鄂州市人民政府研究室2022年预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

　　2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

　　3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

　　4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。

　　5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。

　　6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。

　　7.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　市政府研究室本级，无下属单位或二级单位。

　　（三）部门人员构成

　　市政府研究室部门编制人数13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人。

　　2022年部门预算在职人员11人，离退休人员3人，其中：退休人员3人，离休0人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）突出党建引领，在“强”上下功夫。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第八次党代会精神，以实际行动坚持和捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。认真履行全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”。提升机关党支部标准化规范化建设水平。

　　（二）聚焦主责主业，在“精”上下功夫。在文稿起草方面精心酝酿，谋定后写，反复打磨，力争“篇篇精品”。同时，进一步完善文稿推演、季度打分、跟班学习和述绩考核等制度，加强优秀范文学习，形成“忙时写、平时学”研学模式。在课题调研方面紧扣全市经济社会发展全局、群众关心、领导关注问题调研，充分发挥以文辅政、以文资政作用，更好服务全市“两区一枢纽”建设。

　　（三）服务中心工作，在“实”上下功夫。抓好金盆村乡村振兴工作，做强银杏石斛等特色产业。深化菜园头社区区域化党建工作，落实党员“双报告”机制，常态化开展文明宣传、疫情防控等志愿服务活动，提升基层社区治理水平。

　　（四）转变工作作风，在“严”上下功夫。在文稿中“多用项目支撑、多用数据说话”，力求文风求新求变求实。继续发扬“廉不言贫、勤不道苦”精神，营造“干在一起、累在一起、乐在一起”工作氛围。加强干部队伍建设，增强“八大本领”，提高“七种能力”，努力打造一支头脑清、眼界宽、肩膀硬、步子稳、腰板正的政研队伍。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入337.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入317.94万元，上年结转20万元。比2021年预算增加7.94万元，主要原因：项目支出预算增加。

　　（二）2022年部门预算总支出337.94万元。其中：基本支出237.94万元，项目支出100万元。比2021年预算增加7.94万元，主要原因：项目支出预算增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算337.94万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出237.94万元。其中：

　　1.人员经费205.11万元，包括：工资福利支出192.57万元，对个人和家庭的补助12.54万元。主要用于人员工资发放。

　　2.公用经费32.83万元，包括：商品和服务支出，主要用于购买办公用品和学习资料。

　　（二）项目支出100万元。主要安排为：

　　1.机关综合业务工作经费66万元。主要用于加快机关综合业务的建设，维持机关日常运转，开展党团活动、档案建设及其他日常工作。

　　2.课题调研及培训经费17万元。主要用于赴外省、市实地开展重大课题调研及人员学习培训等。

　　3.资料经费8万元。主要用于购买科研咨询机构重要课题研究成果。

　　4.编辑印刷经费9万元。主要用于印刷、发送《政府工作文集》《政务资讯》《政府工作报告》等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.3万元，比2021年预算增加0.11万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2021年预算持平，主要原因：本年度无人因公出国。

　　（二）公务接待费预算 0.3万元，与2021年预算增加0.11，主要原因：公务来访及接待数量有一定增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年持平。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本单位无政府性基金预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费32.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他福利费等，主要用于部门日常运转。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13万元。包括：

　　2.服务类9万元。其中：印刷费7万元，其他商品和服务支出2万元。

　　3.工程类4万元，主要用于办公室用品及相关设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市政府研究室办公用房由市机关事务管理局统一调配。通用设备总计9.23万元，主要是电脑、空调、打印机等；办公家具总计4.13万元，主要是办公桌、办公椅等。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。