鄂州市人民政府驻北京联络处2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分 鄂州市人民政府驻北京联络处单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市人民政府驻北京联络处2021年决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市人民政府驻北京联络处2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分鄂州市人民政府驻北京联络处概况

　　一、部门主要职能

　　以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　部门基本情况及部门人员构成

　　鄂州市人民政府驻北京联络处属一级预算单位，无下属单位。

　　三、部门人员构成

　　编制人数2人，其中:行政编2人。

　　第二部分 鄂州市人民政府驻北京联络处2021年决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　2021年部门决算总收入193.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入133.77万元，占本年收入69.23%；其他收入59.45万元，占本年收入30.77%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出123.10万元，社会保障和就业支出3.27万元，卫生健康支出2.92万元，住房保障支出4.48万元。

　　2021年部门决算总支出178.56万元。其中:基本支出63.77万元，占支出的35.71%。项目支出114.79万元，占支出的64.29%。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出49.74万元，日常公用支出14.03万元;项目支出114.79万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入193.22万元。比上年决算增加193.22万元，增长100%，主要原因是本单位本年度为新增决算单位，上年无决算。

　　2021年部门决算总支出178.56万元。比上年决算增加178.56万元，增长100%，主要原因是本单位本年度为新增决算单位，上年无决算。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计为133.77万元。与2021年初预算数相比，完成年初预算的103.91%，比预算增加5.03万元。主要原因是一般公共服务支出增加。

　　与2020年度决算数相比无法比较，主要原因是本单位本年度为新增决算单位，上年无决算。。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入123.10万元，比2020年度决算数增加123.10万元。增加主要原因是本单位本年度为新增决算单位，上年无决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位本年度为新增决算单位，上年无决算。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出133.77万元，占本年支出合计的74.72 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)133.77万元，增长100%。主要原因是本单位本年度为新增决算单位，上年无决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出133.77万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务（类）支出123.10万元，占92.02%。主要是用于人员工资福利、公用及专项支出。

　　2. 社会保障和就业支出3.27万元，占2.44%。主要是用于人员社保缴费支出。

　　3. 卫生健康支出2.92万元，占2.18%。主要是用于人员医疗保险费缴纳。

　　4. 住房保障支出4.48万元。占3.35%。主要是用于人员公积金缴纳。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.74万元，支出决算为 133.77万元，完成年初预算的103.91%。其中：

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为118.07万元，支出决算为123.10万元，完成年初预算的104.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是驻京联络专项经费增加5万元；二是人员调资正常晋级晋档等增加。

　　2. 社会保障和就业支出年初预算为3.27万元，支出决算数3.27万元，完成年初预算的100%。

　　3. 卫生健康支出年初预算为2.92万元，支出决算数2.92万元，完成年初预算的100%。

　　4. 住房保障支出年初预算为4.48万元，支出决算数4.48万元，完成年初预算的100%。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算63.77万元，占决算总额的47.67%。其中：

　　(一)人员经费49.74万元，包括:

　　在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费14.03万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出14.30万元，比年初预算数减少1.02万元，降低6.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公、文印、水电支出等1.02万元。2021年度机关运行经费支出主要包括：办公费0.70万元、印刷费0.07万元、邮电费0.04万元、差旅费1.54万元、劳务费5.00万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费2.38万元、其他商品和服务支出0.98万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至 2020年 12 月 31 日，我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；车辆2辆；总价值95.33万元；专用设备无；通用设备6件，总价值1.54万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，不断完善预算管理制度，提高绩效管理能力。

　　（二）重点项目预算的绩效目标。

　　本年度涉及驻京联络专项1个，项目全年预算数为65万元，执行数为70万元，完成预算的107.69%，主要产出和效果：驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标。

　　（三）结合部门整体支出绩效的评价结果

　　2021年度，我办整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定，绩效综合评价得分为95分。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2021年度没有安排政府采购支出。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.81万元，完成预算的73.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是公车运行小于预算1.72万元； 二是公务接待小于预算1.47万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年因公出国预算。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为8.28万元，完成年初预算的82.80%；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩车辆支出。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费8.28万元，完成年初预算的82.80%；截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

　　3.公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的26.50%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩接待费用支出。其中：

　　国内公务接待支出0.53万元，接待对象主要是上能业务部门及相关对口单位，主要是开展工作督导及业务交流工作。2021年共接待国内来访团11个， 72人次（不包括陪同人员）。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　表8为空表，本年无政府性基金预算支出

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　表9为空表，本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 鄂州市人民政府驻北京联络处2021年决算表