中共鄂州市委政策研究室2022年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　中共鄂州市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构。主要职责：一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。二是承担市委重要文件、报告的起草工作。三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。四是对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。六是承担全市决策研究优秀成果评选工作。七是承担市委信息资料室的工作。八是承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室日常工作。九是完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共鄂州市委政策研究室属一级预算单位，无下属单位。

　　（三）部门人员构成

　　中共鄂州市委政策研究室编制人数18人，其中：行政编制18人。2022年部门预算在职人员14人，退休人员4人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）特色创优目标

　　发挥“智库”作用，大力提升文稿服务水平，为推进全市城乡融合高质量发展发挥好参谋助手作用。一是认真起草综合文稿。全力以赴做好市委系列重要会议、重要活动的文稿起草工作，进一步增强综合文稿的思想性、指导性和实效性。二是大兴调查研究之风。紧紧围绕市委工作的重点、领导关注的焦点和群众反映的热点，有针对性地列出调研题目，开展调查研究。

　　（二）动态发展目标

　　1.完成综合性调研课题1项。围绕乡村振兴等开展调查研究，撰写调研报告1篇。

　　2. 高质量起草市委主要领导在全市重大会议、重大活动上的讲话材料。承担或参与起草市委主要领导讲话20篇以上。

　　3.承担或参与起草重点工作汇报材料3篇以上。围绕贯彻落实党中央和省委重大决策部署，提炼总结工作经验，发挥以文辅政作用。

　　4.围绕市委中心工作开展调查研究，全年完成调研报告5篇以上。统筹政研、改革、财经工作，紧紧抓住领导关心、群众关注的热点难点问题开展调查研究，撰写调研报告，为推动高质量发展提供参考。

　　5. 打造高质量交流互动平台。 以《鄂州通讯》《专送参阅件》、《鄂州改革》、《财经信息》等为依托，及时刊发各地各单位的调研成果、典型经验等，努力形成全市信息交流、资源共享、凝聚共识的大政研格局，全年刊发各区（开发区、乡镇、街道）市直部门各类文稿12篇以上。

　　6.统筹做好改革、财经工作。提请召开深改委、财经委会议，审议重要方案和文件，总结工作经验。对年度改革任务开展督察。督促重大改革财经决策事项落实。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入462.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入462.25万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2021年预算减少12.73万元，主要原因：2022年部门预算人员较上年减少3人，相应工资福利预算支出减少；项目支出预算增加30万元。

　　（二）2022年部门预算总支出462.25万元。其中：基本支出322.25万元，项目支出140.00万元。比2021年预算减少12.73万元，主要原因：2022年部门预算人数较上年减少3人，相应工资福利预算支出减少；项目支出预算增加30万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出379.31万元，社会保障和就业支出39.47万元，卫生健康支出支出19.93万元，住房保障支出23.54万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出261.96万元，商品和服务支出184.49万元，对个人和家庭的补助支出15.8万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算462.25万元，其中：当年预算462.25元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出364.98万元。其中：

　　1.人员经费277.76万元，包主要用于基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和奖金。

　　2.公用经费44.49万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出140.00万元。主要包括：

　　1.调查研究30万元。开展全市经济、社会、文化等重大问题、重点改革开展课题调研。

　　2.媒体宣传20万元。鄂州日报及改革新闻宣传；电视台专栏宣传改革项目专题;省级以上主流媒体刊发改革专版及信息。

　　3.内刊编辑出版发行20万元。用于《鄂州通讯》、《鄂州改革》、《财经信息》等专刊编辑出版发行。

　　4.会议、培训10万元。召开全市系统会议，并邀请相关领域专家辅导授课；召开深改委会议、财经委会议。

　　5.改革考评督查25万元。组织开展全市改革督察、考评及省内外专家来我市考察学习的宣传推介资料印刷费用、参观点布置费用、汇报片制作等。对相关改革项目予以支持。

　　6.改革优秀案例评选20万元。开展“优秀改革案例” 或“优秀改革项目”评选，案例（项目）评选、材料印制、媒体支持、专家评审及成果推介等费用。

　　7.智库咨询服务费5万元。组织专家开展学习调研、咨询论证、评估检查和课题结项等活动。

　　8.其它10万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.00万元，比2021年预算增加/减少0万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报，2022年没有安排人员出国（境）。

　　（二）公务接待费预算1万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩年度公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2021年预算增加/减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：本单位2022年没有安排公务用车购置费支出。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：因公务用车改革，单位应急公务用车划转市机关事务服务中心统一管理。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本单位无政府性基金预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费44.49万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.50万元。包括：

　　1.货物类0.50万元。其中：复印纸0.50万元。

　　2.服务类0万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市委政研室单位办公用房14间，房屋产权为市机关事务服务中心所有；应急公务用车0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140.00万元。

　　项目绩效指标表 

　　（五）专业性较强的名词解释

　　全市重大调研课题专项：按照鄂发[2008]4号《中共湖北省委关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》及市委常委会会议纪要[2014]6号精神要求，设立全市重大课题调研专项。专项围绕市委中心工作，在全市范围内征集重大调研课题选题，并向全市进行课题招标，经有关专家确定立项后开展课题研究，立项单位形成课题报告，结集出版并送市领导参阅，为领导决策提供参考，以推动鄂州经济社会发展。