市文化和旅游局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市文化和旅游局系统2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第三部分 鄂州市文化和旅游系统2022年主要工作目标及主要任务
第四部分 鄂州市文化和旅游局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算按支出功能分类科目情况说明
三、部门预算按支出经济分类科目情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。
2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。
12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：由市文化和旅游局、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所组成。
（三）部门人员构成：局机关编制人数39人，其中行政编制定编30人，参公事业编制3人，工勤编制6人，实有人员93人：其中在职36人，离休人员1人， 退休人员56人；二级单位事业编制133人，实有人员198人，其中在职人数103人，离休人员 1人，退休人员94人。
第二部分 鄂州市文化和旅游系统2021年部门预算表（见附件1）
第三部分 鄂州市文化和旅游系统2021年主要工作目标及主要任务
1、保持“热气腾腾”的氛围，丰富春节期间群众文化、旅游、体育生活。坚持线上线下相结合，组织开展形式多样、内涵丰富、群众喜闻乐见的文化体育活动。开展“我们的中国梦”文化进万家、“红色文艺轻骑兵”、送戏下乡等文化惠民演出。推出迎新年、贺新春和沼山镇、花湖镇“灵秀湖北四季村晚”云上展播和“非遗过大年”、元宵灯会等活动。举办“虎跃龙翔”——中国虎文化百馆联展、“虎虎生福——2022壬寅虎年新春生肖文物联展” 、“奋斗百年路 启航新征程——初心百年、唤醒鄂州记忆”党史学习教育图片展、“时代脉动—鄂州乡村振兴主题美术作品展”等专题展览。举办音乐、舞蹈、美术、剪纸等公益培训。开展“书香伴佳节”活动,精心组织精品图书荐读、志愿推广阅读等读书活动,打造书香鄂州。积极响应做好疫情防控、倡导就地过年的政策，推荐7条特色旅游线路，倡导“鄂州人游鄂州”。开展线上、线下体育技能培训和“百千万”全民健身系列赛事活动。加强文化旅游市场监管,维护节日文化旅游市场秩序。坚持“三必须”原则，守牢文旅行业安全底线。精准落实防控措施，持续巩固疫情防控成果。
2、焕发“热血沸腾”的激情，确保文旅项目建设和文旅产业发展“开门红”“开门稳”“开门好”。抓紧抓实区级“三场一馆”补短板。指导和督促加快推进华容区文化馆、非遗馆、博物馆装修布展工程，梁子湖区市民之家图书馆、文化馆、非遗馆建设，葛店开发区图书馆布展工程。抓紧抓实文旅产业发展。建立包保服务文旅企业工作机制，局领导带队，各科室参与，对全市25家规上文化服务业企业、体育企业、“双千”包保企业、重点培育进规企业，开展走访调研，加强重点调度，实行下沉服务，倾情倾力稳企业促发展。抓紧抓实乡村旅游特色村打造。制定鄂州市乡村旅游发展振兴工程三年行动方案，选定旅游资源基础好的10个村，2022年重点打造乡村旅游特色村。抓紧抓实招商引资。做好市文旅康养招商专班牵头工作，制定《2022年文旅康养专班招商引资工作方案》，编制“三图一库”，分解目标任务，完善招商工作机制。坚持领导带头、全员上阵，把握春节有利时机，邀请湖北省楚商联合会、行业龙头企业等客商考察鄂州地块以及文旅项目，筹备2022年鄂州市文旅产业大会。紧盯落地关键环节，持续推进顶度集团邱山村文旅项目、吴都乔街项目顺利签约落地。
3、干出“热火朝天”的气象，推进全年重点工作的“早谋划”“早启动”“早见效”。 谋划启动市《政府工作报告》2022年市文旅局作为牵头单位的12项有关主要目标任务。抓紧推动武汉城市圈旅游年卡“一卡通”，打造10个特色旅游村，活化利用三国文化、古铜镜文化、武昌鱼文化、张裕钊书法文化、葛洪中医文化等资源，实施文艺作品质量提升工程，筹备参加全省第三届社团文艺展演，组织开展广场文化、送戏下乡、鄂州讲坛等特色活动，完善全民健身工作机制，启动城市历史古迹修复工程，备战第十六届省运会，筹备举办国际马拉松赛、中国钓鱼大师明星赛、武昌鱼文化旅游节活动。配合推进市《政府工作报告》2022年市文旅局作为责任单位的68项有关主要目标任务。抓紧深化与湖北大学市校合作共建，支持老鬼生物上市，推进鄂城滨江科技新区五星级酒店建设，开展机场高速一期工程、燕矶长江大桥及连接线建设等重点工程建设文化调查、考古勘探和发掘工作，推进武昌鱼全产业链建设，支持华容台创园创建4A级景区，保护与开发好贺龙军部旧址、麻羊垴、夏家榜等红色资源，加快市级“三大中心”建设，推动莲花山智慧文旅签约动工，加快葛店动漫文化小镇项目建设，加快鄂旅投梁子湖文旅、前海湖渔猎主题公园等项目建设，推进西山景区升级、梁子岛景区复牌，依托鄂钢打造工业文旅小镇，加快长港旅游示范带建设。
第四部分 鄂州市文旅局部门收支预算总体安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）2022年部门预算总收入13910.24万元。其中：一般公共预算收入7209.9万元，政府性基金预算收入2969万元，上年专项结转3731.34万元；比2021年预算增加299.79万元，主要原因：2022年人员有增加，人员经费及公用经费增加。
（二）2022年部门预算总支出13910.24万元。其中：基本支出2650.60万元，项目支出11259.64万元。比2021年预算增加299.79万元，主要原因：2022年人员有增加，基本支出增加。
二、部门预算按支出功能分类科目情况说明
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出20万元、文化旅游体育与传媒支出9440万元、社会保障和就业支出221.58万元、卫生健康支出114.33万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出138.77万元及其他支出3468.56万元。
三、部门预算按支出经济分类科目情况说明
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1935.46万元、商品和服务支出8535.64万元、对个人和家庭的补助381.75万元、资本性支出(基本建设)1960万元及资本性支出1097.4万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算9941.69万元，其中：当年预算7209.9万元，上年结转2731.78元。主要安排情况如下：
（一）基本支出 2650.6万元。其中：
1.人员经费2317.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费及生活补助。
2.公用经费333.4万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）项目支出7291.08万元。主要安排为：产业发展及宣传推广项目、鄂州大剧院维修改造、公共服务建设与保障项目、文物保护、考古、广电、三国吴楚文化研究、购书经费、免费开放场馆及其他文体活动、市群众艺术馆、市非遗馆改扩建工程专项经费及上年结转项目专项等方面经费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算18.9万元，比2021年预算减少12.7万元，其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，去年与今年均无此预算。
（二）公务接待费预算4.9万元，对比2021年减少16.7万元，主要原因是厉行节约，控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费14万元，对比2021年预算增加4万元，主要原因是预算正常调整。
1.公务用车购置费无该项预算。
2.公务用车运行维护费 14万元，对比2021年增加4万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年政府性基金预算支出3968.56万元，主要用于城市建设支出与体育事业的彩票公益金支出。对比2021年体彩公益金增加2033.12万元，主要原因是2022政府性基金项目当年预算增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费333.4万元。主要包括：办公费91.74万元、印刷费3.1万元、水电费1.6万元、邮电费3.5万元、物业管理费3.5万元、差旅费7.5万元、维修（护）费8.48万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1.9万元、劳务费6.53万元、委托业务费3万元、工会经费33.63万元、福利费113.85万元、公务用车维护费5万元、其他交通费用30.06万元及其他商品和服务支出15.51万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计320.29万元。包括：
1.货物类78.29万元。其中：用于购置办公设备及办公费78.29万元。
2.服务类 242万元。其中： 物业管理费242万元。
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
1、单位房屋情况：局机关及艺术创作研究所借用房产大厦4.5楼办公区为办公楼，原局机关房屋面积800平方米调剂给吴都社区居委员、博物馆房屋面积2700平方米、社会体育管理中心房屋面积19688.04平方米（明堂体育场）、青少年业余体校房屋面积5197平方米（含训练场）、市图书馆老馆办公房屋面积2800平方米2020年改扩建为群艺馆办公楼及训练室，图书馆新馆只有使用权；群艺馆新馆建筑面积5900平方米，其中主馆建筑面积4300平方米，分馆（非遗馆）建筑面积1600平方米，均在改扩建。
2、车辆情况：部门共有6台车，其中公务用车2辆，分别是市群众艺术馆1台、市社会体育管理中心1台；其他用车4辆，分别是考古业务用车1辆、流动博物馆车1辆、流动舞台车1辆、流动图书车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11259.64万元。具体项目绩效目标详细情况(见附件2)
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、工资福利性支出：指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
3、对个人和家庭补助支出：指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
附件：
1.市文化和旅游局2022年部门预算公开表.xlsx
2.2022年项目绩效目标情况
