鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分名词解释
第四部分 鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市住房和城乡建设局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。负责起草住房和城乡建设、市政府规章、规范性文件和制度规范，起草城乡建设地方性法规，经批准后组织实施。指导各区（开发区）住房和城乡建设工作。
2.负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。
3.负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策和住房建设规划并指导实施。负责城镇住房制度改革的指导实施和住房资金的管理工作。
4.负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房产行业产业政策和发展规划并指导实施。会同有关部门组织拟订房产市场监管政策并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理和国有土地上房屋征收与补偿的制度规范并监督执行。负责全市城镇房屋安全鉴定和城市房屋白蚁防治管理工作。
5.负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。
6.指导和规范村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设安全和危房改造。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。
7.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订勘察设计、施工、工程监理的制度规范并监督和指导实施。拟订勘察设计行业、建筑业、工程监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策开监督执行。拟订建筑市场各方主体行为的制度规范并监督执行。组织协调勘察设计企业、建筑企业对外拓展工程承包、建筑劳务合作业务。
8.组织制定工程建设实施阶段的地方标准。制定和发布地方工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订城镇公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。
9.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理、质量投诉处理和建筑工程风险管理。拟订建筑行业、工程勘察设计咨询行业的技术政策并指导实施。
10.负责推进建筑节能、城镇减排。拟订住房和城乡建设行业科技发展规划，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点建设科技项目的研究开发。负责墙体材料革新、散装水泥管理。负责城市设计、消防设计审查验收和施工图审查及标准设计的监督管理。负责各类房屋建筑和市政设施抗震设计规范的实施监督。
11.负责全市燃气应急保障、特许经营管理。组织拟订燃气发展专项规划。负责燃气的经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理、工程建设等监督管理工作。
12.指导、协调全市住房和城乡建设信息工作，负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。
13.负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。
14.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有15个，分别是：办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、城市建设科、住房保障科、房产开发管理和市场监督科、物业管理科、建筑市场监管科、村镇建设科、科技与勘察设计科(建设工程消防设计审查验收管理科）、工程质量安全监管科、行政审批科、机关党委、离退休干部科 。
2.部门决算单位组成
2021年部门决算共有13家单位，包括鄂州市住房和城乡建设局本级、鄂州市住房服务和保障中心、鄂州市建设工程质量监督检测站、鄂州市建设工程造价站管理站、鄂州市建筑市场管理站、鄂州市城建档案馆、鄂州市装饰装修行业管理办公室、鄂州市墙体材料革新与建筑节能办公室、鄂州市燃气管理办公室、鄂州市房产交易所、鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所、鄂州市房屋征收与补偿办公室、鄂州市散装水泥办公室。
3.部门人员构成
鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算编制人数194人，其中：行政编制40人，参公管理事业编制32人，事业编制127人。
2021部门决算实有人数328人，在职人员230人，离退休人员98人，其中：退休98人。
第二部分 鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入4765.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4465.36万元，占收入的93.71%。政府性基金预算财政拨款收入163.28万元，占收入的3.4 %；其他收入136.45万元，占收入的2.89%。
上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %。
（二）2021年部门决算总支出4737.55 万元。其中：基本支出3801.99万元，占支出的80.25%。项目支出935.56万元，占支出的19.75%。
上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出3822.35万元，一般公共服务支出115万元,社会保障和就业支出221.14万元,卫生健康支出128.97万元，资源堪探工业信息等支出110.37万元,节能环保支出7万元,住房保障支出201.18万元,其他支出129.74万元 ，文化旅游体育与传媒支出1.8万元。
按照支出经济分类科目，主要用于： 基本支出3657.92万元，其中：工资福利支出2943.73万元，商品和服务支出390.88万元，对个人和家庭的补助支出323.31万元；项目支出772.27万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入4765.09万元。比上年决算增加67.7万元，增加1.44%，主要原因是市散装水泥办公室决算。
2021年部门决算总支出4737.55万元。比上年决算减少1009.07万元，下降21.29%，主要原因是财政拨款项目支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4857.31 万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的126.39 %，比预算增加 1014.31万元。主要原因是项目增加。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少1003.6万元，下降20.66 %。主要原因是项目支出减少。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4465.36万元，比2020年度决算数减少76.73万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入163.28 万元，比2020年度决算数减少91.29万元。减少主要原因是拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少） 0万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4430.19万元，占本年支出合计的 93.51%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少609.72万元，下降12.09%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4430.19万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出115万元，占2.59%。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)支出110万元，占2.48%。主要用于住建智慧信息化项目支出。
（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2万元，占0.04%。主要用于资产报表编制支出。
（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出3万元。占0.07%。主要用于第一书记补助等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出221.13万元，占4.99%，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。其中：
（1）行政单位离退休费（项）支出21.06 万元，占0.47%。用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
（2）事业单位离退休（项）支出8.88万元，占0.2%。主要用于离退休人员公务费、福利费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出191.19万元，占4.32%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出1.8万元，占0.04%。主要用于创文先进个人奖励支出。其中：
文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出1.8万元，占0.04%。主要用于创文先进个人奖励支出。
4.卫生健康（类）支出128.97万元，占2.91%。主要用于单位医疗。其中：
（1）行政单位医疗（款）支出51.02万元，占1.15%。主要用于单位医疗。
（2）事业单位医疗（项）支出77.95 万元，占1.76%。主要用于单位医疗。
5.城乡社区（类）支出3644.74 万元，占82.27%，主要用于事业单位事务管理，行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。其中：
（1）城乡社区管理（款）事务3356.45万元，占75.76%。主要用于事业单位事务管理。
①行政运行（项）支出1077.99万元，占24.33%，主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
②一般行政管理事务（项）支出200.36万元，占4.52%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。
③住宅建设与房地产监管（项）支出47.32万元，占1.07%，主要用于安全生产专家评审等支出。
④其他城乡社区管理事务（项）支出2030.78万元，占45.84%，主要用于项目支出。
（2）城乡社区公共设施（款）支出0.82万元，占0.02%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和项目支出。
其他城乡社区公共设施（项）支出0.82万元，占0.02%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和项目支出。
（3）建筑市场管理与监督（款）支出230.47 万元，占5.20%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。
建筑市场管理与监督（项）支出230.47 万元，占5.20%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。
（4）其他城乡社区（款）支出57万元，占1.29%，主要用于项目支出。
其他城乡社区（项）支出57万元，占1.29%，主要用于项目支出。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支出110.37万元，占2.49%。主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。
（1）制造业（款）支出 110.37万元，占2.49%。主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。
①行政运行（项）支出94.58万元，占2.13%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。
②一般行政管理事务（项）支出15.79万元，占0.36%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。
7.住房保障（类）支出201.19 万元，占4.54%，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助等。其中：
（1）保障性安居工程（款）支出23.09万元，占0.52%，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助等。
①棚户区改造（项）支出6.08万元，占0.14%。主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助。
②保障性住房租金补贴（项）支出17.01万元，占0.38%，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助。
（2）住房改革（款）支出178.10万元，占4.02%，主要用于公积金支出。
住房公积金（项）支出178.10万元，占4.02%，主要用于公积金支出。
8.节能环保（类）支出7万元，占0.16%，主要用于建筑工地扬尘治理。
能源节约利用（款）支出7万元，占0.16%，主要用于建筑工地扬尘治理。
能源节约利用（项）支出7万元，占0.16%，主要用于建筑工地扬尘治理。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3803.99 万元，支出决算为4430.19万元，完成年初预算的116.46 %。其中：
1.一般公共服务（类）支出年初预算为112 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的102.68 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：第一书记补助等支出。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)支出年初预算为110万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的100%。主要用于住建智慧信息化项目支出。
（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为2万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的100%，主要用于资产报表编制支出。
（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：第一书记补助等支出。
2.社会保障和就业支出（类）支出年初预算为221.14万元，支出决算为 221.13万元，完成年初预算的100 %，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
行政事业单位养老（款）支出年初预算为221.14万元，支出决算为 221.13万元，完成年初预算的100 %，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
（1）行政单位离退休费（项）支出年初预算为21.06万元，支出决算为 21.06万元，完成年初预算的100 %，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
（2）事业单位离退休（项）支出年初预算为8.88万元，支出决算为 8.88万元，完成年初预算的100 %。主要用于离退休人员公务费、福利费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出，年初预算为191.20万元，支出决算为 191.19万元，完成年初预算的100 %。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。主要用于创文先进个人奖励支出。其中：
文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。主要用于创文先进个人奖励支出。
4.卫生健康（类）支出年初预算为128.97万元，支出决算为 128.97万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位医疗。其中：
（1）行政单位医疗（款）支出年初预算为128.97万元，支出决算为 128.97万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位医疗。
①行政单位医疗（项）支出年初预算为51.02万元，支出决算为 51.02万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位医疗。
②事业单位医疗（项）支出年初预算为77.95万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位医疗。
5.城乡社区（类）支出年初预算为3050.72万元，支出决算为3644.74万元，完成年初预算的119.47 %。主要用于事业单位事务管理，行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。其中：
（1）城乡社区管理（款）事务年初预算为3050.72万元，支出决算为3356.45万元，完成年初预算的110.02 %。主要用于事业单位事务管理。
①行政运行（项）支出年初预算为1881.15万元，支出决算为1077.99万元，完成年初预算的57.30%，主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
②一般行政管理事务（项）支出年初预算为244.74万元，支出决算为200.36万元，完成年初预算的81.87%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。
③住宅建设与房地产监管（项）支出年初预算为0万元，支出决算为47.32万元，主要用于安全生产专家评审等支出。
④其他城乡社区管理事务（项）支出2030.78万元，年初预算为1572.66万元，支出决算为2030.78万元，完成年初预算的129.13%，主要用于项目支出。
（2）城乡社区公共设施（款）支出年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和项目支出。
其他城乡社区公共设施（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和项目支出。
（3）建筑市场管理与监督（款）支出年初预算为219.84万元，支出决算为230.47万元，完成年初预算的104.84%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。
建筑市场管理与监督（项）支出年初预算为219.84万元，支出决算为230.47万元，完成年初预算的104.84%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。
（4）其他城乡社区（款）支出年初预算为0万元，支出决算为57万元，主要用于项目支出。
其他城乡社区（项）支出年初预算为0万元，支出决算为57万元，主要用于项目支出。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支出年初预算为96.71万元，支出决算为110.37万元，完成年初预算的114.12%，。主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。
（1）制造业（款）支出年初预算为96.71万元，支出决算为110.37万元，完成年初预算的114.12%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。
①行政运行（项）支出年初预算为88.71万元，支出决算为94.58万元，完成年初预算的94.86%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。
②一般行政管理事务（项）支出年初预算为8万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的197.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政功能科目调整。
7.住房保障（类）支出201.19 万元，年初预算为178.10万元，支出决算为201.19万元，完成年初预算的112.96%，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助等。其中：
（1）保障性安居工程（款）支出年初预算为0万元，支出决算为23.09万元，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助等。
①棚户区改造（项）支出年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助。
②保障性住房租金补贴（项）支出年初预算为0万元，支出决算为17.01万元，，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助。
（2）住房改革（款）支出年初预算为178.10万元，支出决算为178.10万元，完成年初预算的100%，主要用于公积金支出。
住房公积金（项）支出年初预算为178.10万元，支出决算为178.10万元，完成年初预算的100%，主要用于公积金支出。
8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）支出年初预算为0万元，支出决算为7万元，主要用于建筑工地扬尘治理。
能源节约利用（项）支出年初预算为0万元，支出决算为7万元，主要用于建筑工地扬尘治理。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算3657.92万元，占决算总额的77.21%。其中：
（一）人员经费3267.04万元。包括：
工资福利支出2943.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助323.31万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费390.88万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出390.88万元，比年初预算数增加25.62万元，增长7.01%。主要原因是：市房地产交易所、市房屋征收与补偿中心年初未纳入预算，2021年纳入财政预算管理。
七、国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，部门共有房屋9485.42平方米，账面价值2503.17万元；车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是二级单位用车；单位价值50 万元以上通用设备 2 台（套）,账面价值224.58万元；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）,账面价值0万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金4430.19万元。重点项目2个。主要用于建筑市场行业管理、工程档案保管服务等。占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）消防设计审查专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：构建新的建设工程消防设计审查工作管理运行机制。委托有审查资质的设计审查机构对全市建筑面积800万平方米的建设工程项目进行消防设计审查，出具行政审查意见书。
（2）安全生产专项服务费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高建设行业安全生产监管水平,充分发挥安全生产专家在安全监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平。
（3）建筑市场执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强对建筑活动的监督管理，对建筑市场施工过程中违法、违规行为进行调查、取证、处罚，维护建筑市场秩序，保护建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。
（4）领导干部个人住房信息查核专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照中央组织部及湖北省委组织文件要求，以我市房地产管理信息系统为基础，建立领导干部个人住房信息建立数据存储库和查核系统，并与中央、省、市三级干部个人住房信息查核系统融合。实现领导干部个人住房信息数据专项存储的实时更新和查核上报，避免我市领导干部个人住房查核情况在上报时出现漏报、错报等况发生，查核情况直接影响到中央、省委组织部及市委组织部对领导干部个人使用决定。
（5）预拌混凝土安全质量检测经费绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：规范预拌混凝土活动，确保混凝土工程质量，保障生产的质量安全。
（6）住房保障和棚户区改造专项绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：承担市住房保障工作领导小组办公室职责和住房保障机构职能。负责国家住房保障工作政策研究和落实，接待上级调研和检查；负责全市保障性住房项目的申报、督查；负责对全市低收入家庭、最低收入住房困难家庭的租赁补贴审核发放；对配租入住对象实施后期管理，保障小区实施三级物业服务，对第三方返还管理费及物业补贴实施绩效考评；做好住房保障档案整理及信息化管理工作。
（7）保障性安居工程后期管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：委托第三方对主城区保障性安居小区总面积18.45万平方米，共计32栋、2195户进行后期管理服务。
（8）散装水泥推广应用资金绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为推进我市散装水泥散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，完成市建委下达的各项任务和指标，推广发展散装水泥供应量780万吨，预拌混凝土供应量251万立方米，预拌砂浆推广量68万吨。
（9）绿色建筑发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进新建建筑执行建筑节能标准、绿色建筑快速发展、可再生能源在建筑中的规模化应用，全市建筑节能水平持续提升。
(10)建筑装饰工程质量安全执法及室内空气检测管理工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展装饰装修工程无巡查和质量安全检查以及室内空气质量抽查，提高效率和节约人工成本，使装饰装修损失同比减少。
（11）白蚁防治等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全市新建、改、扩建房屋的白蚁预防和原有房屋白蚁灭治工作，保障基本房屋无蚁害。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入。
（12）房屋安全鉴定专项等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全市老、旧危楼安全鉴定工作，保障基本房屋居住安全。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入。
（13）建设工程档案保管服务项目自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了建设工程档案保管卷数6.5万卷，加强了档案保管安全性，提供了便捷高效档案查询服务，服务对象满意度达95%。
（14）地下管线综合管理信息系统运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：地下管线系统运行维护，保障基本办公环境。为建设节约型机关，压缩了该项目支出。
（15）鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，主要产出和效果：在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。该项目完成年初设计目标。
（16）建设工程消防验收监管项目自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为61.87万元，完成预算的56%。主要产出和效果：通过加强建设工程消防验收监管工作，努力预防和消除消防安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。为建设节约型事业单位，压缩了该项目支出。
（17）鄂州市建筑起重机械远程视频监控系统专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对建筑起重机械设备使用过程进行有效的监控管理，有效预防和减少建筑起重机械设备安全生产事故的发生。发现的问题及原因：一是资金量投入少；二是需要解决的问题多。下一步改进措施：一是资金量少就投入大量人力确保建筑市场安全运行；二是建立定期和不定期管理制度，督促鄂州市建筑市场的文明和安全施工。
（18）城镇燃气安全行业监督专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为8.6万元，完成预算的43%。主要产出和效果：对全市燃气场站和管网进行安全监督，杜绝燃气事故发生，保障人民群众生命财产安全。
3.绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况：我局制定了2021年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。
部门绩效评价结果拟应用情况：我局拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。
九、政府采购执行情况说明
2021年度政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2 万元。授予中小企业合同金额11.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.43万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.26万元，支出决算9.41 万元，完成预算的91.72%。主要原因：事业单位公务用车支出费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是未发生该项费用。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。
2.公务用车购置及运行费支出决算为7.46 万元，完成年初预算的 100 %；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加 0万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。
（2）公务用车运行费7.46 万元，完成年初预算的100 %，主要用于事业单位公务用车支出费用。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5 辆。
3.公务接待费支出决算为2 万元，完成年初预算的71.43%，比年初预算减少0.8万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。其中：
外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.95万元，接待对象主要是周边地市和往来单位，主要是开展学习调研等工作。2021年共接待国内来访团组 30 个， 245人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入163.28万元，本年支出163.28万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
城乡社区（类）支出163.28万元，占支出100%。主要用于：物业企业红黑榜奖励、物业提升常态化管理工作等。
国有土地使用权出让收入安排的(款)支出。支出决算为 163.28 万元，主要用于物业企业红黑榜奖励、物业提升常态化管理工作等方面支出。
城市建设（项）支出决算为 163.28 万元，主要用于物业企业红黑榜奖励、物业提升常态化管理工作等方面支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
8.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算表
附件：鄂州市住房和城乡建设局2021年部门决算公开表
