中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况
一、部门主要职能
（1）领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
（2）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。
（3）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（4）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
（5）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的制定和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。
（6）负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。
（7）负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
（8）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据；办好市团校。
（9）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有1个，暨共青团鄂州市委员会，包括办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共5个部门。
2、部门决算单位组成
共青团鄂州市委员会本级,没有二级单位
三、部门人员构成
编制人数11名；财政供养人数11名，其中：在职10名。
第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入318.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入305.8万元，占收入的95.95%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%。其他收入12.91万元，占收入的4.05%。上年结转0万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 一般公共服务支出267.14万元；
2. 社会保障和就业支出12.21万元；
3. 卫生健康支出10.92万元；
4. 文化旅游体育与传媒支出0.6万元；
5. 住房保障支出14.93万元；
6. 其他支出12.91万元。
（二）2021年部门决算总支出318.71万元。其中：基本支出185.80万元，占支出的58.30%。项目支出132.91万元，占支出的41.7%。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出172.20万元；商品和服务支出144.38万元；对个人和家庭的补助支出0.01万元；资本性支出2.12万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门收入决算318.71万元。比上年决算减少229.21万元，下降41.83%，主要原因是创文专项收入减少。
2021年部门支出决算318.71万元。比上年决算减少237.22万元，下降42.67%，主要原因是创文专项支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为305.80万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的99.20%，比预算减少2.48万元，。主要原因是专项资金支出减少。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少190.24万元，下降38.35 %。主要原因是创文专项减少。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入305.80万元，比2020年度决算数增加4.77万元。增加主要原因是人员正常工资晋级档增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数减少187万元。减少主要原因是创文专项支出减少。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出305.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.24万元，下降1.05%。主要原因是专项资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共决算支出305.8万元，主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出267.14万元，占87.36%。主要是用于人员工资福利、公用及专项支出。
（二）社会保障和就业支出（类）12.21万元，占3.99%。主要是用于人员社保支出。。
（三）卫生健康支出（类）10.92万元，占3.57%。主要是用于人员医疗保险费缴纳。
（四）住房保障支出（类）14.93万元，占4.88%。主要是用于人员公积金缴纳。
（五）文化旅游体育与传媒支出（款）0.60万元，占0.20%。主要是用于创文先进个人奖励支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.28万元，支出决算为305.80万元，完成年初预算的99.20%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）年初预算为269.09万元，支出决算来267.14万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩公用支出减少
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.21万元，支出决算数为12.21万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.92万元，支出决算数为10.92万元，完成年初预算100%
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.93万元，支出决算数为14.93万元，完成年初预算的100%。
（五）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为0.60万元，为创文先进个人奖励支出追加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算185.80万元，占决算总额的58.30%。其中：
(一)人员经费172.22万元。包括：
工资福利支出172.22万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费13.60万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出13.60万元，比年初预算数减少17.23万元，降低55.89%。主要原因是：资产运行维护支出减少2.00万元，落实过紧日子要求压减日常办公、文印、水电支出等15.23万元。2021年度机关运行经费支出主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.0015万元、咨询费0.3万元、邮电费0.12万元、物业费0.06万元、差旅费0.02万元、租赁费0.17万元、专用材料费0.22万元、劳务费0.12万元、工会经费2.60万元、福利费8.08万元、其他交通费0.65万元、其他商品和服务支出0.55万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；无车辆；专用设备无；通用设备31件，总价值29.15万元；家具84件，价值10.07万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目2个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则,让各项支出合法合规,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，聚焦中国共产党成立100周年重大节点，青少年思想政治引领进一步增强；服务疫情防控、基层治理、文明典范城市创建等中心工作，青年先锋队作用进一步凸显；开展希望工程、希望家园，实施“青创贷”金融扶持项目，青少年成长环境进一步优化；全战线开展共青团工作竞赛，规范团员发展程序，落实团前教育，加强团员队伍建设。推进“智慧团建”系统和少先队数据统计系统建设，推动基础团务、队务信息网上转接，基层组织建设更加规范。深化共青团改革，举办团干部和少先队辅导员培训班、中学精品团课展示活动，提升团干工作能力。推动成立鄂州市学联。顺利召开市第六次团代会。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。全年项目涉及2个,涉及资金 120万元。其中:
新媒体与志愿服务专项经费项目绩效:项目全年预算数为 27万元,执行数为 27万元,预算执行率为 100%。主要产出和效果:组建青年宣讲团、“红领巾巡讲团”，开展宣讲300余场次，青年宣讲团被评为全市基层理论宣讲先进集体。开设“青少年读党史”新媒体专栏、发布“青年大学习·一起学党史”、“红领巾爱学习”网上主题团队课，覆盖青少年30万人次。开展“学党史 强信念 跟党走”青少年党史读书分享，交流学习感悟；开展“奋斗百年路 青春正当红”、“红领巾心向党”主题团队日活动，实现学习全覆盖。在抖音平台发起“红色青春 唱响鄂州”红歌挑战赛话题，制作宣讲文化产品，拍摄青少年讲党史故事，面向全网讲述鄂州本土红色故事。开展服务市运会、关爱长江、公益众筹植树、鄂州半程马拉松、爱心送考等志愿服务活动。开展首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，参与项目135个，30个项目获奖。推报3个“社区计划”青年志愿服务项目获评省级银奖和铜奖。
青少年专项经费项目绩效:项目全年预算数为88万元,执行数为 88万元,预算执行率为 100%。主要产出和效果:实施社区青春行动，组建“社区泡泡”兴趣团队30个、青年志愿服务队10个，全年开展活动200场。实施青少年事务社工孵化计划，组织培训10场次。开展“双结双促 情暖四季”“希望微心愿”等关爱活动，筹集资金27.62万元，贫困留守儿童帮扶实现全覆盖。开展“腾讯春暖行动”，向681名青少年发放慰问金68.1万元。深化“希望工程”行动，筹集资金37.5万元，资助贫困学生185人；成立长城花园酒店专项爱心基金，对接同方泵业定向资助葛店高中20万元爱心资金。开设暑期“希望家园”“七彩假期”84家，覆盖留守儿童2100余人，相关工作被中青报、中国文明网推介。召开青年工作联席会，推动建立全社会关心支持青年成长的长效机制。举办“我为群众办实事”青春集市，35家“伙伴计划”合作组织和“青年之家”合作商家参与，现场对接青年的急难愁盼问题。举办“青年创业沙龙”、相亲交友、青年联谊等活动，切实为青年排忧解难。实施“守护健康 益动起来”12355青少年健康守护行动，个案咨询45人次，举办活动26场，覆盖学生2400人。开展“阳光成长”心理健康、中高考减压微课、“轻松备考”等活动15场，帮助青少年增强自我心理调适能力。联合鄂城区检察院开展“12355·伙伴同行”涉案青少年帮教公益试点项目，共青团服务困境青少年再添平台。
3、绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。核对中心根据绩效评价结果,加强项目规划,完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法,加强项目管理,将结果与预算安排相结合,让项目资金发挥更大效益。
部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额25.26 万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.21万元。授予中小企业合同金额25.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.26万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.18万元，完成预算的180%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级业务部门工作督导及接待相关对口单位交流学习增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年因公出国预算。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无此项预算截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的180%，比年初预算增加0.08万元，主要原因是上级业务部门工作督导及接待相关对口单位交流学习增加。其中：
国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是上能业务部门及相关对口单位，主要是开展工作督导及业务交流工作。2021年共接待国内来访团组4个，26人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表，本年无政府性基金预算支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表，本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算表
附件：中国共产主义青年团鄂州市委员会2021年部门决算表
