2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-19

  鄂州市人民政府研究室2021年部门决算

  目 录

  第一部分 鄂州市人民政府研究室概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市人民政府研究室概况

  一、部门主要职能

  1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

  2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

  3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

  4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究,提出政策依据和政策建议。

  5.组织市直有关部门及专家学者,对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证,提供政策咨询,为市政府决策服务。

  6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,编发内部刊物。

  7.承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  单位内设一科、二科、三科、秘书科共4个科室。

  2.部门决算单位组成

  市政府研究室本级,无下属单位或二级单位。

  三、部门人员构成

  市政府研究室部门编制人数13人,其中:行政编制11人,工勤编制2人。

  2021年部门决算在职人员13人,离退休人员3人,其中:退休人员3人,离休0人。

  第二部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入339.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入339.52万元,占收入的100%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转0万元。

  (二)2021年部门决算总支出339.52万元。其中:基本支出302.84万元,占支出的89.2%。项目支出36.68万元,占支出的10.8%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1. 一般公共服务支出288.6万元;

  2. 社会保障和就业支出16.79万元;

  3. 卫生健康支出14.05万元;

  4.住房保障支出20.08万元;

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1.工资福利支出244.99万元;

  2.商品和服务支出53.58万元;

  3.对个人和家庭补助支出4.27万元;

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算收入339.52万元。比上年决算增加17.59万元,增长5.58%,主要原因是:人员增加及工资调整。

  2021年部门决算总支出339.52万元。比上年决算增加17.59万元,增长5.58%,主要原因是:人员增加及工资调整。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算339.52万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入339.52万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出总决算339.52万元。主要包括:主要包括一般公共服务支出288.6万元,社会保障和就业支出16.79万元,卫生健康支出14.05万元,住房保障支出20.08万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共预算支出339.52万元万元,比2020年支出增加17.59万元,增长5.58%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出288.6万元,比年初预算数增加26.55万元,完成年初预算数的110.13%;其中:

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务――行政运行支出251.92万元,比年初预算增加34.87万元,完成年初预算数的116.07%,主要用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务――一般行政管理事务36.68万元,比年初预算减少23.91万元,完成年初预算数的60.52%,主要因为受疫情影响,赴外省市调研、学习次数及人数减少。

  (二)社会保障和就业支出16.79万元,与年初预算一致,完成年初预算的100%,其中:

  1.归口管理的行政单位离退休1.07万元,与年初预算一致,完成年初预算数的100%,主要用于机关事业单位保险改革、离退休人员工资、公务费、福利费等。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.72万元,与年初预算一致,完成年初预算的100%,用于机关事业单位保险改革缴。

  (三)卫生健康支出14.05万元,完成年初预算的100%,其中:

  1、行政单位医疗14.05万元,与年初预算一致,完成年初预算的100%,用于机关医疗保险支出。

  (四)住房保障支出――住房改革支出――住房公积金支出20.08万元,与年初预算一致,完成年初预算的100%,用于机关单位人员住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算302.8万元,占决算总额的89.2%。其中:

  (一)人员经费249.26万元。包括:

  工资福利支出244.99万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助4.27万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费53.58万元。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门2021年机关运行经费决算53.58万元,占决算总额的15.78%。其中:办公费4.55万元,印刷费3.5万元、邮电费0.09万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.02万元,公务接待费0.07万元,劳务费14.73万元,工会经费4.5万元、福利费3.21万元、其他交通费10.76万元、租赁费0.04万元、委托业务费9.52万元、其他商品和服务支出2.09万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至 2021年 12 月 31 日,我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配;专用设备0件、通用设备60件、家俱用具26件,无50万元以上的通用、专用设备。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目支出共涉及资金36.68万元。从评价情况来看,各项经费管理及支出规范,社会效益较好,项目可持续性强。部门预算总体完成情况良好,基本达到了预期目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  经济社会发展调研工作经费项目2021年主要目标:围绕全市经济社会发展中的热点难点重点问题组织调研,高质量完成调研报告,为市政府主要领导提供决策参考;认真编印《政府工作文集》和《政务资讯》等。从项目整体运行情况来看,一方面,文稿服务质效不断提升。全年完成文稿350余篇,累计90万余字,其中《在市委七届十二次全体会议上的讲话》《扛牢粮食安全责任 做大做强粮食产业》《在鄂州始发直达广深高铁首发活动上的致辞》等文稿得到市政府主要领导充分肯定。完成疫情防控期间各类文稿和信息服务工作,共起草文件6份,材料32篇,受到好评。另一方面,调查研究不断深入。全年完成《基于义务教育均衡发展下鄂州市打造“三名工程”的调研与思考》《关于推动我市招商引资工作的调研报告》《关于无人机产业的研究分析报告》等12篇调研报告,相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可。高质量编印年度《政府工作文集》,全年共编发《政务资讯》13期,其中《关于推动武鄂同城发展的调研报告》和《鄂州市实施老旧小区改造的调研和思考》被省级《政府调研》刊登采用。《关于鄂州承接光谷科技创新大走廊延伸的调研报告》等3篇征文,荣获全市“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题征文一、二等奖。

  (三)绩效评价结果应用情况

  针对2021年度绩效自评结果中体现的问题,我单位认真研究、及时整改,并将绩效自评与预算编制结合起来,调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标,改进管理措施、优化支出结构,进一步提高整体预算执行率,促进部门预算更加科学、可行。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额11.56万元,其中:政府采购货物支出 8.7万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额11.56万元,占政府采购支出总额的100%,

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.25万元,比上年减少0.93万元,下降78.81%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年保持一致,主要原因:2021年没有出国人员。

  (二)公务接待费决算0.25万元,比上年增加0.06万元,增加31.58%。主要原因:公务接待次数和人数增加。2021年国内公务接待共5批次,共计19人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0.99万元。其中:

  1.公务用车购置费 0 万元,与上年保持一致,主要原因:无公车购置。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.99万元,下降100%,主要原因:全市车辆统一调配支出减少。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本部门单位无政府性基金支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市人民政府研究室2021年部门决算表

  附件:鄂州市人民政府研究室2021年部门决算表

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