2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-20

  中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算

  目录

  第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

  一、部门主要职能

  (1)领导全市共青团工作;负责市青联的日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

  (2)参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。

  (3)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。

  (4)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

  (5)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

  (6)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,办好鄂州市大中专学校业余团校。

  (7)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。

  (8)负责全市青年统战工作,做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

  (9)完成上级交办的其他工作。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构共有1个,暨共青团鄂州市委员会,包括办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共5个部门。

  2、部门决算单位组成

  共青团鄂州市委员会本级,没有二级单位

  三、部门人员构成

  编制人数11名;财政供养人数11名,其中:在职10名。

  第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入318.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入305.8万元,占收入的95.95%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入的0%。其他收入12.91万元,占收入的4.05%。上年结转0万元。

  (二)2021年部门决算总支出318.71万元。其中:基本支出185.80万元,占支出的58.30%。项目支出132.91万元,占支出的41.7%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1. 一般公共服务支出267.14万元;

  2. 社会保障和就业支出12.21万元;

  3. 卫生健康支出10.92万元;

  4. 文化旅游体育与传媒支出0.6万元;

  5. 住房保障支出14.93万元;

  6. 其他支出12.91万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出172.20万元;商品和服务支出144.38万元;对个人和家庭的补助支出0.01万元;资本性支出2.12万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门收入决算318.71万元。比上年决算减少229.21万元,下降41.83%,主要原因是创文专项收入减少。

  2021年部门支出决算318.71万元。比上年决算减少237.22万元,下降42.67%,主要原因是创文专项支出减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入决算305.80万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入305.8万元、上年结转0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。支出决算305.8万元。主要包括:1. 一般公共服务支出(群团事务)267.14万元;2.社会保障和就业支出12.21万元;3.卫生健康支出10.92万元;4.文化旅游体育与传媒支出0.6万元; 5.住房保障支出14.93万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出305.8万元,比2021年减少3.24万元,下降1.04%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)支出267.14万元,比2021年初预算数减少1.92元,完成年初预算的99.28%。其中:

  1、行政运行(项)支出147.14万元,比2021年初预算数减少1.92万元,完成年初预算的99.28%.

  2、一般行政管理事务(项)支出120万元,比2021年初预算数减少0元,完成年初预算的100%

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.21万元,比2021年初预算数减少0万元,完成年初预算的100%。

  (三)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.92万元,比2021年初预算数减少0万元,完成年初预算100%

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.93万元,比2021年初预算数减少0万元,完成年初预算的100%。

  (五)文化旅游体育与传媒支出(款)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.60万元,为创文先进个人奖励支出。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算185.80万元,占决算总额的58.30%。其中:

  (一)人员经费172.22万元。包括:

  工资福利支出172.22万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费13.60万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门2021年度机关运行经费支出13.60万元。主要包括:办公费0.67万元、印刷费0.0015万元、咨询费0.3万元、邮电费0.12万元、物业费0.06万元、差旅费0.02万元、租赁费0.17万元、专用材料费0.22万元、劳务费0.12万元、工会经费2.60万元、福利费8.08万元、其他交通费0.65万元、其他商品和服务支出0.55万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至 2020年 12 月 31 日,我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配;无车辆;专用设备无;通用设备31件,总价值29.15万元;家俱84件,价值10.07万元。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况。2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。整体支出项目明确,预算编制合理;项目资金执行到位,资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况;较好完成了全年绩效目标,包括项目产出指标和项目效益指标,为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分,项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%,主要产出和效果:组建青年宣讲团,开展宣讲120场次,覆盖青年6920余人。组织开展新发展团员集中入团仪式暨“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动50场次。开展“青年大学习·一起学党史”系列网上主题团课,平均每期参学人数达2万人次,第十一季十二期参学率达62.5%。组织少先队员参与“红领巾爱学习”网上主题队课,参学人次达5万人。开展“1+5”助力基层社会治理,在10个试点社区成立了社区大团委和社区“青年之家”,组建“社区泡泡”兴趣团队30个、青年志愿服务队10个。截至目前已开展社区“青年之家”活动76场次,覆盖青年群体1000余人。实施青少年事务社工孵化计划,组织开展青年能力提升培训及青少年社工培训5场次,进一步加大社区青少年社工培训培养力度。持续开展“双结双促,情暖四季”关爱留守儿童活动,通过开展“六一慰问”、“粽”享端午、等主题关爱活动,服务贫困留守儿童1000余名。开展“希望微心愿”关爱留守儿童专项行动,筹集资金27.62万元,为2700名留守儿童、贫困学生发放微心愿礼包。开展“腾讯春暖行动”,向61名抗疫一线染疫医务人员子女和620名因疫因病致困家庭青少年发放慰问金68.1万元。开班暑期“希望家园”、“七彩假期”建设点84家,常态化与湖北第二师范学院等志愿服务团队结对开展关爱活动,覆盖留守儿童、贫困学生2100余人。实施团中央“守护健康 益动起来”12355青少年健康守护行动项目,个案咨询辅导13人次,举办活动12场次,覆盖学生773人。积极开展“阳光成长”心理健康、中高考减压等微课9期。开展“轻松备考·12355与你同行”中高考减压行动6场,覆盖青少年学生和家长近2000人。开展青少年法治宣讲活动10场,覆盖青少年860人。制作禁毒宣传PPT课件,面向社区青少年宣传禁毒知识20场次。举办“我为群众办实事”青春集市,全市35家团市委“伙伴计划”合作组织和“青年之家”合作商家参与现场为群众办实事活动。为6名创业青年申请“湖北省大学生创业扶持项目”,争取创业资金18万元;扶持6名农村创业青年申报省级“田园小康”项目。举办“鄂州市青年创业沙龙”3期,覆盖创业青年120余人。组织开展相亲交友、青年联谊等活动,覆盖400余名单身青年。编发防疫提示短信12000条,提醒居民注意个人防护。开展公益众筹植树活动,组织150余名志愿者参与种植樱花树苗近1000棵。组织20余名青年志愿者到长江沿线开展“关爱长江·你我同行”青年志愿服务活动。开展志愿服务活动4278场,积分兑换活动37场次。继续实施“希望工程”“希望伴飞”“情暖四季”等团属品牌活动,实现对2065名贫困留守儿童的关爱全覆盖。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额25.26 万元,其中:政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.21万元。授予中小企业合同金额25.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.26万元,占政府采购支出总额的 100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.18万元,比上年减少0.63万元,下降77.77%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算 0万元,与上年持平,均没有人员出境。

  (二)公务接待费决算0.18万元,比上年减少0.11万元;主要是压缩公务接待支出。2021年国内公务接待4批次、接待26人。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0.52万元。下降100%。

  1.公务用车购置费0万元,本年没有购置车辆。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.52万元。下降100%。2021年公务用车购置量0台,保有量0台,车辆统一调配转出,费用为转出前支出。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本年无政府性基金预算支出

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算表

  附件:中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算表

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