中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门决算

　　目  录

　　第一部分中共鄂州市委直属机关工作委员会单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。

　　2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。

　　3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。

　　4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。

　　5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。

　　6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。

　　7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。

　　8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。

　　9、完成市委交办的其他工作。

　　中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1、机构设置情况

　　内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、直属机关工会、团工委、妇工委。

　　2、部门预算单位组成

　　中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。

　　三、部门人员构成

　　部门编制人数 13人，其中：行政编制12人，工勤编制 1人。

　　2021年部门决算在职人员 15人，退休 13 人。

　　第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入581.97万元。其中：财政拨款收入581.97万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

　　一般公共服务支出508.89万元、社会保障和就业支出26.15万元、卫生健康支出19.33万元、住房保障支出27.60万元。

　　（二）2021年部门决算总支出581.97 万元。其中：基本支出 417.01万元，占支出的71.65 %。项目支出164.96万元，占支出的28.35 %。上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出508.89万元、社会保障和就业支出26.15万元、卫生健康支出19.33万元、住房保障支出27.60万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出323.61万元、商品和服务支出199.38万元、对个人和家庭的补助支出58.58万元、其他资本性支出0.40万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门收入决算581.97万元。比上年决算增加12.50万元，上升2.19 %，上升的主要原因是项目支出增加。

　　2021年部门支出决算581.97万元。比上年决算增加12.50万元，上升2.19%，上升的主要原因是项目支出增加。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为581.97 万元。与2021年初预算数571.42万元相比，各完成年初预算的101.84%，比预算增加10.55万元。主要原因是在职人员变动预算调整。与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加12.50 万元，增长2.19 %。主要原因是项目支出增加。2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入581.97万元，比2020年度决算数增加12.50 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无政府性基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2020年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出581.97万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.50万元，增长2.19%。主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出581.97万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务（类）支出508.89万元，占87.44%。主要是用于主要用于在职人员工资性支出、商品和服务支出、资本性支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）26.15万元，占4.49%。主要是用于缴纳在职人员养老保险的单位部分和行政单位离退休支出。

　　3.卫生健康支出（类）19.33万元，占3.32%，主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分。

　　4.住房保障支出（类）27.60万元，占4.75%，主要用于缴纳在职职工住房公积金的单位部分。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.42万元，支出决算为581.97万元，完成年初预算的101.84%。其中：

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为496.49万元，支出决算为508.89万元，完成年初预算的102.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员变动预算调整。

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.75万元。主要用于优秀公务员年度考核奖励。

　　（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）506.64万元。

　　行政运行（项）341.68万元，比2020年决算数下降37.91万元，下降了9.99%。主要用于在职人员工资性支出、商品和服务支出、资本性支出。下降的主要原因是工资福利支出减少和离退休人员支出本年度放在社会保障和就业支出。

　　一般行政管理事务支出（项）164.96万元，比2020年决算数上升36.99万元，上升了28.91%。主要用于项目支出。上升原因是项目支出增加。

　　（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.50万元，比2020年决算数下降11.50万元，下降了88.46%。主要用于第一书记补助。下降原因是上年度是春节慰问资金，本年度未拨付春节慰问资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）年初预算为26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。

　　（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.62万元，比2020年决算上升5.55万元，上升了34.53%。主要是用于缴纳在职人员养老保险的单位部分。上升原因是缴纳养老保险人数增加和缴纳基数增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）支出4.53万元，比2020年决算上升4.53万元。主要是用于行政单位离退休支出。上升原因是上年度离退休人员决算支出在行政运行中支出。

　　3.卫生健康支出（类）年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%。

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.33万元。比2020年决算数增加5.77万元，上升42.55%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分。上升原因是缴纳医保人数增加和缴纳基数增加。

　　4.住房保障支出（类）年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.60万元。比2020年决算数增加8.32万元，上升43.15%。主要用于缴纳在职职工住房公积金的单位部分。上升原因是缴纳公积金人数增加和缴纳基数增加。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算417.01万元，占决算总额的71.65%。其中：

　　(一)人员经费382.19万元。包括：

　　1、工资福利支出323.61万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　2、对个人和家庭的补助58.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费34.42万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）资本性支出0.40万元，主要用于办公设备购置。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2021年度机关运行经费支出34.82万元，比年初预算数减少4.54万元，降低11.53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 4.54万元支出。

　　2021年机关运行经费决算34.82万元，占决算总额的 5.98%。主要包括：办公费2.95万元、电费0.76万元、邮电费0.84万元、差旅费2.70万元、维修费1.23万元、租赁费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0.09万元、劳务费0万元、工会经费5.35万元、福利费2.28万元、其他交通费用13.51万元、其他商品和服务支出4.68万元、办公设备购置费0.40万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中共鄂州市委直属机关工作委员会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目2个，涉及资金164.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况看：本单位绩效自评得分99.97分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。2021年目标完成情况如下：（一）强化政治建设。 一是指导督促各党支部认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，将落实情况纳入机关党建日常工作网上考核主要内容。二是坚持把落实管党治党责任作为党组（党委）书记和机关党委（总支、支部）书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，分级组织开展述职评议工作。（二）抓好理论武装。一是举办4期市直机关党建大讲堂，近1000人次参加。二是开展党课稿评选，征集党课稿123篇，评审出12篇优秀党课稿。三是组织开展学习强国党史专题竞赛市直机关选拔赛、党史学习专题演讲和征文比赛等学习活动，将开展党史学习教育情况纳入2021年度党建考核内容。（三）抓好意识形态工作。一是进行工作提醒，要求机关基层党组织报送部分谈心谈话记录。二是在鄂州机关党建网登载市直机关基层党组织党建经验411篇，发布学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、全面从严治党等专题理论阐述文章32篇。 （四）推进基层组织建设。一是督促审批17家基层党组织按期换届,同意3家基层党组织延期换届。二是今年第四轮支部分类定级评分，90分以上335个，整体提升明显。 （五）做好党员教育管理工作。 一是举办1期市直机关党务干部示范培训班，集中培训180人;举办了入党积极分子和发展对象培训班，培训520人。二是制定了市直机关发展党员计划，召开专项工作推进会，督促市直机关严格按程序发展党员329名。三是对2021年党员交纳党费基数进行全面核算并备案，督促23家机关党委规范使用党费专户。四是春节、七一共下拨党费40.84万元,慰问困难党员437人、省市表彰对象99人。（六）抓好机关纪律检查工作。一是建立完善80家市直单位纪检组织台账；集中对100余名机关纪检干部进行了业务培训，印发机关纪委业务知识指导手册；开展了市直机关机关纪委书记述职述廉工作。二是印发4期重点工作提醒，指导市直单位机关纪委做实做细日常监督工作，在重要时间节点履行监督责任。（七）做好机关群团工作 。一是组织了市直机关庆祝建党100周年合唱比赛、书画展和市直机关团委书记述职评议暨学习实践活动以及民法典（婚姻家庭篇）讲座，组织动员机关“爱心妈妈结对关爱留守儿童”、“青年大学习”网上主题团课等。二是市直机关积极开展了各类主题活动。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目预算数为165万元，执行数为164.96万元，完成预算数的99.98%。

　　峒山教育基地项目绩效：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，预算执行率为100%。自评得分100分。主要产出和效果：提升峒山社区省直机关党员干部教育基地教学质量，2021年，鄂州工委在省委直属机关工委举办的省直机关党员干部教育基地业务培训班上作典型经验交流。2021年峒山基地项目支出自评为优等次。

 　　综合业务费项目绩效：项目全年预算数为45万元，执行数为44.96万元，预算执行率为99.91%。主要产出和效益：1、大型党务活动费。举办市直机关庆祝建党100周年合唱比赛，共有60个代表队2900名机关干部参赛。举办市直机关庆祝中国共产党成立100周年书画作品展。2、综合业务费其他费用。主要用于开展区域化共建、扶贫等其它党建活动，是对机关工委公用经费不足的弥补，保障了机关工委工作的正常运转。2021年综合业务费项目支出自评为优等次。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　我委根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。无

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门2021年度政府采购计划金额总计0.30万元，实际采购金额总计0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.09 万元，完成预算的45 %。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年疫情原因，原预算安排交流活动部分暂停；二是严格厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国预算。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无此项预算。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的45%，比年初预算增加(减少)0.11万元，主要原因是一是2021年疫情原因，原预算安排交流活动部分暂停；二是严格厉行节约。其中：

　　外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

　　国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是省机关工委等领导，主要是开展党建检查工作。2021年共接待国内来访团组2批次，13人次（不包括陪同人员）。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　表8为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   第四部分  中共鄂州市委直属机关工作委员会2021年部门决算表（见附件）