偿调配到市机构事务中心。2021年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
图8为空表，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算
图9为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委组织部2021年部门决算表
附件：中共鄂州市委组织部2021年部门决算表
