鄂州市退役军人事务局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 鄂州市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市退役军人事务局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市退役军人事务局2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市退役军人事务局概况
一、部门主要职能
1.组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。
2.负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。
3.做好伤病残退役军人、困难退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。
4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。
5.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
6.指导全市退役军人服务管理工作。
7.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
（一）机构设置情况
根据以上职责，鄂州市退役军人事务局机关内设办公室、人教科、优抚科、安置科、权益维护科、市委退役军人工作领导小组办公室秘书科、机关党委7个科室。
（二）部门决算单位组成
鄂州市退役军人事务局2021年市直部门决算共由4家单位组成，分别是局机关本级、市光荣院（公益一类事业单位）、市军队离退休干部休养所（参公事业单位）、市优抚医院（公益二类事业单位）。
三、部门人员构成
根据部门职能，市退役军人事务局机关共设7个内设科室，局属4个二级单位。共定编123人，其中：行政编制14人，参公编制4人，工勤编制1人，事业编制104人。2021年年末实有人数175人，其中：在职146人，离休2人，退休27人。
第二部分 鄂州市退役军人事务局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入6709.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4649.43万元，占收入的69.3 %；上级补助收入154万元，占收入的2.3%；事业收入888.92万元，占收入的13.25%。其他收入311.09万元，占收入的4.64%。上年结转705.85万元，占收入的10.51%。。
（二）2021年部门决算总支出6709.29万元。其中：
1、本年支出6061.31万元。包括：基本支出2385.91万元，占支出的39.36%。项目支出3675.4万元，占支出的60.64%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1.17万元、社会保障和就业支出5160.26万元、卫生健康支出支出837.52万元、保障住房支出40.69万元、其他支出21.66万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1402.33万元，商品和服务支出1024.71万元，对个人和家庭的补助支出3205.25万元，债务利息及费用支出132.52万元，资本性支出（基本建设支出）43万元，资本性支出253.49万元。
2、年末结转结余647.98万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算收入6709.29万元，比上年决算数8200.78万元减少1491.49万元，下降了18.19%。主要原因是由于本年政策调整，部分项目由各区实施，本级项目收入较上年减少。
2021年部门决算本年支出6061.31万元，比上年决算5939.22万元增加122.09万元，增长了2.06%，与上年基本持平。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度部门决算财政拨款收、支总计均为4982万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的158.29%，比年初预算增加1834.37万元，主要原因是上级转移支付项目收入比年初预算增加。
与2020年度决算数相比，财政拨款收入减少345.48万元，下降5.92%。主要原因是2021年度项目收入比2020年减少。与2020年度决算数相比，财政拨款收入支出减少957.22万元，下降16.12%，主要原因是2021年按照相关政策将部分项目向下转移由区级退役军人事务部门执行。
2021年度财政拨款收入4982万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4649.43万元，比2020年度决算数减少678.05万元，减少的主要原因是本年项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数比无增减变化。
2021年部门决算财政拨款支出4982万元。其中本年支出4699.96万元，包括：一般公共服务支出1.17万元、社会保障和就业支出3802.99万元、卫生健康支出837.52万元、保障住房支出40.69万元、其他支出17.58万元。年末财政拨款结转结余282.04万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4682.38万元，占本年支出合计的67.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1191.04万元，下降20.28%。主要原因是2021年按照相关政策将部分项目向下转移由区级退役军人事务部门执行。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4682.38万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.17万元，占0.24%。主要用于单位“第一书记”驻村补助支出。
2、社会保障和就业支出（类）3802.99万元，占81.22%。主要是用于：人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）14.25万元；行政事业单位养老支出（款）63.91万元，行政单位离退休（项）19.93万元，事业单位离退休（项）2.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.53万元；抚恤（款）1434.7万元，伤残抚恤（项）1292.43万元、义务兵优待（项）141万元、其他优抚支出（项）1.27万元。（主要用于发放优抚对象春节、八一慰问金、解四难资金、价格补贴等）；退役安置（款）1037.06万元，退役士兵安置（项）220.4万元，军队移交政府的离退休人员安置（项）356.89万元、军队移交政府离退休干部管理机构（项）37.26万元、退役士兵管理教育（项）3.85万元、军队转业干部安置（项）59.96万元，其他退役安置支出（项）358.7万元（主要用于部分退役士兵社保补缴）；社会福利（款）社会福利事业单位（项）51.82万元；退役军人管理事务（款）754.07万元，行政运行（项）279.34万元、一般行政管理事务（项）15万元、拥军优属（项）175.97万元、事业运行（项）184.17万元、其他退役军人事务管理支出（项）99.59万元；其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）447.19万元（主要用于发放部分企业军转干部生活困难补助）。
3、卫生健康支出（类）837.52万元，占17.88%。主要是用于：公立医院（款）299.69万元，综合医院（项）271.35万元、其他公立医院（项）28.34万元；公共卫生（款）210.59万元，精神卫生机构（项）45.75万元、突发公共卫生事件应急处理（项）164.84万元；行政事业单位医疗（款）31.09万元，行政单位医疗（项）19.9万元、事业单位医疗（项）11.19万元；医疗救助（款）城乡医疗救助（项）6.81万元；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）289.36万元。
4、住房保障支出（类）41.53万元，占0.88%。主要是用于：住房改革支出（款）41.53万元，住房公积金（项）41.53万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3147.27万元，支出决算为4649.43万元，完成年初预算的157.26%。其中：
1、一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是“第一书记”生活补助项目年初由市委组织部统一编列预算，再将指标分配到各派出单位。
2、教育支出（类）。年初预算为1.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是教育支出年初由各单位列入预算，后由财政统一将指标划转到市委党校，没有在单位支出。
3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为2481.37万元，支出决算为3802.99万元，完成年初预算的153.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转换支付项目决算支出数增加。
4、卫生健康支出（类）。年初预算为605.18万元，支出决算为837.52万元，完成年初预算的138.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门所属二级单位优抚医院发生的新冠疫情等不可预见的公立医院支出比年初预算增加。
5、住房保障支出（类）。年初预算为34.96万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的118.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门本年新进人员年末追加的公积金预算。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算1024.56万元，占决算总额的15.27%。其中：
(一)人员经费604.21万元。包括：
工资福利支出519.69万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助84.51元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费420.35万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出0万元。 主要用于办公设备、专用设备购置。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021 年度机关运行经费支出71.12万元，比上年度的89万元减少17.88万元，减少了20.09%。主要原因是我单位厉行节约，严格落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
主要包括办公费8.44万元、印刷费0.33万元、水费0.3万元、电费0.02万元、物业管理费4.25万元、差旅费0.27万元、维修费1.66万元、专业材料费0.03万元、专用燃料费0.4万元、租赁费0.52万元培训费0.2万元、公务接待费0.47万元、劳务费3.5万元、工会经费10.27万元、福利费23.34万元、其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出5.25万元等。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况：截至 2021年 12 月 31 日，我部门共有房屋面积8675.84平方米，原值1892.03万元；车辆4 辆，原值78.03万元，其中，应急保障用车 1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金3099.7万元，占一般公共预算项目支出总额的84.74％。从评价情况来看，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内;各项目在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果良好，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度鄂州市退役军人事务局整体绩效自评99.5分。其中：2021年部门年初预算数2536.22万元，执行数6061.31万元，执行率为100%，预算执行情况得分20分；年度绩效指标完成情况得分79.5分，平均各项指标完成情况为99.38%，年初绩效目标完成情况良好。
(二）部门决算中项目绩效自评结果
1.“退役安置补助”项目绩效自评综述:项目年初预算为1066万元，调整后预算为955.62万元，项目实际支出955.62万元，预算执行率100%。
主要产出和效益:主要产出和效益:一是按季度发放部分企业军转干部生活困难补助，缓解部分企业军转干部生活困难;二是落实部分中省企业退休军转干部比照市属企业军转干部各项待遇“补差”、医疗门诊特殊救助金、个案帮扶与救助金等待遇;三是对部分企业军转干部重要节日进行走访慰问、住院探视、病故吊唁、遗属慰问、个案救助；四是完成2021年前符合政府安排工作条件且安置在企业（事业）单位或自谋职业的退役士兵不超过本人军龄补缴其断缴欠缴期间养老保险单位部分；二是为符合条件的对象到龄办理退休医保单位部分补缴；三是为符合条件的对象认定为困难对象后补缴养老保险单位和个人部分。
2.“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述:项目年初预算为275万元，项目实际支出248.36万元，预算执行率90.31%。
主要产出和效益:一是为无工作单位的残疾军人按城镇职工标准缴纳医疗保险（含基本医疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险、职工生育保险）；二是为因病住院优抚对象医保报销后个人部分按规定标准给予医疗补助，解决他们医疗难问题。
3.“优抚对象抚恤补助”项目绩效自评综述:项目调整1434.7万元，项目实际支出1434.7万元，预算执行率100%。
主要产出和效益:为符合工资补齐条件的“两参”人员发放补齐和门诊医疗补助；为一至十级残疾军人发放抚恤金，按伤残性质和伤残等级规定标准发放，国家对他们服役期间因战、因公、因病致残给予抚恤；对享受国家定期抚恤补助优抚对象发放价格临时补贴；对复退军人及其家庭的合理诉求和实际困难，依法依规及时予以研究解决。
4.“公立医院补助”项目绩效自评综述:项目年初预算为324万元，项目实际支出299.68万元，预算执行率92.49%。
主要产出和效益:一是保证了医院设备有效提档升级；二是保障城乡低收入群体基本医疗，落实低收入人群的基本医疗保障。为优抚对象提供了更加便捷、规范的医疗服务，人民群众和优抚对象满意率得到明显提升。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。到部门决算公开时已经应用部门绩效评价落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、退役军人事务部工作要求以及市委、市政府、省退役军人事务厅工作安排，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，全面推动全市退役军人工作提质升级。
部门绩效评价结果拟应用情况。市退役军人事务局对部门绩效评价发现的主要问题有:一是对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理工作流程，未明确各岗位人员的职责;二是个别项目执行不及预期，绩效指标设置有待完善；三是没有开展有效绩效监控，没有充分发挥财政资金使用效益。针对存在的问题，市退役军人事务局明确了相关处室在项目规划、绩效目标管理上的职责，对预算执行不高的项目预算进行压减，确保绩效评价结果运用落到实处，提高财政资金使用效益。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额296.6万元，其中：政府采购货物支出268.92 万元、政府采购服务支出27.68万元。授予中小企业合同金额296.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.6万元，占政府采购支出总额的21.05%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.62万元，支出决算30.62万元,完成预算的100%。决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算数0万元，完成预算的100%，与预算数持平。与上年决算数持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费预算为30.1万元，支出决算数30.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年的5.18万元增加了24.83万元。其中：
（1）公务用车购置费22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。本年度购置公务用车1辆。
公务用车购置费比上年决算数的0万元增加了22万元，增长了100%。主要原因是2021年我部门因业务开展需要，经市财政局和市公车办批准购置了一台应急保障用车，价值22万元。
（2）公务用车运行维护费8.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费比上年决算数的5.18万元增加了2.83万元，增长了54.63%。主要原因是2021年我部门公务用车数量比上年增加1台。
截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4 辆。
3、公务接待费支出决算数为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。公务接待费比上年增加的主要原因是2020年省内新冠疫情原因公务接待工作较少，2021年疫情常态化下公务接待工作逐渐恢复。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.62万元，接待对象主要是省退役军人事务厅和市州退役军人事务局，主要是开展对我市相关业务的调研和检查工作。2021年共接待国内来访团组9个，81人次（包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门2021年政府性基金预算年初结转和结余17.58万元，本年收入0万元，本年支出17.58万元，具体支出情况为：其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）社会福利的彩票公益金支出（项）17.58万元，主要用于补充光荣院的社会福利支出。年末结转和结余0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和.上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指取得的除.上述收入以外的各项收入。
年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位离退休(款) :反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗(项) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(四)住房保障支出(类)
集中反映政府用于住房保障方面的支出。
第四部分 鄂州市退役军人事务局2021年部门决算表
附件：鄂州市退役军人事务局2021年部门决算公开表
