鄂州市自然资源和规划局2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市自然资源和规划局概况
一、部门主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 鄂州市自然资源和规划局2021年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、政府采购执行情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、2021年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市自然资源和规划局 2021年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
鄂州市自然资源和规划局2021年度部门决算信息公开
第一部分 鄂州市自然资源和规划局概况
一、部门主要职能
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘、林业等市政府规章草案，制定相关政策措施并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集和数据管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债 表，拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施全民所有自然资 源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示 自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级、价格评估、利用 评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，建立国土空间规划体系，组织编制国土空间规划和详细规划等相关专项规划并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源 和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。指导各区（开发区）开展乡镇和村庄规划管理工作。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合 整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责林业、湿地和草地生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责规划区规划管理工作。研究拟订城乡规划管理的政策措施和技术标准。负责建设项目选址、提出规划条件、建设用地规划许可、建设工程规划许可和规划验收管理工作。办理《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设项目竣工规划条件核实证明》。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查 和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量 开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11、负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾 规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、 排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展 地质灾害评估和地质灾害工程治理工作。
12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安 全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标 志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。
14、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。 拟订并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化及信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。指导自然资源和规划相关行业协会（学会）工作。
15、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对各区（开发区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。
16、负责组织全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林、商品林建设工作，制定全市造林绿化的指导性计划。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
17、负责森林资源、湿地资源保护和管理。负责全市林地管理，承担全市公益林划定及管理。组织编制全市森林采伐限额。组织、指导林地、林权管理。拟订林业资源优化配置和木材利用政策。负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。组织指导国有林场森林防火工作。组织开展湿地保护工作。指导林业产业扶贫等相关工作。
18、负责陆生野生动植物资源保护和管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、保护与合理开发利用。监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。
19、负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订自然保 护区、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准，落实国 家、省相关标准，负责自然保护区等自然保护地的设立申报、规划、建设等工作。组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。
20、负责组织推进林业改革相关工作。拟订集体林权制 度、国有林场等林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维 护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。拟订全市森林旅游产业发展规划，指导森林旅游产业建设。贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园，监督管理全市林木种苗、花丼、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种和转基因生物安全。
21、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
市自然资源和规划局系统包括：①市局机关（内设18个科室）；②20个局属预算单位（即市自然资源综合执法支队、市国土资源有偿使用管理处、市国土资源调查规划处、市国土空间生态修复中心、市国土资源局城区直属分局、市国土资源交易管理中心、市国土资源征地管理处、市不动产登记中心、市土地储备供应中心、市森林病虫防治检疫站、市林业工作总站、市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站、市国有沼山林场、市国有白雉山林场、市国有麻羊垴林场、市东佛园艺场、市规划局直属分局、市湿地自然保护中心、市森林公安局、市规划局三区分局）。
三、部门人员构成
我局机关及局属单位603人（其中在职398人，退休205人），核定编制290人。
其中：
市局机关139人（其中在职53人，退休78人），核定编制45名；
市自然资源综合执法支队41人（其中在职34，退休7人），核定编制23人；
市国土资源有偿使用管理处28人（其中在职18人，退休10人），核定编制6人；
市国土资源调查规划处人33人（其中在职24人，退休9人），核定编制10人；
市国土空间生态修复中心20人（其中在职16人，退休4人），核定编制9人；
市国土资源局城区直属分局32人（其中在职27人，退休5人），核定编制25人；
市国土资源交易管理中心21人（其中在职18人，退休3人），核定编制13人；
市国土资源征地管理处26人（其中在职18人，退休8人），核定编制5人；
市不动产登记中心35人（其中在职31人，退休4人），核定编制24人；
市土地储备供应中心20人（其中在职16人，退休4人），核定编制11人；
市森林病虫防治检疫站10人（其中在职7人，退休3人），核定编制7人；
市林业工作总站7人（其中在职7人），核定编制8人；
市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站18人（其中在职7人，退休11人），核定编制11人；
市国有沼山林场60人（其中在职26人，退休34人），核定编制20人；
市国有白雉山林场38人（其中在职23人，退休15人），核定编制18人；
市国有麻羊垴林场14人（其中在职9人，退休5人），核定编制9人；
市东佛园艺场7人（其中在职7人），核定编制8人；
市规划局直属分局5人（其中在职5人），核定编制5人；
市湿地自然保护中心7人（其中在职7人），核定编制15人；
市森林公安局31人（其中在职27人、退休4），核定编制15人；
市规划局三区分局11人（其中在职11人），核定编制11人。
第二部分 鄂州市自然资源和规划局2021年度部门决算情况
一、部门决算收支情况说明
2021年度收支总决算37828.04万元。其中：
（一）收入总计37828.04万元。包括：
1、一般公共预算财政拨款收入27689.60万元，占收入的73.2%。
2、政府性基金预算财政拨款收入7061.79万元，占收入的18.67%。
3、上级补助收入145.41万元，占收入0.38%。
4、经营收入69.87万元，占收入的0.18%。
5、其他收入663.46万元，占收入的1.75%。
3、上年结转和结余2197.91万元，占收入的5.81%为部门上年度结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余及用事业基金弥补收支差额。
（二）支出总计37828.04万元。包括：
1、本年度决算支出：37289.44万元。
按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出340.08万元，医疗卫生与计划生育支出253.33万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出7109.69万元，农林水支出16944.44万元，自然资源海洋气象等支出10201.31万元，住房保障支出303.17万元,灾害防治及应急管理支出1600.51万元,其他支出529.91万元。
基本支出按照支出经济分类科目包括：工资福利支出5204.11万元，商品和服务支出11257.26万元，对个人和家庭的补助343.29万元,资本性支出20484.78万元。
2、年末结转和结余538.6万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年度本年收入35630.14万元。较上年度的25459.04万元增长来39.95%。主要原因是：1.上年度未完成项目结转至本年度完成,增加资金使用份额。
2021年部门决算本年支出37289.44万元，其中基本支出7017.19万元，项目支出30227.44万元。较上年度的29651.35万元增加了25.76%。主要原因是：1.上年度未完成项目结转至本年度完成,增加资金使用份额。
三、财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款收入总体情况
2021年度财政拨款收入34751.39万元，占本年收入的97.53%。其中：一般公共预算财政拨款27689.6万元，占本年度财政拨款收入的79.68%；政府性基金预算财政拨款7061.79万元，占本年度财政拨款收入的20.32%。
（二）财政拨款支出总体情况
2021年度财政拨款支出35393.42万元，占本年支出的94.92%。其中：一般公共预算财政拨款28283.73万元，占本年度财政拨款支出的79.91%；政府性基金预算财政拨款支出7109.69万元，占本年度财政拨款支出的20.09%。
（三）财政拨款支出构成情况
2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出340.08万元，占0.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出253.33万元，占0.72%；节能环保（类）支出7万元，占0.02%；城乡社区（类）支出7109.69万元，占20.09%；自然资源海洋气象（类）等支出9719.34万元，占27.46%；住房保障（类）支出303.17万元，占0.86%，灾害防治及应急管理支出1600.51万元，占4.52%，农林水支出16060.3万元，占45.38%。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为28283.73万元，其中：基本支出5672.1万元，项目支出22611.63万元。比上年决算数13315.65万元，增加14968.08万元，上涨112.41%。项目支出包括节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、土地资源调查、土地资源利用与保护、灾害防治及应急管理支出、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护及其他国土资源事务等方面的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出按支出28,283.73万元，主要用于以下几方面：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%；
2、教育支出（类）0万元，占0%；
3、社会保障和就业支出（类）340.08万元，占1.2%，主要用于在职职工的社会养老统筹和职业年金的缴纳；
（1）事业单位离退休（项）支出1.13万元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）338.95万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）253.33万元，占0.9%；
（1）行政单位医疗（项）支出64.1万元；
（2）事业单位医疗（项）支出189.23万元；
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）7万元，占0.02%；
6、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查、地质勘查与矿产资源管理（项）支出9719.34万元，占34.36%；
（1）行政运行（项）支出1505.45万元；
（2）一般行政管理事务（项）支出365.51万元
（3）自然资源规划及管理（项）支出673.24万元
（4）自然资源调查与确权登记（项）支出459.91万元；
（5）自然资源利用与保护（项）支出162.44万元；
（6）地质矿产资源与环境调查（项）支出146.42万元；
（7）地质勘查与矿产资源管理（项）支出113.58万元；
（8）事业运行（项）支出2846.69万元；
（9）其他自然资源海洋气象等（项）支出2253.98万元
7、农林水支出（类）农业农村、林业和草原、扶贫（款）病虫害控制、森林资源培育、执法与监督、其他林业和草原支出、扶贫事业机构、其他扶贫（项）支出16060.3万元，占56.78%；
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）棚户区改造（项）支出303.17万元，占1.07%；
9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出1600.52万元，占5.66%；
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5672.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的20.05%。其中：
（一）人员经费4615.98万元，包括：
（1）工资福利支出4280.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等；
（2）对个人和家庭的补助335.22万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助等；
（二）公用经费1056.12万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、设备购置费等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出 1056.11万元，比年初预算数794.28万元增加261.83 万元，增长32.96%。主要原因是：办公费比年初预算数增加了11.52万元、印刷费比年初预算数增加了41.41万元，电费比年初预算数增加了17.52万元、邮电费比年初预算数节省了8.11万元、维修(护)费比年初预算数增加了15.51万元、劳务费比年初预算数增加了103.88万元、委托业务费比年初预算数增加了167.54万元、工会经费和福利费比年初预算数增加了79.44万元、其他福利费比年初预算数节省了132.48万元、其他交通费用比年初预算数节省了68.78万元、资本性支出比年初预算数增加了16.62万元等所致。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门房屋建筑物共有36,992.7平方米，主要为坐落在鄂州市吴都大道81号自规局大楼和滨湖西路药监局办公大楼。共有车辆 18辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车18 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市自然资源和规划局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目全年预算数为22611.63万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，达到预期目标。
1、对灾害防治及应急管理支出开展了重点绩效评价，主要用于矿山日常生产监管，开展全市在生产矿山恢复治理情况核查，持续开展矿山地质环境监测，开展矿山地质环境保护宣传培训，有计划的开展对历史遗留矿山进行恢复治理。集中有限资金，重视社会经济效益，统一规划安排，采取科学和经济合理的方法，开展较大地质隐患点的监测预警、勘查、地质灾害治理和应急处置，有效遏制全市地质灾害的进一步发展，改善自然生态和地质环境，最大限度减轻或避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。
2、对城乡规划支出开展了重点绩效评价，一是结合鄂州实际，开展国土空间规划与产业发展专题研究，统筹协调好我市国土空间规划与产业发展，有效推进国际航空大都市建设。二是按照土地储备相关法律法规、方针政策，在上级相关部门的安排部署下编制土地储备计划。组织实施国有土地收回、土地收购、征收等工作。三是生态红线划定、并及时发现、制止和查处违规违法用地、采矿行为，保护生态环境，确保耕地红线，维护良好自然资源管理秩序，服务经济建设。
3、对农林水支出开展了重点绩效评价。主要用于我市各林场的森林抚育和培护、森林病害防治、森林防火等各方面支出。负责森林资源、湿地资源保护和管理。负责全市林地管理，承担全市公益林划定及管理。组织编制全市森林采伐限额。组织、指导林地、林权管理。拟订林业资源优化配置和木材利用政策。负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。组织指导国有林场森林防火工作。组织开展湿地保护工作。指导林业产业扶贫等相关工作。
4、对自然资源海洋气象等支出开展了重点绩效评价，主要用于制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集和数据管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
部门绩效评价结果应用情况：我局制定了2021年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。我局将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 2,241.46万元万元，其中：政府采购货物支出79.09万元、政府采购工程支出298.4 万元、政府采购服务支出1,863.97万元。授予中小企业合同金额1,713.56万元，占政府采购支出总额的76.45%，其中：授予小微企业合同金额1,713.56万元，占政府采购支出总额的76.45%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为51.33万元，支出决算数为51.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数无出入
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是2021年度没有安排出国交流访问考察学习等事宜。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，由于2021年度没有安排出国交流访问考察学习等事宜，所以没有开展出国（境）工作。
2、公务用车购置及运行维护费预算数为48.48万元，支出决算数为48.48万元，完成年预算的100%；其中：
（1）公务用车购置费36.66万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：2021年局机关购置了一台森林防火用车18.66万元；局属单位湿地保护中心购置了一台公车18万元。本年度购置(更新)公务用车2辆。
（2）公务用车运行维护费11.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无出入，主要原因是厉行节约控制支出，无预算不支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量18辆。
3、公务接待费支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无出入。主要原因是：我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出2.85万元，接待对象主要是国内各单位，主要是开展业务工作考察和洽谈工作。国内公务接待共36批次，共计357人。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入为7061.79万元。
2021年度政府性基金预算支出为7109.69万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出7082.79万元，城市基础设施配套费安排的支出26.9万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市自然资源和规划局2021年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
