鄂州市人民政府研究室2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市人民政府研究室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市人民政府研究室单位概况
一、部门主要职能
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。
2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。
3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。
4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。
5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。
6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。
7.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
单位内设一科、二科、三科、秘书科共4个科室。
2.部门决算单位组成
市政府研究室本级，无下属单位或二级单位。
三、部门人员构成
市政府研究室部门编制人数13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人。
2021年部门决算在职人员13人，离退休人员3人，其中：退休人员3人，离休0人。
第二部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入339.52万元。其中：财政拨款收入339.52万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占本年收入的0%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占收入的0%。
（二）2021年部门决算总支出339.52万元。其中：基本支出302.84万元，占支出的89.2%。项目支出36.68万元，占支出的10.8%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算收入339.52万元。比上年决算增加17.95万元，增长5.58%，主要原因是：人员增加及工资调整。
2021年部门决算总支出339.52万元。比上年决算增加17.95万元，增长5.58%，主要原因是：人员增加及工资调整。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为339.52万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的107.99%，比预算增加25.11万元。主要原因：追加年度项目预算及新聘用三名人员。与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加17.95万元，增长5.58%。主要原因是人员工资调标增加，相应医保、公积金、养老费用增加；新聘用三名人员。
2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数保持一致，无增减。主要原因是我单位无政府性基金预算财政收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数保持一致，无增减。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出339.52万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.95万元，增长5.58%。主要原因是人员工资调标增加，相应医保、公积金、养老费用增加；新聘用三名人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出339.52万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出288.60万元，占85%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出251.92万元，主要用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务—— 一般行政管理事务支出36.08万元，主要用于开展重大课题调研支出。
（3）组织事务——一般行政管理事务支出0.60万元，主要用于“第一书记驻村补助”支出。
2.社会保障和就业支出16.79万元，占4.95%，主要用于行政单位离退休费用和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出14.05万元，占4.14%，主要用于缴纳人员医疗保险。
4.住房保障支出20.08万元，占5.91%，主要用于缴纳人员住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.41万元，支出决算为339.52万元，完成年初预算的107.99%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为262.05万元，支出决算为288.60万元，完成年初预算的110.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.追加项目预算；2.年终追加人员晋级晋档工资及养老保险职业年金做实。
2.社会保障和就业支出。年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4. 住房保障支出。年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算302.84万元，占决算总额的89.20%。其中：
(一)人员经费249.26万元。包括：
工资福利支出244.99万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助4.27万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费53.58万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出53.58万元，比年初预算数增加13.49万元，增长33.65%。主要原因是：2021年新增聘用人员三名，相应劳务费增加。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）；我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项经费管理及支出规范，社会效益较好，项目可持续性强。部门预算总体完成情况良好，基本达到了预期目标。
2.组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年，我单位进一步提升干部理论水平和文稿服务水平，认真编印《政府工作文集》和《政务资讯》，围绕全市经济社会发展中的热点难点重点问题组织调研，高质量完成调研报告，为市政府主要领导提供决策参考，充分发挥了参谋助手作用。
附件：《2021年度部门整体绩效自评结果》
《2021年度部门整体部门自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
市政府研究室2021年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.59万元，执行数为36.68万元，完成预算调整数的60.54％。1.产出指标完成情况分析。全年赴省内、市内调研共计10余次，共完成《基于义务教育均衡发展下鄂州市打造“三名工程”的调研与思考》《关于推动我市招商引资工作的调研报告》《关于无人机产业的研究分析报告》等高质量调研报告共计12篇。其中，《关于推动武鄂同城发展的调研报告》和《鄂州市实施老旧小区改造的调研和思考》被省级刊物刊发，《关于鄂州承接光谷科技创新大走廊延伸的调研报告》等3篇征文分获全市“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题征文一、二等奖。高质量编印年度《政府工作文集》，全年共编发《政务资讯》13期，其中《关于推动武鄂同城发展的调研报告》和《鄂州市实施老旧小区改造的调研和思考》被省级《政府调研》刊登采用。2.效益指标完成情况分析。调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可，为我市经济社会高质量发展提供了重要智力支撑，较好地发挥参谋助手作用。3.满意度指标完成情况分析。多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各届好评。不足：1.绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。2.因受疫情影响，外出调研考察地点受限制，主要集中在市内和省内。改进措施：全面加强对项目日常实施工作的规范和监督，减少偏差。
附件：《2021年度经济社会发展调研工作经费项目自评结果》
《2021年度经济社会发展调研工作经费项目自评表》
（3）绩效评价结果应用情况
针对绩效自评结果中体现的问题，我单位认真研究、及时整改，进一步完善了文稿服务制度和调研年度规划。我单位坚持将绩效自评与预算编制结合起来，以绩效自评结果为依据，调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标，改进管理措施、优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目内容，对涉及该项目内容的科室予以通报批评、限期整改，并根据绩效自评情况相应调整项目下年预算。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出 8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额11.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.56万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，预算调整数0.06万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无人因公出国。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无新购公车。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是全市车辆统一调配，相应支出减少。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.25万元，完成全年预算的100%。其中：2021年国内公务接待共5批次，共计32人次。
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0 人次。
国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是省政府研究室调研组，主要是开展关于鄂州花湖机场、鄂州经济社会发展调研等相关工作。2021年共接待国内来访团组5个，32人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算表
附件：鄂州市人民政府研究室2021年部门决算表
