鄂州市招商服务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市招商服务中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 鄂州市招商服务中心2022年度部门收支预算总体安排情况
第四部分 鄂州市招商服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
第八部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、绩效目标设置情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
五、名词解释
第九部分 鄂州市招商服务中心2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出功能科目表
四、部门支出部门经济分类表
五、部门支出政府经济分类表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营支出预算表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
一、部门基本情况
1、主要工作职能
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
2、部门预算单位构成
我中心纳入2022年度部门预算的单位只有1个，即鄂州市招商服务中心本级。
3、部门人员构成。
市招商服务中心定编15名,其中：在职在编13人。
二、年度工作目标及主要任务
完成亿元以上签约项目120个;当年签约项目落地率（以注册为标准）60%以上。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年度部门预算总收入850.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.48万元,政府性基金300万元。比2021年预算增加404.22万元，主要原因：人员及项目增加。
（二）2022年度部门预算总支出850.48万元。其中：基本支出250.48万元，项目支出600万元。比2021年预算增加404.22万元，主要原因：人员及项目增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、行政运行204.6万元
2、招商引资300万元
3、住房公积金19.85万元
4、事业单位医疗9.57万元
5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、基本工资58.78万元
2、津贴补贴34.25万元
3、奖金64.69万元
4、绩效工资7.77万元
5、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元
6、职工基本医疗保险缴费9.57万元
7、住房公积金19.85万元
8、办公费3万元
9、印刷费0.4万元
10、水费0.6万元
11、电费3.97万元
12、邮电费0.5万元
13、物业管理费1.77万元
14、因公出国（境）费用0.5万元
15、维修（护）费0.5万元
16、劳务费1万元
17、委托业务费1万元
18、工会经费3.31万元
19、福利费10.14万元
20、其他交通费用10.93万元
21、其他商品和服务支出301.5万元
22、其他支出300万元
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出预算550.48万元，其中：当年预算550.48万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出250.48万元。其中：
1.人员经费211.36万元，包括：（1）工资福利支出165.49万元，主要用于工资及福利。（2）对个人和家庭的补助支出19.85万元，主要用于住房补贴。（3）社会保障支出26.02万元，主要用于基本医疗保险及养老保险缴纳。
2.公用经费39.12万元，包括：办公费3万元、印刷费0.4万元、水费0.6万元、电费3.97万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.77万元、因公出国（境）费用0.5万元、维修（护）费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.31万元、福利费10.14万元、其他交通费用10.93万元、其他商品和服务支出1.5万元；用于行政运行。
（二）项目支出 300 万元。主要安排为：招商引资专项经费：300万元，用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动；加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动；牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动；全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年度一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算90万元，比2021年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算50万元，同2021年预算持平，主要原因：按照政府工作报告“更大力度开展招商引资”的要求开展系列国际路演活动。
（二）公务接待费预算40万元，同2021年度预算持平，主要原因：按照政府工作报告“更大力度开展招商引资”的要求来邀请客商推介鄂州。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，同2021年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0 万元。
2.公务用车运行维护费0万元，同2021年预算持平，主要原因：车辆由机关事务管理中心统一管理。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年政府性基金预算财政拨款支出300万元。主要安排为：鄂州市临空产业链研究300万元。按照市委第八次党代会精神，加快构建“157”现代产业体系，着重在光电子信息、生物医药及医疗器械、高端装备、新能源、低碳冶金、绿色建材、航空配套、现代金融、现代物流、现代农业、文旅康养、数字创意、智能制造等13个重点产业进行分析研究，为全市8大专班开展产业链招商打下基础。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
2022年我单位无国有资产经营预算财政拨款支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年度部门机关运行经费39.12万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年度部门预算中纳入政府采购预算支出合计320万元。包括：
1.货物类5万元，包括办公用品购置及设备更换。
2.服务类315万元，包括印刷资料、产业研究等需要采购其他服务类。
（三）国有资产占有使用情况
2021年年末国有资产总额43.55万元，包含通用设备67台，34.17万元；专用设备1台0.42万元；办公家具74乘，7.18万元、构筑物1套，1.78万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年度部门项目均实行绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款550.48万元、政府性基金预算财政拨款300万元。2021年部门项目均实行绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款300万元、政府性基金预算财政拨款300万元。本年度预算项目安排：一是招商引资专项经费300万元，用于组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动；加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动；牵头组织开展产业招商、专班招商等自主招商活动；全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题及招商工作日常运行；二是鄂州市临空产业链研究300万元，按照市委第八次党代会精神，加快构建“157”现代产业体系，着重在光电子信息、生物医药及医疗器械、高端装备、新能源、低碳冶金、绿色建材、航空配套、现代金融、现代物流、现代农业、文旅康养、数字创意、智能制造等13个重点产业进行分析研究。
我中心对招商引资专项经费开展了重点项目绩效目标：完成亿元以上签约项目120个;当年签约项目落地率（以注册为标准）60%以上。
我中心对鄂州市临空产业链研究经费开展了重点项目绩效目标：加快构建“157”现代产业集群，统筹推进产业链固链、强链、延链、补链，打造一批在全省乃至全国具有一定影响力的主导产业集群、产业基地、优势企业和核心品牌。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
