鄂州市人民政府驻京联络处2022年预算编报说明

　　一、部门概况

　　(一)部门基本情况

　　鄂州市人民政府驻北京联络处属一级预算单位，无下属单位。编制人数4人。2021年部门预算在职人员2人。

　　(二)部门主要职能

　　以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务

　　二、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入181.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入181.24万元。

　　（二）2022年部门预算总支出181.24万元。其中：基本支出81.24万元，项目支出100万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：工资福利支出70.83万元，商品和服务支出10.41万元，项目支出100万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：一般公共服务支出165.18万元，卫生健康支出9.49万元，住房保障支出6.57万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算181.24万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出80.24万元。其中：

　　1.工资性支出70.83万元，包括：（1）基本工资支出16.87万元。（2）津贴补贴12万元。（3）奖金25.9万元，（4）基本养老保险5.01万元，（5）职工基本医疗保险缴费2.91万元，（6）公务员医疗补助缴费1.57万元，（7）住房公积金6.57万元。

　　2.公用经费10.41万元，包括：办公费、差旅费、印刷费、会议费等支出。

　　（二）项目支出100万元。主要安排为：一般行政管理事务100万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.3万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务商务接待费预算10万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2.3万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费10.41万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。