鄂州职业大学2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 学校概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
第二部分 鄂州职业大学2021年预算安排情况说明
一、部门收支预算总体安排情况及增减变化情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算基本支出预算情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
第三部分鄂州职业大学2021年部门预算表
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出表
6.部门一般公共预算基本支出表
7.部门政府性基金预算支出表
8.部门财政拨款“三公经费”支出表
第一部分 学校概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。
2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。
3、负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。
4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。
5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。
6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。
7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。
8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。
9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算单位为鄂州职业大学。
（三）部门人员构成
鄂州职业大学编制人数445人；实有1041人，其中：在职739人，离休1人，退休301人。
二、年度工作目标及主要任务
1、按照高等教育法的规定，积极做好鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。
2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。
3、积极落实办理学校发展各项中心工作。
4、做好鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。
5、做好鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。
6、做好鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。
7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。
8、做好鄂州职业大学的接待和外事服务工作。
9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。
第二部分 鄂州职业大学2021年预算安排情况说明及增减变化情况
一、部门收支预算总体安排情况及增减变化情况
（一）2021年部门预算总收入33072.83万元。其中：经费拨款8000万元，纳入预算管理的各项收入11306万元，上级补助收入8626.7万元；上年结转5140.13元。
（二）2021年部门预算总支出33072.83万元。其中：项目支出33072.83万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：项目支出33072.83万元 ，合计33072.83万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：项目支出33072.83万元，合计33072.83万元。
（三）2021年预算安排增减变化情况
2021年预算总收入比去年增加8577.83万元，主要是因为：①2020年现代教育提升资金结余4679.53万元，②航空产教融合基地项目资金结余300.10万元，③新建学生宿舍项目资金结余160.50万元，④2021年教育提升资金比2020年预算增加3050万元。
2021年预算总支出比去年增加8577.83万元，主要是因为：①用于专业实验实训、教学信息化、教学设施设备、创业孵化基地等项目建设的省转移支付资金教育提升计划资金支出增加；②增加航空产教融合基地项目支出，③增加新建学生宿舍项目支出160.50万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算16446.13万元，其中：当年预算11306万元；上年结转5140.13元。主要安排情况如下：
（一）项目支出16446.12元。
1、财政拨款11306万元，主要用于其他项目支出。其中1.人员经费3630.20万元；2.公用经费7675.80万元。
2、2020年现代教育提升资金结余4679.53万元；
3、航空产教融合基地项目资金结余300.10万元；
4、新建学生宿舍项目资金结余160.50万元，
三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 72.6元，比2020年预算减少0.4万元，下降0.55%。其中：
（一）因公出国（境）费预算28.5万元，与2020年预算持平，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。
（二）公务接待费预算 14.3万元，比2020年预算减少0.2万元，下降1.38%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费 29.8万元，比2020年预算减少0.2万元，下降0.67%，
其中：1.公务用车购置费 0 万元 。
2.公务用车运行维护费 29.8万元，比2020年预算减少0.2万元，下降0.67%，主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行节约 。
（我校三公经费在2021年预算项目运行经费中列支，资金来源为专户资金。）
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
鄂州职业大学2021年政府性基金预算财政拨款支出160.5万元，用于新建学生公寓。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算说明情况
我校2021年预算运行经费为3875.8万元，其中：办公费150万元，印刷费50万元，咨询费10万元，手续费20万元，邮电费35万元，水电费400万元，差旅费380万元，公务出国（境）费28.5万元，维修费190万元，，培训费50万元，公务接待费14.3万元，专用材料费100万元，工会经费258.2万元，委托业务费200万元，公务用车运行维护费29.8万元，劳务费260万元，后勤保障费600万元，利息支出1,100万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11790.13万元。包括：
1.货物类11329.53万元，其中： 设备购置11329.53万元（含办公设备3522.37万元和专用设备7807.16万元；
2.工程类460.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
我校固定资产总额为52262.72万元，其中：房屋329238.28平方米，金额30602.61万元；通用设备11789台（套）6237.46万元，其中价值50万元以上5台，各种车辆20辆，金额126.14万元；专用设备3188台（套）3932.86万元，其中价值100万元以上的3台；其他资产11363.65万元。
（四）绩效目标设置情况
1、2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政生均拨款8000万元，运行经费11306万元，国家奖学金1931.7万元，现代教育提升计划资金11329.53万元，航空产教融合基地项目资金结余300.10万元,新建学生宿舍项目资金结余160.50万。
2、目绩效指标设定情况
（1）产出指标完成情况分析。
①项目完成时效
项目批复资金当年下达到学校比率100%、项目按计划启动率100%；
②项目完成成本
政府采购类项目成本控制在当地平均水平，达到既定指标。
（2）效益指标完成情况分析。
①项目完成经济效益
项目资金按规定时限下达具体项目单位，资金监管按照财政资金管理要求确保资金安全；
②项目完成社会效益
职业院校毕业生就业率高职达到94%；
③项目完成生态效益
项目完成对在校师生的环境满足师生的健康要求；
④项目完成可持续影响
普遍建立校企双向交流机制，教师定期到企业交流、企业人员到学校兼职任教。
（3）满意度指标完成情况分析。
学校毕业生对学校抽样满意度≥90%、用人单位对学校抽样满意度≥90%。
3、2021年学校项目资金绩效预期目标是：1、改善高职教育办学条件，促进教育质量不断提升；2、大理推进技术技能人才培养质量大幅度提升；3、加快构建职业教育质量保证体系，大理推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。
（五）专业性较强的名词解释
⑴财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
⑵财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
⑶政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
⑷基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
⑸项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
⑹“三公经费”是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第三部分 部门2021年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、财政拨款“三公”经费支出情况表
